Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il flag "Nuovo" (opzionare il segno di spunta se si vuole abilitare il campo "Lotto / Variante" ed inserire un nuovo lotto di magazzino. Il campo non è visibile e non è operativo in presenza della verticalizzazione 'Pelliccerie').

Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo "Lotto / Variante" (indica il numero/sigla del Lotto / Variante dell'articolo. Tale indicazione risulta obbligatoria se nell'anagrafica articoli è stata spuntata l'opzione "Gestione a Lotti" o "Gestione Taglie / Colori").

Cliccando sul bottone [X] per chiudere la finestra del programma in uso, la procedura visualizzerà il messaggio "Uscire dal programma?". Cliccando sul bottone [Si], la procedura salverà il lavoro solo se non siete in testata del documento.

Aggiunto il bottone [Visualizza Note] (cliccando il bottone la procedura permetterà la visualizzazione delle eventuali note).

Se si dispone del modulo 'Mail Outlook', potranno essere interrogate anche:
- tutte le E-mail inviate da qualsiasi utente in Envigest,
- tutte le E-mail presenti in Office Outlook nella propria postazione di lavoro (non quelle di altri colleghi a meno di avere accesso alle loro cartelle di posta).
In tal modo è possibile avere una panoramica pressoché completa dei rapporti intercorsi col fornitore.

Alla pagina 'Distinta Base' aggiunto il bottone [.] al campo "Lavorazione" (cliccando il bottone la procedura permetterà l'inserimento di 10 lavorazioni).

Nel report "Stampa Produzione" aggiunti i 10 campi delle eventuali lavorazioni.

Aggiunto il flag "Non stampare minuteria/disp." (indicare il segno di spunta per non stampare gli articoli definiti come minuteria o dispenseria in anagrafica articoli).

Alla pagina 'Totali Documento', aggiunto il flag "Non stampare minuteria/disp." (indicare il segno di spunta per non stampare gli articoli definiti come minuteria o dispenseria in anagrafica articoli).

Alla pagina 'Distinta Base' aggiunto il campo "Lavorazione" (indica il tipo di lavorazione del componente).

Nel report "Stampa Produzione" riportato il raggruppamento per tipo lavorazione componente.

Nella pagina 'Dettaglio' variata l'operatività del campo "Cambio" come segue:
- la prima volta che si accede al dettaglio di una riga da evadere, la procedura propone il 'tipo di operazione' e il 'cambio giornaliero', se presente, nella tabella 'Cambi Giornalieri', altrimententi verrà proposto il cambio presente nell'ordine originale effettuato al fornitore;
- successivamente alla prima evasione, per le righe di prodotti con la stessa divisa, la procedura proporrà gli ultimi valori inseriti in tali campi;
- per ottenere nuovamente i valori originali di tali campi, sarà sufficiente tornare alla prima videata.

Nella pagina 'Dettaglio' aggiunti i campi "Tipo di operazione" e il "Cambio" (campi attivi nel caso in cui la divisa del documento sia diversa da quella indicata in tabella Società. La procedura, visualizzando i valori inseriti nel documento del fornitore (*), permette la variazione di:
- tipo di operazione [/] ovvero [*] (dalla procedura proposto [*] se non diversamente indicato in tabella Società)
- ed il cambio giornaliero della divisa (tale indicazione non occorre se trattasi di un documento con la stessa divisa indicata in tabella Società).
(*) Operativamente:
- la prima volta che si accede al dettaglio di una riga da evadere, la procedura propone il 'tipo di operazione' e il 'cambio' presenti nell'ordine originale effettuato al fornitore;
- successivamente alla prima evasione, per le righe di prodotti con la stessa divisa, la procedura proporrà gli ultimi valori inseriti in tali campi;
- per ottenere nuovamente i valori originali di tali campi, sarà sufficiente tornare alla prima videata.

Il nuovo programma provvede alla generazione AUTOMATICA di un 'ordine a fornitore (produzione)', per i componenti semilavorati degli articoli presenti in un 'impegno di acquisto', anche in diverse tranche %: l'ordine viene generato in % per tutto quanto previsto dall'impegno di acquisto (non è possibile gestire parte degli articoli presenti nell'impegno di acquisto. Le modifiche successivamente apportate a questi ordini di produzione non sono gestite nel computo della presente procedura).

Nella stampa ordini fornitori produzione riportato il campo "Taglia" nel 'Riepilogo Componenti'.

Aggiunto il campo "Causale mag.carico" (indica la causale utilizzata per il carico della merce).

Nelle stampe riportate le intestazione in lingua dei campi "Punzone/Punch", "Lotto/Lot", "Colore/Colour" e "Taglia/Size" e la descrizione del colore in lingua.  

Aggiunto il bottone [ANTEPRIMA]: cliccando il bottone la procedura permetterà la visualizzazione di ogni tipo di documento.

Nel report "Stampa Produzione" riportato il campo "Punzone" (procedura 'Lotti di Magazzino pagina Estensioni FURS').

Nel report "Stampa Produzione" riportata in rosso la cornice della data consegna.

Alla Pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo "Nota Interna" (campo a descrizione libera per l'inserimento di una nota interna che viene riportata solamente nella 'Situazione Merce Ordini Fornitori').

Nella Pagina 'Elenco Articoli' aggiunte le colonne codice (CodColore) e descrizione colore (Colore).

Alla Pagina 'Dettaglio' visualizzata la descrizione del colore.
Alla Pagina 'Riepologo' aggiunte le colonne codice (CodColore) e descrizione colore (Colore).

Alla Pagina 'Dettaglio' campo "Nota": ora la nota viene visualizzata in grassetto se risulta spuntato il flag 'Stampa note articolo in grassetto' nella tabella Dati per ordini / fatturazione.

Alla Pagina 'Distinta Base' campo "Note": ora viene visualizzata con il font Courier New se risulta spuntato il flag 'Note Articolo in Courier New' nella tabella Dati per ordini / fatturazione. Nota: effettuando con il mouse un doppio click nel campo la procedura visualizzerà l'intera nota in una nuova finestra.

Alla Pagina 'Totali Documento' aggiunto il flag "Salto Pagina" (se risulta spuntato il flag 'Stampa Produzione' è possibile indicare il segno di spunta per ottenere la stampa con il salto pagina fra un articolo e l'altro).

Aggiunto il flag "Salto Pagina" (se risulta spuntato il flag 'Stampa Produzione' è possibile indicare il segno di spunta per ottenere la stampa con il salto pagina fra un articolo e l'altro).

Aggiunti i campi:
- "Deposito carico" (indica il deposito interessato al carico merce se non coincide con quelli/i precedentemente indicati nell'ordine/i a fornitore),
- "Consegna c/o Terzista" (se indicato il deposito carico ed è un deposito di 'Conto LAVORO', la procedura richiede obbligatoriamente l'indicazione di un Fornitore),
- "Consegna c/o visione a:" (se indicato il deposito carico ed è un deposito di 'Conto VISIONE', la procedura richiede obbligatoriamente l'indicazione di un Cliente).

Aggiunto nel report il campo "Lotto".

Ora la stampa delle SCHEDE TECNICHE riporta il riferimento del cliente indicato nella testata ordine.

Ora la stampa delle SCHEDE TECNICHE riporta il riferimento del cliente indicato nella testata ordine.

Aggiunto il flag "Non effettuare controllo congruenza data docum/ordine" (normalmente evadendo gli ordini occorre visualizzare solo gli ordini emessi al fornitore con data inferiore o uguale alla 'Data Documento' del DDT Fornitore.  Opzionare il segno di spunta per far visualizzare dalla procedura anche gli ordini emessi al fornitore con data successiva alla 'Data Documento' del DDT Fornitore).

All'opzione 'Ordinamento' aggiunta la selezione "Fornitore, Cliente, Data consegna, Articolo".

Nella Pagina 'Dettaglio' aggiunti:
- campo "Ubicazione" (visualizzata l'ubicazione dell'articolo),
- bottone "Salva Listino" (confermando il messaggio, la procedura provvederà all'archiviazione del prezzo nell'anagrafica 'articoli c/o fornitore' indicando come data di listino la 'Data registrazione'. L'avvenuto aggiornamento verrà segnalato con un messaggio),
- bottone "Visualizza Listino" (visualizzati dalla procedura tutti i prezzi, anche storici, per l'acquisto dell'articolo da quel fornitore).

Variata la valenza del campo "Solo Componenti modificati dal" (se è stato indicato il segno di spunta nel campo Esplodi Distinte Basi, è possibile indicare una data per considerare solamente i componenti (aggiunti/modificati) che hanno modificato la distinta base da quella data): ora trovato un componente modificato, viene gestito tutto il ramo sottostante di distinta base (sotto-componenti).

Al report di stampa aggiunta la 'previsione esborsi'.

Aggiunto:
- la scelta delle dichiarazioni di intento presenti per il fornitore (se per il fornitore esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag 'Esenzione Esaurita'), la procedura le visualizza in griglia),
- la gestione dell'iva.

Aggiunto:
- la scelta delle dichiarazioni di intento presenti per il fornitore (se per il fornitore esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag 'Esenzione Esaurita'), la procedura le visualizza in griglia),
- la gestione dell'iva.

Ora la cancellazione totale o di una o più righe di un Ordine Fornitore / Produzione generato con la procedura 'Gestione Produzione 2' riporta i dati di produzione allo stato originale (rendendoli nuovamente disponibili per una nuova 'Gestione Produzione 2').