Nella 'Pagina 4' aggiunto il campo "Cliente Rx Ordini" (indica il cliente che invia gli ordini con questo tipo di documento).

Nella 'Pagina 1' aggiunto il flag "Documento Raggruppabile" (indicare il segno di spunta se si desidera che in inserimento le procedure di ORDINI CLIENTI e DDT CLIENTI propongano spuntato il flag del campo "Documento Raggruppabile"). 

Nella 'Pagina 4' aggiunto il campo "Modulo fattura" (è prevista la possibilità di associare al tipo di documento un formato di stampa fattura diverso da quello standart indicando la sigla del report comunicato dall'assistenza).

Aggiunta la 'Pagina 4': campi:
- Riferimento Impegno Acquisto Obbligatorio (opzionare il segno di spunta nel caso si desideri che l'utilizzo di questo Tipo di documento renda obbligatorio il campo Ns. Referente nell'Input Ordine Cliente),
- Ns. riferimento (se indicato, lo stesso verrà proposto nel campo Ns. Referente nell'Input Ordine Cliente. 

Aggiunti i campi "Red/Green/Blue" (Indicare i tre valori per la scelta del colore. Cliccando nell'apposito riquadro la procedura visualizzerà una videata dove sarà possibile selezionare il colore desiderato che verrà registrato come colore della variabile).

Il nuovo programma permette di caricare le variabili da utilizzare per la gestione Ordini Clienti di produzione.

Alla 'Pagina 6' aggiunto il campo "Ordini Clienti: Controllo Sostit. Componenti --> Famiglia" (Per utilizzare la gestione degli Ordini Clienti con un tipo di documento che abbia spuntato il flag Documento di produzione, occorre selezionare su quale delle 4 Famiglie (1/2/3/4) la procedura deve effettuare il controllo di appartenza alla stessa prima di provvedere alla sostituzione dei componenti nella distinta base dinaminica degli ordini).

Dal 1 Gennaio 2009 Slovacchia (SK) entra a far parte dell'area Euro: occorre pertanto spuntare il flag 'Area Euro'.

Aggiunti i campi "Descr. Inglese / Descr. Francese / Descr. Tedesco / Descr. Spagnolo (indicare le descrizioni in lingua del pagamento da associare in tabella Lingue).

Aggiunto il campo "Lingua Pagam.": per stampare la descrizione pagamento in una lingua estera, associare il rispettivo valore come segue:
- Predefinita (viene presa la descrizione di default del pagamento),
- Inglese,
- Francese,
- Tedesco,
- Spagnolo.

Aggiunto:
- il campo "Foto" (indicare l'eventuale foto del dipendente),
- prevista la stampa delle tessere dipendenti.

Aggiunto:
- il campo "Foto" (indicare l'eventuale foto del dipendente),
- prevista la stampa delle tessere dipendenti.

Aggiunto il campo "Turno" (indica il turno di lavoro del dipendente).

Aggiunto il campo "% Scarto" (se esiste un'esigenza di aumentare per qualsivoglia motivo la quantità di scarico a magazzino dei prodotti presenti nei documenti (non si applica ad eventuali componenti), indicate la percentuale di aumento che verrà applicata a tutti i clienti / fornitori appartenenti a tale categoria dalle procedure di Scarico Magazzino da DDT e Scarico Magazzino da Fatture).

Aggiunto il campo "Calcolo Inter." (opzionare il metodo di calcolo degli interessi come segue:
- Solare 365
- Solare 365/366 (viene gestito l'anno bisestile)
- Commerciale 360
Dato necessario per la gestione della tesoreria).

Aggiunta la 'Pagina 7' relativa ai "Dati per Fatturazione Trasportatori".

Aggiunto il flag 'Codice per Sub Totali' (opzionare il flag di spunta se il presente codice di nota deve abilitare la gestione dei capitoli (totali parziali) nelle stampe abilitate. Così operando la stampa riporterà il Sub totale degli articoli che precedono detto codice nota. Nota: potete inserire più codici, ciascuno con descrizioni diverse, da utilizzare per la formulazione dei "Capitoli").

Stampa grassetto: abilitata la stampa della nota in grassetto nei documenti "Offerta" e "Conferma".

Aggiunto il flag 'Enasarco' (indicare il segno di spunta se la causale, nel programma di "Contabilizzazione Fatture", a fronte dei documenti degli agenti di commercio che contengono un "importo e.n.as.a.r.co.", deve operare una registrazione di pari importo (es. Costo Enasarco a Clienti)).

Dal 1 Gennaio 2008 Cipro (CV) e Malta (MT) entrano a far parte dell'area Euro: occorre pertanto spuntare il flag 'Area Euro'.

Ora, cliccando sull'etichetta Bic / Swift la procedura attiverà il link al sito SWIFT - BIC Portal dove sarà possibile effetture il controllo del Bic dell'Istituto di Credito.

Ora la procedura controlla la correttezza formale dell'IBAN.
L'IBAN (International Bank Account Number) è lo standard internazionale di rappresentazione delle coordinate bancarie.
E' composto da una serie di numeri e lettere che consentono di identificare immediatamente il Paese in cui è attivo il conto, la banca, lo sportello e il conto corrente. La lunghezza massima è di 34 caratteri e varia secondo il Paese; per l'Italia è di 27 caratteri.

Nota bene: fino a ieri le coordinate IBAN venivano composte dalla procedura automaticamente associando CIN, ABI, CAB e CONTO CORRENTE. Ora, visto che per gli Istituti di Paesi esteri non è possibile effettuare tale associazione, le coordinate IBAN vanno compilate integralmente. Si raccomanda pertanto di completare tali informazioni per gli Sportelli con cui si opera.

Aumentata la descrizione del testo della Nota Ricorrente da 3.000 a 5.000 caratteri.

Digitando il codice [$DDT] è possibile inserire una nota che verrà automaticamente riportata in stampa in calce al DDT.
Digitando il codice [$FAT] è possibile inserire una nota che verrà automaticamente riportata in calce alla FATTURA.