Corretto errore in fase di generazione file telematico CU: nell'indirizzo del sostituto d'imposta venivano riportati i dati del soggetto delegato.
Corretto errore in fase di generazione file telematico CU: nell'indirizzo del sostituto d'imposta venivano riportati i dati del soggetto delegato.
Aggiunto il bottone [Visualizza PDF generati] (cliccando sul bottone la procedura visualizzerà la cartella nella quale sono stati salvati i file pdf).
Aggiunto il campo "Genera file pdf su mod. ministeriale per invio tramite e-mail" (indicando il segno di spunta la procedura provvederà a generare un file PDF per ogni singola Certificazione Unica oggetto di opzione per tutti quei fornitori che hanno registrato nell'anagrafica l'indirizzo "Email principale" e/o "PEC", e a stamparle per tutti quei fornitori che non hanno l'indirizzo "Email principale" e/o "PEC". Nota: la procedura include nel file PDF il logo con il Timbro e Firma del responsabile dell'azienda se presente in tabella "Società").
Ora la generazione del file telematico provvede anche alla stampa su modello ministeriale.
Certificazione Unica 2015: allineamento alla nuova versione del software pubblicato dall'Agenzia delle Entrate (versione 1.1.0) del 25/02/2015.
Il nuovo programma permette la variazione dei dati relativi ai compensi Regime dei minimi, da utilizzare qualora la registrazione originaria del movimento non risulti più modificabile (libro giornale generale già stampato alla data).
Aggiunti i campi:
• "Cassa previdenza" (indica l'eventuale maggiorazione per la Cassa Previdenza.
Note:
- Se la cassa previdenza è assoggettata alla Ritenuta d'acconto (es. professionisti non iscritti ad un albo), l'importo qui indicato, nel file telematico CU, sarà incluso nell'Ammontare Lordo Corrisposto eseguendo la seguente operazione: Compenso + Non sogg. r.a. + tale importo.
- Se la cassa previdenza non è assoggettata alla Ritenuta d'acconto (es.: nel caso di professionisti quali geometri, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), l'importo qui indicato verrà escluso dal file telematico CU.
- Se si desidera includere tale importo, sarà necessario sommarlo all'eventuale importo presente nel campo Non sogg. r.a.),
• "Cassa Previdenza Soggetta R.A." (opzionare il flag di spunta per assogettare la maggiorazione per la Cassa Previdenza alla ritenuta d'acconto).
Nelle pagine 'GENERAZIONE FILE TELEMATICO CU', aggiunta la stampa di controllo per eventuali fatture del Regime dei minimi orfane di pagamento.
Nelle stampe "SCHEDA INDIVIDUALE COMPENSI" e "CERTIFICAZIONE VERSAMENTI COMPENSI", a far data dall'anno 2014, aggiunti il campo "Cassa previdenza".
Nelle stampe "SCHEDA INDIVIDUALE COMPENSI" e "CERTIFICAZIONE VERSAMENTI COMPENSI" aggiunta l'evidenza del percipiente con Regime dei minimi a far data dall'anno 2014.
Aggiunta la gestione Regime dei minimi.
Nella pagina "CERTIFICAZIONE VERSAMENTI COMPENSI" aggiunto il campo "Genera file Pdf per invio Email" (indicando il segno di spunta la procedura provvederà a:
- generare un file PDF di ogni singola certificazione versamenti compensi oggetto di opzione per tutti quei fornitori che hanno registrato nell'anagrafica l'indirizzo Email principale e/o PEC;
- visualizzare l'anteprima delle certificazioni versamenti compensi per tutti i fornitori).
Il nuovo programma provvede alla generazione del file da trasmettere all'Agenzia delle Entrate per la comunicazione della Certificazione Unica (CU 2015) per Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi.
Informazione: dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU). Il modello va poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).
Note: utilizzate il programma "Modifica Compensi" per completare le Ritenute d'acconto ovvero le registrazioni dei pagamenti con Regime dei minimi del 2014 con le nuove informazioni richieste nel "CU 2015".
Aggiunte le nuove stampe "SCHEDA INDIVIDUALE COMPENSI" e "CERTIFICAZIONE VERSAMENTI COMPENSI" (ritenute d'acconto ovvero regime dei minimi) a far data dall'anno 2014.
Aggiunti i campi:
- "Anticipazione" (opzionare il segno di spunta per indicare se la ritenuta è un'anticipazione),
- "Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante" (indicare l'eventuale importo relativo a contributi previdenziali a carico del soggetto erogante),
- "Tipologia reddituale" (indica il codice della tipologia reddituale del fornitore percipiente secondo la tabella presente nell'help),
- "Codice Non sogg. r.a." (indica il codice per altre somme Non Soggette a ritenuta d'acconto secondo la tabella presente nell'help),
- "Categorie particolari" (indica il codice della categoria particolare del fornitore percipiente secondo la tabella presente nell'help),
- "Eventi eccezionali" (indica il codice dell'evento eccezionale riferito al fornitore percepiente secondo la tabella presente nell'help),
- "Esclusione precompilata" (indica il codice per i casi di esclusione dalla precompilata nella ritenuta d'acconto secondo la tabella presente nell'help).
Nella pagina 'Selezione Bonifici', nell'elenco fornitori, aggiunta la colonna "Note" (la presenza nella colonna "Note" del messaggio "Importo diverso da saldo partita" avverte l'utente che l'importo proposto necessita di una verifica).
Alla Sezione 'Situazione alla data' aggiunto il campo "Fornitore" (se indicato, verranno considerati solo gli effetti di quel fornitore).
Ora il programma consente anche l'emissione, la ri-emissione e l'annullamento di una distinta bonifici SCT (SEPA Credit Transfer).
Nota: se il tipo di bonifico è SEPA (SCT), la data distinta dovrà essere uguale alla data di esecuzione. A fronte di più bonifici la data di esecuzione sarà la stessa: con il "Bonifico standard" è possibile inserire diversi bonifici con date di esecuzione diverse, con il tracciato SEPA (SCT) questo non è più possibile. A causa di tale comportamento si potranno generare anacronismi tra il numero di distinta e la data distinta.
Nella stampa del brogliaccio 'distinta bonifici fornitore' e 'retribuzione operatori', aggiunto il numero totale dei bonifici presenti nella disposizione.
Nella pagina 'Retribuzioni operatori' aggiunto il bottone [Carica dati da foglio Excel] (cliccando con il mouse sul bottone, la procedura visualizzerà la finestra per la selezione del foglio Excel nel quale sono presenti gli importi da caricare per ogni operatore).
Aggiunti i campi:
- "Stampa Estratto Conto" (opzionando il segno di spunta, la procedura provvederà alla stampa dell'estratto conto con l'evidenza dei bonifici registrati),
- "Genera File Pdf per Invio tramite Email Estratto Conto" (se è stato indicato il flag nel campo "Stampa Estratto Conto", indicando il segno di spunta la procedura provvederà a: generare un file PDF di ogni singolo documento oggetto di opzione per tutti quei fornitori che hanno registrato nell'anagrafica l'indirizzo Email principale e/o PEC e/o l'indirizzo e-mail inserito nei contatti con la spunta Documenti contabili; stampare i documenti come indicato nei campi che non hanno l'indirizzo Email principale e/o PEC e/o l'indirizzo e-mail inserito nei contatti con la spunta Documenti contabili o non hanno spuntato il relativo flag di autorizzazione per l'invio con posta elettronica).
Nella pagina 'Selezione Bonifici' cambiata la dicitura del campo "IBAN" in "IBAN o altre coordinate" (indica l'IBAN del fornitore ovvero un'eventuale diversa coordinata bancaria per quei fornitori il cui stato non aderisce allo standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria con codice IBAN).
Il nuovo programma consente di modificare i dati relativi alle scadenze per le registrazioni fornitori con tipo scadenza 'Rimessa Diretta' o 'Bonifico Bancario'.
Allineate le stampe al fine di ottemperare alla nuova normativa per la numerazione delle fatture a partire dal 2013.
(Nuovo modulo)
Il nuovo programma (se si dispone del modulo 'Registrazione Contabile Bonifici') consente di generare automaticamente le registrazioni contabili relative al flusso dei bonifici (Italia/Estero) generati con il programma 'Distinta Bonifici'.
Aggiunto il flag "Forza data esecuzione con data distinta" (se indicato il segno di spunta, la procedura proporrà come data di esecuzione quella indicata nel campo "Data Distinta". Diversamente la procedura proporrà come data di esecuzione la data di scadenza indicata nel campo "Data scadenza" nel programma 'Movimenti Contabili sezione Movimenti Fornitori').
Aggiunto:
- il flag "Retribuzioni Operatori" (opzionare il segno di spunta per effettuare i bonifici agli operatori tramite la nuova videata 'Retribuzioni Operatori'),
- il campo "Fornitore" (se indicato, verranno considerati solo i bonifici di quel fornitore),
- il campo "Divisa" (se indicato, verranno considerati solo i bonifici con quella divisa).
Aggiunti i flags:
- "anche Rimessa Diretta" (se indicato, oltre ai 'Bonifici', verranno considerate anche le 'Rimesse Dirette'),
- "anche Debiti generici" (se indicato, verranno considerati anche i debiti inseriti nel programma Movimenti Contabili sezione Movimenti Fornitori (es.: insoluto al fornitore, partita di giro). Campo attivo se opzionato il flag 'anche Rimessa Diretta').
(Nuovo Modulo)
Il nuovo programma (se si dispone del modulo 'Bonifici Elettronici') consente di generare automaticamente il flusso dei bonifici (Italia/Estero) da trasmettere alla propria Banca.
Aggiunti i campi:
- "Elenco Bonifici" (indicare il segno di spunta per stampare l'elenco dei bonifici da effettuare);
- "Dalla scadenza" (se indicata, verranno considerati soli i bonifici da effettuare la cui scadenza è uguale o maggiore della data indicata);
- "Alla scadenza" (se indicata, verranno considerati soli i bonifici da effettuare la cui scadenza è uguale o minore della data indicata).
Aggiunto il filtro "Posizione" (se indicato, verranno considerati solo i fornitori appartenenti a quella posizione.).
Aggiunto:
• il campo "Posizione" (se indicata, verranno considerati solo i fornitori appartenenti in quel momento a quella posizione),
• il campo "Riparto Stampa" (è possibile opzionare il riparto stampa come segue:
- Nessuno (per stampare tutti gli estratti conti in ordine di codice fornitore),
- Posizione (per stampare gli estratti conto con la suddivisione per ogni Posizione Fornitore. Nota: con questo tipo di riparto, la procedura, con il proseguo del lavoro, spunterà automaticamente il flag "Stampa solo Totali").
Cambiata la valenza del flag "Stampa Per Partita":
- opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa del partitario fornitore con i movimenti raggruppati ed in ordine di partita e con la visualizzazione del saldo di ogni partita,
- non opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa del partitario fornitore con i movimenti in ordine di data di registrazione.
Ora il "Totale" viene suddiviso, se ne ricorre il caso, per ogni 'mastro Fornitore' con saldo significativo.
Variata la valenza del flag "Stampa riepilogo Effetti" (se è stato opzionata anche la 'Stampa solo Totali', ora il riepilogo effetti viene esteso a tutti i fornitori compresi quelli che non hanno un saldo come rimessa diretta).
Nella stampa la presenza di fornitori con saldo uguale a [0] significa che per quei fornitori sono presenti partite che non sono state accoppiate.
Riportati in stampa i valori anche nella divisa originale (con esclusione della 'Stampa soli Totali').
Sezione "Certificazione Versamenti Compensi" : la procedura provvede a stampare, se presente, il logo con il Timbro e Firma del responsabile dell'azienda (archiaviato in tabella Società).
Stampa Partitario Fornitori
Se con la registrazione del documento è stato archiviato lo stesso in fomato elettronico, con l'anteprima, cliccando con il mouse sulla scritta che appare di colore blu, la procedura visualizzerà tale documento.
Sezione 'Castelletto Fornitori': aggiunto campo "Categoria" (se indicata, verranno considerati solo gli effetti dei fornitori appartenenti a quella categoria).
Sezione 'Castelletto Fornitori': aggiunto alla stampa la totalizzazione mensile.
Ora l'opzione 'Stampa solo Scaduti' considera solo i fornitori il cui saldo scaduto risulta a loro credito (AVERE).
Stampa Partitario Fornitori
Aggiunta l'opzione "Stampa data/ora" (indicare il segno di spunta per riportare la data e l'ora di stampa).
Nella pagina di stampa Castelletto Fornitori aggiunta l'opzione "Anche già pagati".
Nuovo programma.