Banche
Aggiunti i seguenti campi necessari per la gestione della tesoreria:
- Conto c/c (indica il codice del piano dei conti relativo alla voce del "Conto corrente ordinario"),
- Conto sbf (indica il codice del piano dei conti relativo alla voce del "Conto effetti sbf"),
- Sbf utilizzato a compensazione c/c ordinario (opzionare il segno di spunta se si desidera che, nella liquidazione degli interessi bancari, il conto sbf venga utilizzato quale compensazione del c/c ordinario).
Dati per ordini / fatturazione
Aggiunto nella Pagina 1 il campo 'Permetti modifica UM in Ordini/Ddt/Fatture' (indicare il segno di spunta per permettere il cambio dell'unità di misura per l'articolo che negli Ordini/Ddt/Fatture ha spuntato il flag di Articolo Modificato. Nota Bene: è auspicabile che tale gestione venga utilizzata nel solo caso in cui non si utilizzino i moduli del MAGAZZINO e STATISTICHE FATTURE.
Dati per ordini / fatturazione
Aggiunta (nella pagina 3) la gestione 'Gestione Approvazione Ordini' : indicare il segno di spunta se desiderate che in inserimento l'ordine venga automaticamente bloccato. Con il programma di Manutenzione Ordini Clienti sarà poi possibile sbloccare detti documenti.
Nella sezione 'Inizio anno' aggiunto il flag per 'Liquidazione Iva su Registro Corrispettivi (Lasciare bianco per stampa su registro Iva Vendite)' : se è stata spuntata la "Gestione Registro Corrispettivi" e non gestite il Registro Iva Vendite, opzionare il segno di spunta per abilitare la stampa della Liquidazione Iva su Registro Corrispettivi.
Nella sezione 'Inizio anno' aggiunto il flag per 'Liquidazione Iva su Registro Corrispettivi (Lasciare bianco per stampa su registro Iva Vendite)' : se è stata spuntata la "Gestione Registro Corrispettivi" e non gestite il Registro Iva Vendite, opzionare il segno di spunta per abilitare la stampa della Liquidazione Iva su Registro Corrispettivi.
Aggiunto nella pagina 7:
- 'Per Società satelliti (logistica), indicare società capostipite' (indica il codice della Società capostipite (5 lettere),
- 'Codice Tipo Doc. Ddt da importare' (indica il codice del tipo di documento relativo ai Ddt della logistica che si desidera importare. Se indicato, lo stesso verrà proposto dalle procedure abilitate).
Alla Pagina 3 aggiunto il campo 'Nota da stampare' (se indicata una nota ricorrente, la stessa verrà proposta automaticamente nella stampa della conferma ordine (procedura Stampa Ordini Clienti pagina Conferma).
Dati per ordini / fatturazione
Aggiunta (nella pagina 6) la gestione Gestione Articoli Modificati:
- % Aumento su listino (solo per gli gli articoli che hanno spuntato nella relativa anagrafica il campo Modificabile. Indica la percentuale in aumento da applicare sul prezzo di listino dell'articolo modificabile (articolo "articolo non standard", per la gestione dei cosiddetti "fuori misura"),
- Codice Articolo da esporre in Ddt/Fattura (indica il codice dell'articolo da esporre nel Ddt e nella Fattura in sostutuzione del codice articolo che nell'input del documento ha spuntato il campo di "Articolo modificato").
Il nuovo programma permette di caricare delle descrizioni e/o immagini Logo che verranno riportate nelle Etichette di produzione.
Aggiunto il campo 'DDT logistica' (indicare se necessaria la numerazione associata per i DDT del servizio logistica ( può essere indicata una lettera dell'alfabeto [A>Z]). In presenza di una numerazione, il programma di Evasione Ordini Clienti in DDT creerà anche il DDT per la logistica).
Dati per ordini / fatturazione
Aggiunto/implementata (nella pagina 1) la gestione delle spese di trasporto con i campi: "Fisso spese trasporto" - "Trasporto gratis oltre" - "Spese addizionali trasp." - "Per documenti inferiori a".
Tipi di Documento
Nella Pagina 1 aggiunto il campo "(Ordini) : NON azzerare contatore a cambio anno" (indicare il segno di spunta se si desidera NON azzerare il contatore con il cambio dell'esercizio).
Alla Pagina 2:
- nel campo 'Sconti riga da' aggiunta la nuova selezione "Da Fasce Sconti";
- nel campo 'Provvigioni Agenti da' aggiunta la nuova selezione "Da Fasce Sconti".
Aggiunte le sezioni "Campi Personalizzati 1 e 2" (l'eventuale compilazione è riservata solo ai possessori del modulo Etichette di Produzione (per stampa etichette bar-code).
Aggiunto il campo "Stampa immagine su BarCode (freccia)" (indicare il segno di spunta per abilitare la stampa dell'immagine freccia sul BarCode. Nota: l'eventuale spunta di detto campo è riservata solo ai possessori del modulo Etichette di Produzione (per stampa etichette bar-code).
Nella sezione 'Inizio anno' aggiunto il flag per i "Corrispettivi Ventilati" (opzionare il segno di spunta per abilitare la gestione dei corrispettivi applicando il criterio della cosiddetta "ventilazione". Nota: ad alcuni commercianti al dettaglio il decreto Iva consente di registrare gli incassi senza distinzione per aliquota. I soggetti che possono "ventilare gli incassi registrati senza distinzione di aliquota sono quelli indicati dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 feb 1973.
Essi sono:
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti alimentari o dietietici,
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature;
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti per l'igiene personale o farmaceutici.).
Nella sezione 'Inizio anno' aggiunto il flag per i "Corrispettivi Ventilati" (opzionare il segno di spunta per abilitare la gestione dei corrispettivi applicando il criterio della cosiddetta "ventilazione". Nota: ad alcuni commercianti al dettaglio il decreto Iva consente di registrare gli incassi senza distinzione per aliquota. I soggetti che possono "ventilare gli incassi registrati senza distinzione di aliquota sono quelli indicati dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 feb 1973.
Essi sono:
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti alimentari o dietietici,
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature;
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti per l'igiene personale o farmaceutici.).
Aggiunto il campo "Stampa Ragione Sociale destinazione" (se risulta spuntato il campo DDT "Cantiere" allora è possibile indicare il segno di spunta se si desidera che il DDT riporti:
- come destinatario LA RAGIONE SOCIALE DELLA VS. SOCITA'
- come destinazione merce IL CLIENTE OGGETTO DEL DDT ovvero L'INDIRIZZO DI CONSEGNA INDICATO NEL DDT.
Aggiunto il campo 'Listino Base' : se è stato spuntato il precedente campo 'Listino Personalizzato (se manca un prezzo viene utilizzato quello base)' è possibile indicare un listino in modo che le procedure abilitate propongano il prezzo di questo listino qui indicato in mancanza di un prezzo del presente listino.
Aggiunta la gestione delle provvigioni del CapoArea / Intermediario (che verranno proposte negli input ordini/bolle/fatture) come segue:
- Provvigioni Indipendenti:
importo per il calcolo provvigioni : |
1.000,00 |
% provvigione CAPO AREA 4% : |
40,00 |
% provvigione agente 10% : |
100,00 |
- Decurtazione Provvigioni Agente:
importo per il calcolo provvigioni: |
1.000,00 |
% provvigione CAPO AREA 4% : |
40,00 |
% provvigione agente 10% : |
100,00 |
- provvigione capo area : |
40,00 |
= provvigione agente nette : |
60,00 |
- Decurtazione Netto Calcolo Provvigioni Agente:
importo per il calcolo provvigioni : |
1.000,00 |
% provvigione CAPO AREA 4% : |
40,00 |
netto calcolo provvigioni agente : |
960,00 |
% provvigione agente 10% : |
96,00 |
Aggiunto, nella Pagina 6, il flag "Scarico Magazzino da Ddt / Fatture" : opzionare il segno di spunta se desiderate ottenere lo scarico di magazzino degli articoli presenti nel Ddt e/o Fattura come segue:
- se l'articolo NON HA distinta base, viene semplicemente scaricato l'articolo presente nel documento,
- se l'articolo HA distinta base, viene caricato l'articolo presente nel documento e scaricati i suoi componenti presenti in distinta base al 1° livello, quindi viene scaricato lo stesso articolo presente nel documento.
Aggiunto nella 'Pagina 4' il campo "Archivia documenti in Pdf durante la stampa" : indicare il segno di spunta per abilitare l'archiviazione dei documenti in Pdf durante la Stampa Fatture e Stampa Fatture contabilizzate (per esempio per pubblicare online nel Vs. sito i documenti dei Vs. clienti).
Avvertenze:
- i documenti vengono archiaviati nella cartella su server [EnviDocumentiArchivioPdf_"codicesocietà"].
- la "ri-stampa" del documento sovrascrive quello eventualmente già generato.
Nota: funzione operativa se presente l'abilitazione per tale gestione.
Aggiunto il campo "Competenza Esercizio Precedente": indicare il segno di spunta se la registrazione è di competenza dell'esercizio precedente (cos&ìgrave; operando la registrazione verrà riportata nel giornale generale dell'esercizio attuale (vedi data di registrazione) mentre verranno incrementati i totali dell'esercizio precedente).
Nota: se siete in variazione della causale, la de-selezione dello spunto viene subito registrata con il click del mouse.
Aggiunto il logo Cartellini (se si dispone del relativo modulo, cliccando il bottone è possibile selezionare il logo del cartellino aziendale (marchio + estremi identificativi della società) che verrà stampato in tutti i documenti abilitati).
Vengono gestiti i file di tipo [.BMP] [.JPG] [.TIF] [.PNG].
Lo spazio riservato e di cm 13 in larghezza x cm 2,5 in altezza.
Ora il campo "Nota 3" verrà utilizzato dai seguenti programmi:
- STAMPA FATTURE: la nota o parte di essa compatibilmente con lo spazio disponibile, viene riportata fra l'eventuale indicazione della scritta CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO e l'indicazione della 1° COPIA,
- STAMPA FATTURE CONTABILIZZATE: la nota o parte di essa compatibilmente con lo spazio disponibile, viene riportata fra l'eventuale indicazione della scritta CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO e l'indicazione della 1° COPIA.
Nella sezione DDT (Pagina 3) aggiunta la possibilità di inserire la descrizione per far proporre la quarta copia di stampa del Ddt.
Aggiunto nella pagina numero due la possibilità di opzionare il tipo di trasporto (Destinatario, Mittente, Promiscuo o Vettore) che verrà proposto dalle procedure abilitate.
Aggiunta nella pagina numero tre la possibilità di non far proporre dalle procedure abilitate le spese di banca per quel tipo di documento.
Nella pagina 4 inserito campo per l'indicazione del codice articolo riferito alla marca da bollo da esporre nelle fatture.
Sconti da Famiglia 2
Sconti da Famiglia 3
Sconti da Famiglia 4
Il programma consente il caricamento della scontistica a cliente con la suddivisione per ogni Famiglia.
Note:
- è possibile inserire una scontistica base (cosidetta di default) per ciscuna famiglia.
- per i clienti che si discostano dalla scontistica base è possibile caricare solo le famiglie interessate.
Aggiunta nella pagina 2 l'opzione per il tipo report per i documenti Ddt e Fattura onde selezionare il formato standard ovvero quello che visualizza le dimensioni e le cubature.
Aggiunta la pagina 6 relativa agli ordini Fornitori.
Dati per ordini / fatturazione
Aggiunta nella pagina 2 l'opzione per la gestione dei riferimenti all'ordine nei Ddt e Fatture come segue:
- Tutti e 2 (Ns / Vs),
- Solo Ns. ordine,
- Solo Vs. ordine,
- Nessuno.
Aggiunta la gestione per Vetrai, Marmisti e affini con implementazione di tale gestione negli input Ordini / DDT / Fatture clienti.
Dati per ordini / fatturazione
Aggiunta la pagina 5 relativa ai dati per PROFESSIONISTI e simili.
Dati per ordini / fatturazione
Aggiunte le possibilità di riportare, nella descrizione degli articoli, le dimensioni indicate negli input ordini clienti e/o Ddt e/o e/o fatture clienti.