27/02/2011
21/02/2011
Dati per ordini / fatturazione
Aggiunto la 'Pagina 9' per la "Gestione Cambio Prezzo % Taglie / Colori" (funzione operativa per l'arrotondamento automatico sulle differenze percentuali dei prezzi degli articoli con 'Gestione Taglie/Colori' eseguito dalle procedure di 'Input Ordini Clienti', 'Input DDT Clienti', 'Input Fatture', 'Stampa Listini Prezzi' (se nella pagina 'Stampa Unico Listino' risulta spuntato il flag "Dettaglio Taglie / Colori")) con i campi:
• Fino a prezzo: è possibile indicare sino a 4 soglie di prezzo fino al quale si desidera che venga effettuato l'arrotondamento associato.
• Arrotondare a: indicare il fattore di arrotondamento come segue:
- MILIONESIMI (0,000 001)
- CENTIMILLESIMI (0,000 01)
- DECIMILLESIMI (0,000 1)
- MILLESIMI (0,001
- CENTESIMI (0,01)
- DECIMI (0,1)
- UNITA' (1)
- DECINE (10)
- CENTINAIA (100)
- MIGLIAIA (1.000)
• Tipo Arrotondamento: indicare il tipo di arrotondamento come segue:
- Difetto,
- Matematico (in difetto 10,4 arrotondato a 10,0) (in eccesso 10,5 arrotondato a 11,0),
- Eccesso.
07/02/2011
Tipi di Documento
Aggiunta la 'Pagina 1' aggiunto il flag "Fattura di Scarico Conto Visione" (opzionare il segno di spunta per documento specifico di scarico conto visione).
27/01/2011
Dati Iva
Nella Pagina 'Inizio Anno' aggiunto il flag "DATI PROVVISORI" (Il segno di spunta:
- indicatelo in presenza di DATI PROVVISORI,
- toglietelo dopo aver stampato i registri iva vendite, corrispettivi (se gestiti) e acquisti sino al 31 dicembre del precedente anno, ricordandovi di controllare tutti i valori precedentemente indicati in ciascuna videata: in ogni caso potrete sempre rilanciare la presente procedura spuntando il flag "Esegui calcolo saldo iva da anno precedente").
Nella Pagina 'Inizio Anno' aggiunto il flag "DATI PROVVISORI" (Il segno di spunta:
- indicatelo in presenza di DATI PROVVISORI,
- toglietelo dopo aver stampato i registri iva vendite, corrispettivi (se gestiti) e acquisti sino al 31 dicembre del precedente anno, ricordandovi di controllare tutti i valori precedentemente indicati in ciascuna videata: in ogni caso potrete sempre rilanciare la presente procedura spuntando il flag "Esegui calcolo saldo iva da anno precedente").
22/01/2011
Dati per ordini / fatturazione
Aggiunto nella 'Pagina 7' il campo "Chiave Cifratura Prezzi" (è possibile indicare una 'parola' da 10 caratteri, formata da sole lettere (A>Z) non ripetute, che verrà utilizzata dalle procedure abilitate per stampare i prezzi cifrati).
07/01/2011
Tipi di Documento
Aggiunta la 'Pagina 5' con i campi "Descr. Fattura Inglese", "Descr. Fattura Francese", "Descr. Fattura Tedesco", "Descr. Fattura Spagnolo" (indicare il descrittivo del documento per una corretta identificazione nella rispettiva lingua).
06/01/2011
06/01/2011
03/01/2011
03/01/2011
Provvigioni da Famiglia 1
Provvigioni da Famiglia 2
Provvigioni da Famiglia 3
Provvigioni da Famiglia 4
Aggiunto i campi:
- "Cliente" (campo a [Blank] abbinamento valido per tutti i clienti: si possono fare eccezioni per questa regola per singoli clienti ripetendo gli agganci opportuni),
- "Nota" (campo a disposizione per l'inserimento di una nota interna).
03/01/2011
Sconti da Famiglia 1
Sconti da Famiglia 2
Sconti da Famiglia 3
Sconti da Famiglia 4
Sconti da Famiglia 2
Sconti da Famiglia 3
Sconti da Famiglia 4
Aggiunto il campo "Nota" (campo a disposizione per l'inserimento di una nota interna).
03/01/2011
Note Ricorrenti
Digitando il codice [$CITE] è possibile inserire una nota che verrà utilizzata dai programmi di 'Input DDT Clienti', 'Input DDT Fornitori', 'Stampa DDT', 'Stampa DDT Storicizzati', 'Input Fatture Clienti', 'Stampa Fatture' e 'Stampa Fatture Contabilizzate' (se nel corpo del documento è presente almeno 1 articolo che in anagrafica è stato associato ad un 'Nome Scientifico' che ha spuntato il flag "Convenzione Washington", la nota verrà integralmente riportata alla fine del corpo documento).
03/01/2011
Tipi di Documento
Nella 'Pagina 1' aggiunto il flag "Obsoleto" (indicare il segno di spunta per contrassegnare tale codice come codice da non più utilizzare).
31/12/2010
30/11/2010
Pagamenti Clienti / Fornitori
Aggiunta la gestione per le 'Scadenze irregolari' con i campi "Giorni" e "%" (se desiderate inserire un pagamento con rate o scadenze con cadenze non ritmiche fra loro, è possibile indicare per ciascuna delle 8 rate la relativa percentuale con i giorni di spiazzamento iniziale (per ciascuna rata sempre dalla data del documento)).
19/10/2010
Società
Nella 'Pagina 1' aggiunto il flag "Convers. Valuta" (opzionare il tipo di operazione che si desidera che venga proposto dai programmi abilitati, indicando:
- [/] per 1 EUR = n. VALUTA (per esempio il 15.10.2010 1 EURO vale 1,3981 USD).
- [*] per 1 VALUTA = n. EUR (per esempio il 15.10.2010 1 USD vale 0,7153 EUR).
Implementata tale gestione nelle procedure:
- CALCOLO LISTINI VENDITA DA PREZZI DI ACQUISTO
- INPUT ORDINI FORNITORI
- GENERAZIONE AUTOMATICA ORDINI ACQUISTO / PRODUZIONE
- INPUT ORDINI CLIENTI
- INPUT DDT CLIENTI
- INPUT FATTURE CLIENTI
- INPUT FATTURE TRASPORTI
- MOVIMENTI CONTABILI Sezione MOVIMENTI CLIENTI
- MOVIMENTI CONTABILI Sezione MOVIMENTI FORNITORI
- MOVIMENTI CONTABILI Sezione FATTURE CLIENTI
- MOVIMENTI CONTABILI Sezione FATTURE FORNITORI
- MOVIMENTI CONTABILI Sezione GENERALE
14/10/2010
Livelli Codifica
Aggiunto il flag "Predefinito per Nomi Scientifici" (indicare il segno di spunta per contrassegnare il livello scelto per l'abbinamento ai Nomi Scientifici).
26/09/2010
Livelli Codifica
Aggiunti i campi "Seq. Inglese", "Seq. Francese", "Seq. Tedesco", "Seq. Spagnolo" (indica la sequenza desiderata (1 / 2 / 3 / 4) per il posizionamento della 'traduzione del contenuto Codifica Prodotti' del presente livello rispetto agli altri livelli durante l'inserimento dell'anangrafica articolo.
22/09/2010
Livelli Codifica
Il nuovo programma consente di caricare una descrizione per dare significato ai quattro livelli di codifica degli articoli nella 'Sezione Assistita Nuovi prodotti'.
22/09/2010
Codifica Prodotti
Il nuovo programma consente di caricare i 'pezzi di codice articolo' che combinati insieme producono codice e descrizione prodotto con l'inserimento dell'anagrafica articoli se utilizzata la funzione di 'Codifica Assistita Nuovi Prodotti'.
17/09/2010
29/08/2010
Depositi
Aggiunti i campi:
- "Deposito c/lavoro" (indicare il segno di spunta per abilitare il deposito al conto lavoro con la gestione lotti),
- "Lotto default" (indica il codice lotto che verrà proposto dalle procedure abilitate per essere assegnato a tutti gli articoli per la gestione del Deposito c/lavoro. Tale indicazione risulta obbligatoria in presenza di un Deposito c/lavoro).
Aggiunti i campi:
- "Deposito c/lavoro" (indicare il segno di spunta per abilitare il deposito al conto lavoro con la gestione lotti),
- "Lotto default" (indica il codice lotto che verrà proposto dalle procedure abilitate per essere assegnato a tutti gli articoli per la gestione del Deposito c/lavoro. Tale indicazione risulta obbligatoria in presenza di un Deposito c/lavoro).
25/08/2010
25/08/2010
Stati Esteri
3) Paradisi fiscali: Le black list in cura dimagrante, fuori Cipro e Malta all’ingresso nella Ue, esclusa la Corea del Sud
Il ministero dell’Economia corregge le liste dei Paesi a fiscalità privilegiata anche per l’imminente comunicazione dei rapporti con clienti e fornitori di quei Paesi.
Questo mentre manca ancora l’ufficializzazione della proroga della prima scadenza degli elenchi che dovrebbe slittare al 31 ottobre.
Con un decreto, in corso di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del 27 luglio, sono state aggiornate le tre black list attualmente in vigore in Italia: quella del 4 maggio 1999 sulla residenza delle persone fisiche, quella del 21 novembre 2001, valida ai fini della norma Cfc e il Dm del 23 gennaio 2002 da utilizzare per il regime di indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese.
Viene integrata inoltre con la cosiddetta “white list” del 1996.
Dalla lista escono Cipro e Malta (per cui dall’esercizio fiscale 2010 non si applicano le norma dell’articolo 110 del Tuir e le regole previste dagli articoli 2, 167 e 168 del Tuir), e la Corea del Sud.
Le modifiche alle liste si applicano anche per l’individuazione dei clienti e dei fornitori da includere negli elenchi in vigore dal 1° luglio (D.L. n. 40/2010).
(In Il Sole 24 Ore del 29 luglio 2010)
24/08/2010
Dati per ordini / fatturazione
Aggiunto nella 'Pagina 3' il campo "Pesi Obbligatori" (indicare il segno di spunta se desiderate che le seguenti procedure richiedano come obbligatoria l'indicazione manuale dei pesi netto e lordo:
- Input DDT Clienti,
- Input DDT Fornitori,
- Input Fatture Clienti,
- Evasione Ordini Clienti in DDT,
- Evasione Ordini Clienti in fattura).
02/08/2010
Società
Nella 'Pagina 4' sezione "Dati relativi al SOGGETTO DELEGATO (Intra, Dichiarazioni d'intento ...)":
- il campo Ragione Sociale è stato cambiato in "Rag.sociale / Cognome" (indicare la ragione sociale del SOGGETTO DELEGATO ovvero il Cognome se persona fisica),
- aggiunto il campo "Nome" (indicare il nome del SOGGETTO DELEGATO se persona fisica),
- aggiunto il campo "Telefono" (indicare il numero di telefono del SOGGETTO DELEGATO),
- aggiunto il campo "Data di Nascita" (indicare la data di nascita del SOGGETTO DELEGATO),
- aggiunto il campo "Sesso" (se il SOGGETTO DELEGATO è una persona fisica opzionare Femmina/Maschio),
- aggiunti i campi "Comune/prv. nascita" (indicare il comune e la provincia di nascita del SOGGETTO DELEGATO).
Nella 'Pagina 4' sezione "Dati relativi al SOGGETTO DELEGATO (Intra, Dichiarazioni d'intento ...)":
- il campo Ragione Sociale è stato cambiato in "Rag.sociale / Cognome" (indicare la ragione sociale del SOGGETTO DELEGATO ovvero il Cognome se persona fisica),
- aggiunto il campo "Nome" (indicare il nome del SOGGETTO DELEGATO se persona fisica),
- aggiunto il campo "Telefono" (indicare il numero di telefono del SOGGETTO DELEGATO),
- aggiunto il campo "Data di Nascita" (indicare la data di nascita del SOGGETTO DELEGATO),
- aggiunto il campo "Sesso" (se il SOGGETTO DELEGATO è una persona fisica opzionare Femmina/Maschio),
- aggiunti i campi "Comune/prv. nascita" (indicare il comune e la provincia di nascita del SOGGETTO DELEGATO).
14/07/2010
28/06/2010
Stati Esteri
Il nuovo programma consente di caricare la tabella PAESI E TERRITORI ESTERI con idenfiticazione di quelli aventi un "regime fiscale privilegiato" ("Black List").
28/06/2010
17/06/2010
Note Ricorrenti
Digitando il codice [$SOL1], [$SOL2] e [$SOL3] è possibile inserire i testi di sollecito che verranno riportati nella stampa 'Estratto Conto Clienti' secondo quanto stabilito nella tabella 'Dati per ordini / fatturazione'.
17/06/2010
Dati per ordini / fatturazione
Aggiunto nella 'Pagina 7' la gestione "TESTI AUTOMATICI SOLLECITI PAGAMENTO" con i campi "1° / 2° / 3° Avviso dopo giorni scaduto" (i valori di questi tre campi servono a discriminare quale tipo di testo sollecito deve essere eventualmente riprodotto nella stampa Estratto Conto Clienti. I testi dei solleciti sono da indicare nella tabella 'Note Ricorrenti' (con i codici [$SOL1], [$SOL2] e [$SOL3]. L'ordine deve essere crescente: quindi il primo sollecito (leggero) dopo [n] giorni, il secondo sollecito (medio) dopo più giorni, il terzo sollecito (pesante) dopo ancora più giorni. Se nella stampa dell'estratto conto c'è dello scaduto (importo che il cliente avrebbe già dovuto saldare), questo viene analizzato, confrontando la data più vecchia di scadenza con i giorni di sollecito: da qui viene stampato il sollecito più opportuno).
25/05/2010
25/05/2010
Note Ricorrenti
Digitando il codice [$QUE] è possibile inserire una nota che verrà proposta nel campo "Descrizione bene" nella procedura "Movimenti Registro Pubblica Sicurezza".
12/05/2010
Copie Brogliaccio
Aggiunto il flag "Stampa CapoArea" (indicare il segno di spunta per stampare il capo area).
03/05/2010
Copie Brogliaccio
Aggiunto il flag "Stampa Produzione" (indicare il segno di spunta per ottenere la stampa nel formato Produzione (stampa articoli + componenti distinta base)).
25/04/2010
Tipi Note
Aggiunto il flag "Codice per Sub Totali": ora è possibile ottenere sub totali (gestione capitoli) a due livelli nei documenti abilitati. Per esempio: si supponga di voler arredare una Palazzina di quattro appartamenti dove ciascun appartamento ha tre ambienti (cucina, camera, bagno). Per ottenere i sub totali di ogni singolo ambiente e di ciascun appartamento, utilizzare il flag "Codice per Sub Totali" (per ambiente) e "Somma di Sub Totali" (per appartamento)).
Abilitati a tale gestione le seguenti procedure:
- Stampa Ordini Clienti: sezioni Offerta e Conferma,
- Stampa Fatture,
- Stampa Fatture Contabilizzate.
30/03/2010
Tipi di Documento
Nella 'Pagina 1' aggiunto il flag "Salva riferim. preventivo / ordine" (indicare il segno di spunta se si desidera che la procedura di "Duplicazione Ordini Clienti" nel trasformare/duplicare un preventivo/offerta in ordine inserisca in entrambi i documenti riferimenti incrociati).
28/03/2010
Iva
Aggiunto i campi "Regime del Margine - % aliquota su vend." (indicare il segno di spunta per abilitare tale codice alla gestione del regime dei beni usati e indicare la percentuale dell'aliquota Iva da utilizzare per la ventilazione del margine positivo. Nel campo Tipologia opzionare "ESENTE"). Nota: Regime IVA applicabile ai soggetti che commerciano beni usati, avente il fine di evitare la doppia o reiterata imposizione per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, vengono ceduti ad un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita. Tale regime ha fondamentalmente lo scopo di evitare che un bene, già colpito dall'imposta (perché, ad esempio, giunto al consumatore finale), nel momento in cui viene venduto di nuovo, venga tassato nuovamente, con una reiterazione dell'imposta contrastante con i principi fondamentali del tributo.
Esistono tre metodi per la determinazione del regime del margine: il metodo analitico (o normale), il metodo forfetario ed il metodo del margine globale. La procedura gestisce quest'ultimo).
Aggiunto i campi "Regime del Margine - % aliquota su vend." (indicare il segno di spunta per abilitare tale codice alla gestione del regime dei beni usati e indicare la percentuale dell'aliquota Iva da utilizzare per la ventilazione del margine positivo. Nel campo Tipologia opzionare "ESENTE"). Nota: Regime IVA applicabile ai soggetti che commerciano beni usati, avente il fine di evitare la doppia o reiterata imposizione per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, vengono ceduti ad un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita. Tale regime ha fondamentalmente lo scopo di evitare che un bene, già colpito dall'imposta (perché, ad esempio, giunto al consumatore finale), nel momento in cui viene venduto di nuovo, venga tassato nuovamente, con una reiterazione dell'imposta contrastante con i principi fondamentali del tributo.
Esistono tre metodi per la determinazione del regime del margine: il metodo analitico (o normale), il metodo forfetario ed il metodo del margine globale. La procedura gestisce quest'ultimo).
28/03/2010
01/03/2010
Dati Iva
Nella Pagina 'Intra' aggiunti i seguenti flags:
- "Inclusione Spese Trasporto" (opzionare il segno di spunta se di desidera che la procedura di 'Contabilizzazione Fatture' includa le 'Spese Trasporto' ripartendole proporzionalmente sulle voci Intra);
- "Inclusione Altre Spese" (opzionare il segno di spunta se di desidera che la procedura di 'Contabilizzazione Fatture' includa le 'Altre Spese' ripartendole proporzionalmente sulle voci Intra).
Nella Pagina 'Intra' aggiunti i seguenti flags:
- "Inclusione Spese Trasporto" (opzionare il segno di spunta se di desidera che la procedura di 'Contabilizzazione Fatture' includa le 'Spese Trasporto' ripartendole proporzionalmente sulle voci Intra);
- "Inclusione Altre Spese" (opzionare il segno di spunta se di desidera che la procedura di 'Contabilizzazione Fatture' includa le 'Altre Spese' ripartendole proporzionalmente sulle voci Intra).
01/03/2010
Nomenclatura merci UE
Aggiunto flag "Servizio" (indicare il segno si spunta se la nomenclatura indicata si riferisce ad un servizio. Lasciare in bianco se riferita ad un bene fisico).
23/12/2009
Società
Aggiunto alla 'Pagina 6' il campo "Firma" (è possibile selezionare il logo con il Timbro e Firma del responsabile dell'azienda che verrà stampato dalle procedure abilitate. Vengono gestiti i file di tipo [.JPG]. Lo spazio riservato per il logo è di cm. 8 in larghezza x cm. 4 in altezza).
Aggiunto alla 'Pagina 6' il campo "Firma" (è possibile selezionare il logo con il Timbro e Firma del responsabile dell'azienda che verrà stampato dalle procedure abilitate. Vengono gestiti i file di tipo [.JPG]. Lo spazio riservato per il logo è di cm. 8 in larghezza x cm. 4 in altezza).
17/12/2009
16/12/2009
Categorie Clienti / Fornitori
Aggiunto il campo "Numero Logo" (per ciascuna categoria clienti è prevista la possibilità di indicare un Logo_Testa Documenti da utilizzare in alternativa a quello indicato in tabella Società. Se ne ricorre pertanto la necessità (differenziare per esempio ulteriori DIVISIONI della Società) indicare il numero del logo da 2 a 5 da associare alla categoria.
Le procedure abilitate sono:
- STAMPA ORDINI CLIENTI sezioni OFFERTA e CONFERMA
- INPUT DDT CLIENTI
- STAMPA DDT
- STAMPA DDT STORICIZZATI
- INPUT FATTURE CLIENTI
- STAMPA FATTURE
- STAMPA FATTURE CONTABILIZZATE
- STAMPA ESTRATTO CONTO CLIENTI
- STAMPA ESTRATTO CONTO CLIENTI CON GENERAZIONE EFFETTI
Nota: detti Loghi 2/3/4/5 devono essere archiviati sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [/Envi/Immagini] con nome per esempio [Logo2ENVI.jpg] (dove ENVI sta per il codice della Vs. Società).
23/11/2009
Note Ricorrenti
Digitando il codice [$DDT1] è possibile inserire una nota che verrà proposta nel campo "Nota" nelle procedure "Input DDT Clienti", "Input DDT Fornitori", "Stampa DDT" e "Stampa DDT Storicizzati" (la nota verrà integralmente riportata nella stampa in testa al corpo DDT).
16/11/2009
Note Ricorrenti
Digitando il codice [$PDFT] è possibile inserire una nota che verrà utilizzata dai programmi di "Input Fatture Clienti", "Stampa Fatture" e "Stampa Fatture Contabilizzate" (la nota verrà integralmente riportata a piè di pagina FATTURA).
03/11/2009
Dati per ordini / fatturazione
Aggiunto nella 'Pagina 4' la gestione "Accorpa articoli uguali in fattura con esclusione del prefisso" (indicare il segno di spunta se si desidera che la procedura Evasione DDT Clienti in Fattura raggruppi gli articoli uguali all'interno di uno stesso DDT con esclusione degli articoli che finiscono con il suffisso qui a lato digitato (nota: gli articoli uguali per essere raggruppati dovranno avere i 'dati omogenei', cioè stesso prezzo, sconti, provvigione, ect.).
30/10/2009
16/09/2009
Tipi di Documento
Nella 'Pagina 4' aggiunto il campo "Nascondi riferim. all'ordine in fattura" (opzionare il flag se si desidera che nella stampa fattura non venga stampato (anche se presente nel documento) il riferimento all'ordine (la prima riga commento che, nella tabella Tipi Note, di default corrisponde al codice [**Z] o comunque quella con il flag 'Codice per Note Automatiche' spuntato).
01/09/2009
Vettori
Aggiunto:
- il bottone "Recupera dati da Anag.Fornitore" (cliccando il bottone la procedura attiverà la lista dei Fornitori. Selezionando la riga interessata quindi premendo il tasto [Invio] ovvero operando un doppio click con il mouse sulla riga, la procedura importerà i dati già registrati in anagrafica fornitore),
- i campi "Nazione", "E-mail", "Partita Iva", "N.Iscrizione Albo" e "Targa Mezzo".
