14/03/2015

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 5' in abbinamento al campo "Nomenclatura" aggiunto il bottone [...] (cliccando su bottone  la procedura visualizzerà l'elenco delle nomenclature combinate associate nel "Piano dei Conti" ai "Conti" usati nella registrazione del documento).
14/03/2015

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione MOVIMENTI CLIENTI aggiunto il campo "Note estratto conto solo totali" (indica la nota che verrà riportata nella stampa Estratto conto con  il flag Stampa solo Totali. Questa nota può essere inserita, variata ovvero cancellata anche dall'anagrafica clienti) con il relativo bottone [Salva note] (cliccando il bottone la procedura registrerà la nota estratto conto solo totali per il cliente indicato).
24/02/2015

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2', bottone [Gestione compensi], aggiunti i campi:
 "Cassa previdenza" (indica l'eventuale maggiorazione per la Cassa Previdenza.
Note:
- Se la cassa previdenza è assoggettata alla Ritenuta d'acconto (es. professionisti non iscritti ad un albo), l'importo qui indicato, nel file telematico CU, sarà incluso nell'Ammontare Lordo Corrisposto eseguendo la seguente operazione: Compenso + Non sogg. r.a. + tale importo.
- Se la cassa previdenza non è assoggettata alla Ritenuta d'acconto (es.: nel caso di professionisti quali geometri, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), l'importo qui indicato verrà escluso dal file telematico CU.
- Se si desidera includere tale importo, sarà necessario sommarlo all'eventuale importo presente nel campo Non sogg. r.a.
),
 "Cassa Previdenza Soggetta R.A." (opzionare il flag di spunta per assogettare la maggiorazione per la Cassa Previdenza alla ritenuta d'acconto).

Sezione MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1' se si sta utilizzando una causale di RITENUTA D'ACCONO ovvero REGIME DEI MINIMI, bottone [Registra] ovvero [Altri Dati], aggiunti i campi:
 "Cassa previdenza" (indica l'eventuale maggiorazione per la Cassa Previdenza.
Note: 
- Se la cassa previdenza è assoggettata alla Ritenuta d'acconto (es. professionisti non iscritti ad un albo), l'importo qui indicato, nel file telematico CU, sarà incluso nell'Ammontare Lordo Corrisposto eseguendo la seguente operazione: Compenso + Non sogg. r.a. + tale importo.
- Se la cassa previdenza non è assoggettata alla Ritenuta d'acconto (es.: nel caso di professionisti quali geometri, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), l'importo qui indicato verrà escluso dal file telematico CU. 
- Se si desidera includere tale importo, sarà necessario sommarlo all'eventuale importo presente nel campo Non sogg. r.a.
),
 "Cassa Previdenza Soggetta R.A." (opzionare il flag di spunta per assogettare la maggiorazione per la Cassa Previdenza alla ritenuta d'acconto).
23/02/2015

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1' se si sta utilizzando una causale di REGIME DEI MINIMI, bottone [Registra], aggiunta la possibilità di selezionare le fatture relative al pagamento.
18/02/2015

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2' aggiunto il flag "Regime dei minimi" (opzionare il segno di spunta in presenza di un documento con la gestione "Regime dei minimi". Se spuntato cliccare sul bottone [Gestione compensi] per proseguire con la registrazione).

Sezione MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1' se si sta utilizzando una causale di REGIME DEI MINIMI, cliccando sul bottone [Registra] ovvero [Altri Dati] la procedura visualizzarà una nuova videata dedicata all'inserimento del compenso con la gestione Regime dei minimi.
12/02/2015

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2' aggiunto il bottone [Ritenuta d'acconto]. Cliccando sul bottone la procedura visualizzarà una nuova videata dedicata all'inserimento delle ritenute d'acconto.

Sezione MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1' se si sta utilizzando una causale di RITENUTA D'ACCONTO, cliccando sul bottone [Successiva] ovvero [Altri Dati] la procedura visualizzarà una nuova videata dedicata all'inserimento delle ritenute d'acconto.
14/10/2014

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2' aggiunti i campi:
- "Cod. Compenso" (indicare il codice compenso relativo alla ritenuta d'acconto.Proposta dalla procedura se indicata nell'anagrafica del fornitore),
- "Compenso lordo" (indicare il compenso lordo della prestazione),
- "Importo r.a." (indicare l'importo della ritenuta d'acconto),
- "Non sogg. r.a." (indicare l'eventuale importo relativo a rimborsi e/o spese anticipate dal professionista),
- "Riten. prev./ varie" (indicare l'eventuale importo relativo a contributi previdenziali o vari (nel caso di contributo previdenziale del 10% ovvero del 12% (legge 335/95) indicare il terzo del contributo a carico del percipiente)).
Nota bene: i dati qui inseriti non effettuano nessun tipo di registrazione. Verranno proposti nella registrazione della ritenuta di acconto nella sezione MOVIMENTI FORNITORI.

Sezione MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1': posizionando il cursore del mouse sulla cella desiderata della colonna "NumDocumentoEsterno", la procedura visualizzerà  tutti i dati relativi alla ritenuta d'acconto, se in fase di registrazione fattura fornitori sono stati indicati.
03/06/2014

Contabilità

Movimenti Contabili
Alla sezione GENERALE, nella 'Pagina 2':
- Aggiunto il bottone [Crea causale] (cliccando sul bottone la procedura provvederà all'archiviazione di una nuova causale contabile con le righe presenti nella registrazione. Viene richiesta l'indicazione di un nuovo codice causale),
- E' possibile ordinare le righe tramite il metodo 'Drag&Drop' come segue: fate click su una riga qualsiasi, quindi posizionatevi con il mouse sulla riga di destinazione e rilasciate: la riga verrà posizionata sotto la medesima e la procedura registrerà il nuovo ordinamento delle righe. 
10/03/2014

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2' aggiunto il bottone [Scorporo] (cliccare il bottone per determinare il 1° imponibile IVA dal totale documento (comodo per le schede carburante)).
31/01/2014

Contabilità

Movimenti Contabili
- Alla sezione MOVIMENTI CLIENTI, nella 'Pagina 1' aggiunto il campo "Iban" (indica l'Iban del cliente  ovvero un'eventuale diversa coordinata bancaria per quei clienti il cui stato non aderisce allo standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria con codice IBAN. Viene proposto l'Iban registrato nell'anagrafica cliente. Nota: obbligatorio se il "Tipo Effetto" è R.I.D. o S.D.D.).

 

- Alla sezione FATTURE CLIENTI, nella 'Pagina 2' aggiunto il campo "Iban" (indica l'Iban del cliente  ovvero un'eventuale diversa coordinata bancaria per quei clienti il cui stato non aderisce allo standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria con codice IBAN. Viene proposto l'Iban registrato nell'anagrafica cliente. Nota: obbligatorio se il pagamento è R.I.D. o S.D.D.). 

17/01/2014

Contabilità

Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Nella pagina 'Rettifica Conti' aggiunti i campi:
- "Modif. N. Doc." (per i soli documenti di acquisto è possibile modificare il numero del documento nel caso questo sia stato erroneamente inserito. Nel caso in cui il Registro IVA Acquisti risultasse già stampato in definitivo, la procedura visualizzerà l'avviso di ristampare il Registro IVA Acquisti del periodo).
- "Descrizione" (per i soli documenti di acquisto è possibile modificare la descrizione del documento. Nel caso in cui il Registro IVA Acquisti risultasse già stampato in definitivo, la procedura visualizzerà l'avviso di ristampare il Registro IVA Acquisti del periodo).
04/12/2013

Contabilità

Movimenti Contabili
Alla sezione GENERALE aggiunto il campo "Contabilità semplificata: scritture di rettifica e integrazione" (indicare il segno di spunta per effettuare una scrittura di rettifica o integrazione al bilancio. Nota: tale registrazione verrà riportata in coda al Registro Iva Acquisti).
26/08/2013

Contabilità

Movimenti Contabili
Alla sezione MOVIMENTI CLIENTI aggiunta la colonna "PI" (la presenza dei caratteri [***] nella colonna avvisa l'utente che la riga risulta orfana dell'abbinamento 'Provvigioni su Incassato'. Tale colonna viene visualizzata solo in presenza di eventuali provvigioni su incassato).
25/07/2013

Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione MOVIMENTI CLIENTI, MOVIMENTI FORNITORI: nella 'Pagina 1', aggiunta la possibilità di visualizzare in forma sintetica la registrazione contabile, posizionando il cursore del mouse sulla cella desiderata del campo "Data Registrazione" presente nella griglia.
08/07/2013

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione MOVIMENTI CLIENTI, MOVIMENTI FORNITORI: nella 'Pagina 2' aggiunta la possibilità di inserire un 3° conto di contropartita del movimento.

08/07/2013

Contabilità

Movimenti Contabili

Aggiunta la nuova sezione CENTRI DI COSTO (il programma permette le registrazioni dei centri di costo distinti per conto. Se il flag "Gestione Centri di Costo" in tabella Società è spuntato, questa videata viene attivata automaticamente in coda ad ogni tipo di registrazione MOVIMENTI CLIENTI, MOVIMENTI FORNITORI, FATTURE CLIENTI, FATTURE FORNITORI, GENERALE, CORRISPETTIVI). 

Nelle sezione MOVIMENTI CLIENTI, MOVIMENTI FORNITORI, FATTURE CLIENTI, FATTURE FORNITORI, GENERALE, CORRISPETTIVI aggiunti, per ogni conto, i corrispondenti campi "Riparto Centri Costo" (indica lo schema di ripartizione dei centri di costo da applicare al conto).

08/07/2013

Contabilità

Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori

Aggiunta la nuova sezione CENTRI DI COSTO (il programma permette le registrazioni dei centri di costo distinti per conto. Se il flag "Gestione Centri di Costo" in tabella Società è spuntato, questa videata viene attivata automaticamente in coda ad ogni rettifica). 

Nella pagina 'Rettifica Conti' aggiunti, per ogni conto, i corrispondenti campi "Riparto Centri Costo" (indica lo schema di ripartizione dei centri di costo da applicare al conto).

08/07/2013

Contabilità

Manutenzione Centri di Costo

Il nuovo programma permette di variare lo schema di ripartizione dei centri di costo,  ovvero inserire, modificare, cancellare un centro di costo applicato ai conti di costo o ricavo in tutti i movimenti contabili.

25/02/2013

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione MOVIMENTI CLIENTI, MOVIMENTI FORNITORI e GENERALE: aggiunta la gestione dei pagamenti in regime IVA per cassa (Cash Accounting).

28/01/2013

Contabilità

Movimenti Contabili

MOVIMENTI GENERALE: nella 'Pagina 2' aggiunti i campi:
- "Cliente" (indica il codice del cliente interessato al movimento da utilizzare nel caso in cui non sia possibile la registrazione nei movimenti clienti (es.: per registrare una perdita/utile su cambi a fronte di una fattura di acconto in divisa con lo stesso importo della fattura di vendita. In questo caso non è possibile operare nei movimenti clienti in quanto la partita risulta chiusa, mentre occorrerà effettuare una registrazione in contabilità generare per chiudere il conto 'Clienti c/to anticipi' con la perdita/utile su cambio. Tale conto potrà essere riepilogato tramite il programma Riepilogo Conti Clienti / Fornitori));
- "Fornitore" (indica il codice del fornitore interessato al movimento da utilizzare nel caso in cui non sia possibile la registrazione nei movimenti fornitori  (es.: per registrare una perdita/utile su cambi a fronte di una fattura di acconto in divisa con lo stesso importo della fattura di acquisto. In questo caso non è possibile operare nei movimenti fornitori in quanto la partita risulta chiusa, mentre occorrerà effettuare una registrazione in contabilità generare per chiudere il conto 'Fornitori c/to anticipi' con la perdita/utile su cambio. Tale conto potrà essere riepilogato tramite il programma Riepilogo Conti Clienti / Fornitori)).

03/01/2013

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE CLIENTI e FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2' aggiunto il flag "Escluso Iva Per Cassa" (il campo risulta disabilitato se non è attiva la gestione Cash Accounting (nuovo regime Iva per Cassa) nella tabella Dati Iva. Se siete in inserimento del documento, la spunta viene proposta o meno in funzione di quanto indicato nell'anagrafica cliente/fornitore. Se avete attivato la gestione Cash Accounting, utilizzate questo flag per escludere il documento che non rientra, secondo le norme vigenti, in tale regime).

23/11/2012

Contabilità

Movimenti Contabili

Alla Sezione CORRISPETTIVI aggiunto il campo "Sezionale Registro" (indicare il sezionale oggetto della registrazione. Nota: questo campo è obbligatorio se è stato caricato almeno un sezionale nella tabella 'Sezionali Iva Corrispettivi', altrimenti risulterà disabilitato).

01/03/2012

Contabilità

Movimenti Contabili

MOVIMENTI GENERALE: 'Pagina 2' -> campo "Num. Effetto" -> bottone [Numero Effetto]: ora premendo il bottone la procedura, attivando un'ulteriore finestra, "mostrerà non più tutti gli Effetti / R.i.d. ma solamente quelli con data scadenza uguale o precedente alla data di registrazione indicata per il movimento).

19/02/2012

Contabilità

Movimenti Contabili

MOVIMENTI GENERALE: alla 'Pagina 2' al campo "Num. Effetto" aggiunto il bottone [Numero Effetto] (premendo il bottone la procedura visualizzerà un'ulteriore finestra permettendo la selezione multipla di Effetti / R.i.d. che verranno riportati nella registrazione contabile).

25/01/2012

Contabilità

Movimenti Contabili

Alla Sezione CORRISPETTIVI aggiunto il campo "Contratto" (campo a descrizione libera (max 15 caratteri) per l'indicazione del contratto da utilizzare per la gestione dello Spesometro).

02/01/2012

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE CLIENTI e FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2' aggiunto il campo "Contratto" (campo a descrizione libera (max 15 caratteri) per l'indicazione del contratto da utilizzare per la gestione dello 'Spesometro'. Nota: attivando la lista (cliccando sul bottone ovvero premendo il tasto funzione [F3]) verranno visualizzati gli eventuali contratti già presenti per il cliente o fornitore).

02/01/2012

Contabilità

Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori

Alla Pagina 'Rettifica Conti' aggiunto il campo "Contratto" (campo a descrizione libera (max 15 caratteri) per l'indicazione del contratto da utilizzare per la gestione dello 'Spesometro'. Nota: attivando la lista (cliccando sul bottone ovvero premendo il tasto funzione [F3]) verranno visualizzati gli eventuali contratti già presenti per il cliente o fornitore).

29/11/2011

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 1': in presenza di movimenti di carico magazzino provvisori legati al fornitore verrà emesso il seguente avviso "RISULTANO MOVIMENTI DI CARICO MAGAZZINO PROVVISORI" che inviterà l'operatore ad utilizzare la funzione 'Rettifica Valore Movimenti di Magazzino', che permette di confermare i movimenti provvisori e/o di modificarne il valore.

31/08/2011

Contabilità

Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori

Alla Pagina 'Incremento Valorizzazione Magazzino' aggiunto il campo "Valore da ventilare" (proposto dalla procedura l'imponibile del documento FATTURA / NOTA CREDITO oggetto di ventilazione sui movimenti di magazzino. L''utente potrà intervenire variando tale importo in presenza di un documento contenente anche valori da non ventilare).

31/08/2011

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE FORNITORI: alla 'Pagina 6' aggiunto il campo "Valore da ventilare" (proposto dalla procedura l'imponibile del documento FATTURA / NOTA CREDITO oggetto di ventilazione sui movimenti di magazzino. L''utente potrà intervenire variando tale importo in presenza di un documento contenente anche valori da non ventilare).

Sezione GENERALE: aggiunta la 'Pagina 3' per la gestione della ventilazione 'Incremento Valori Magazzino'.

01/08/2011

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione MOVIMENTI CLIENTI e MOVIMENTI FORNITORI: nella 'Pagina 1' ora posizionando il cursore del mouse sulla cella della 'Causale' desiderata, la procedura visualizzerà la descrizione della stessa.

26/07/2011

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE FORNITORI: alla 'Pagina 4' per ogni conto aggiunti i campi "Costo dal / al" (solo per i conti con codice Bilancio "Costi", è prevista la possibilità di indicare un periodo di "spalmatura" del costo (anche pluriennale) al fine di ottenere la stampa di un RENDICONTO ECONOMICO PER COMPETENZA. Nota bene: questa suddivisione NON ha assolutamente nessuna rilevanza fiscale).

Sezione GENERALE: alla 'Pagina 2' per ogni conto aggiunti i campi "Costo dal / al" (solo per i conti con codice Bilancio "Costi", è prevista la possibilità di indicare un periodo di "spalmatura" del costo (anche pluriennale) al fine di ottenere la stampa di un RENDICONTO ECONOMICO PER COMPETENZA. Nota bene: questa suddivisione NON ha assolutamente nessuna rilevanza fiscale).

26/07/2011

Contabilità

Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori

Alla Pagina 'Rettifica Conti' per ogni conto aggiunti i campi "Costo dal / al" (solo per i conti con codice Bilancio "Costi", è prevista la possibilità di indicare un periodo di "spalmatura" del costo (anche pluriennale) al fine di ottenere la stampa di un RENDICONTO ECONOMICO PER COMPETENZA. Nota bene: questa suddivisione NON ha assolutamente nessuna rilevanza fiscale).

07/07/2011

Contabilità

Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori

Aggiunto:
-  il campo "Scansione" (indicare l'eventuale file del documento scannerizzato e/o ricevuto. Cliccando il bottone [...] è possibile selezionare il documento scannerizzato ovvero ricevuto in forma elettronica. Nota: il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [/Envi/Documenti/Acquisti_"codicesocietà"/Anno]. Cliccando il bottone [Apri File] la procedura visualizzerà il file indicato. Successivamente il documento potrà essere visualizzato nel partitario del fornitore),
- il flag "Incremento Valori Magazzino" (indicando il segno di spunta, per gli articoli gestiti a magazzino, è prevista la possibilità di ventilare l'imponibile di una FATTURA / NOTA CREDITO sui prodotti caricati a magazzino da selezionare nella pagina 'Incremento Valorizzazione Magazzino'. (Esempio: fattura di trasporto da ventilare sulle merci trasportate per incrementare i valori di magazzino anzichè imputarla alla voce SPESE TRASPORTO),
- la Pagina "Incremento Valorizzazione Magazzino" per la gestione della ventilazione 'Incremento Valori Magazzino'.

05/07/2011

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE FORNITORI:
- alla 'Pagina 2' aggiunto il flag "Incremento Valori magazzino" (indicando il segno di spunta, per gli articoli gestiti a magazzino, è prevista la possibilità di ventilare l'imponibile di una FATTURA / NOTA CREDITO sui prodotti caricati a magazzino da selezionare in una successiva pagina.
(Esempio: fattura di trasporto da ventilare sulle merci trasportate per incrementare i valori di magazzino anzichè imputarla alla voce SPESE TRASPORTO),
- aggiunta la "Pagina 6" per la gestione della ventilazione 'Incremento Valori Magazzino'.

23/06/2011

Contabilità

Movimenti Contabili

Alla Sezione FATTURE CLIENTI aggiunta la scelta delle dichiarazioni di intento presenti per il cliente (se per il cliente esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag 'Esenzione Esaurita'), la procedura le visualizza in griglia).

21/06/2011

Contabilità

Movimenti Contabili

Alla Sezione CORRISPETTIVI aggiunti il Flag "Operazione rilevante ai Fini Iva (>= 3600 €)" e il campo "Codice Fiscale" (a far data dal 01 luglio 2011 indicare il segno di spunta in presenza di uno scontrino pari o superiore a € 3.600,00 che rientra nell'obbligo della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'iva. In presenza della spunto, indicare obbligatoriamente il Codice Fiscale del Nominativo).

17/04/2011

Contabilità

Movimenti Contabili
Gestione automatica dei Cambi Giornalieri (se la divisa risulta una divisa estera, uscendo dal campo la procedura proporrà nel campo 'Cambio' la quotazione della 'Data Documento' eventualmente indicata in tabella 'Cambi Giornalieri').
16/01/2011

Contabilità

Movimenti Contabili

MOVIMENTI GENERALE: alla 'Pagina 2' campo "Num. Effetto" : oltre a ricopiare l'importo effetto / R.i.d. nel campo "IMPORTO" (qualora tale campo risulti a zero) ora la procedura ricopia anche il conto nel campo "Conto" e la D del campo "Dare/Avere" se questi campi risultano a[Blank], il tutto per facilitare la digitazione di [n] effetti / R.i.d. a fronte di un singolo addebito bancario.

21/07/2010

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE CLIENTI:
• alla 'Pagina 1' aggiunti i campi:
- "Escludi da Elenchi Black List" (indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli elenchi Black List),
- "Tipo Rettifica Black List" (in presenza di un documento di "variazione" opzionare il tipo di rettifica per 'Variazioni nell'anno' ovvero 'Variazioni anni precendenti',
• alla 'Pagina 2' aggiunti i campi:
- "Impon. Beni B.List" e "Impon. Servizi B.List" (campo obbligatorio in presenza di un documento a cliente di un Paese o Territorio Estero avente un "regime fiscale privilegiato" (Black List). Indicare l'imponibile relativo ai Beni e/o Servizi per la gestione degli Elenchi Black List).

21/07/2010

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE FORNITORI:
• alla 'Pagina 1' aggiunti i campi:
- "Escludi da Elenchi Black List" (indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli elenchi Black List),
- "Tipo Rettifica Black List" (in presenza di un documento di "variazione" opzionare il tipo di rettifica per 'Variazioni nell'anno' ovvero 'Variazioni anni precendenti',
• alla 'Pagina 2' aggiunti i campi:
- "Impon. Beni B.List" e "Impon. Servizi B.List" (campo obbligatorio in presenza di un documento da fornitore di un Paese o Territorio Estero avente un "regime fiscale privilegiato" (Black List). Indicare l'imponibile relativo ai Beni e/o Servizi per la gestione degli Elenchi Black List).

15/06/2010

Contabilità

Movimenti Contabili

MOVIMENTI GENERALE: cliccando il bottone "Modifica Movimentoi" ora la procedura visualizza i dati della transazione per una corretta identificazione del movimento che si intende modificare ovvero cancellare. Quindi: per modificare un movimento avanzare con la visualizzazione delle pagine operando le opportune modifiche, mentre, per cancellare la registrazione di un movimento premere il tasto funzione [F8] ovvero l'apposito bottone e la procedura visualizzerà un messaggio da confermare.

09/06/2010

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE FORNITORI: alla 'Pagina 1' campo "Fornitore": se per il fornitore esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag Esenzione Esaurita), la procedura le visualizza mostrandole in una grglia. L'utente potrà selezionare la dichiarazione interessata mettendo lo spunto sulla relativa cella nella colonna "Ok" e la procedura imposterà, nella successiva videata, il codice iva associato a tale dichiarazione d'intento.

08/06/2010

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE FORNITORI: alla 'Pagina 2':
- campo "Totale Documento": ora in presenza di un fornitore che abbia spuntato in anagrafica il flag 'Avviso importi fatture superiori alle precedenti', qualora l'importo qui digitato risulti maggiore dell'ultima fattura registrata, la procedura visualizzerà un messaggio di avvertimento;
- aggiunto il bottone "Visualizza": a sinistra del bottone, vengono visualizzati i dati dell'ultimo documento registrato relativo a quel fornitore. Cliccare sul bottone per visualizzare detto documento. 

16/02/2010

Contabilità

Movimenti Contabili

MOVIMENTI CLIENTI e MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1' : ora la procedura, a fine videata, visualizza il saldo movimenti di tutte le righe selezionate.

16/02/2010

Contabilità

Movimenti Contabili

FATTURE CLIENTI alla 'Pagina 1' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi "Rettifica anno/mese" (indicare il segno di spunta, quindi l'anno ed il mese per effettuare movimenti di tipo RETTIFICA CESSIONI negli elenchi IntraStat).

FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 1' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi "Rettifica anno/mese" (indicare il segno di spunta, quindi l'anno ed il mese per effettuare movimenti di tipo RETTIFICA ACQUISTI negli elenchi IntraStat).

11/02/2010

Contabilità

Movimenti Contabili

MOVIMENTI CLIENTI e MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1' : è possibile importare automaticamente un valore nel campo "IMPORTO" cliccando con il mouse il valore desiderato che compare in una cella della colonna 'Importo'.

10/02/2010

Contabilità

Movimenti Contabili

MOVIMENTI CLIENTI: alla 'Pagina 1' aggiunto il bottone "Provvigioni": se è stata attivata la gestione provvigioni sull'incassato (flag "Provvigioni su Incassato" in anagrafica agenti), premendo questo bottone la procedura, visualizzerà le scadenze pagabili oppure da stornare (a seconda della causale contabile utilizzata). L'utente selezionerà con lo spunto la o le righe interessate alle provvigioni.
Note:
- Utilizzare la colonna Abbuono per indicare l'importo dell'abbuono concesso per ricalcolare la provvigione sul netto.
- In caso di ricevimento di un pagamento del cliente quale acconto di una rata, sarà cura dell'utente marcare "la rata" in quel momento, ovvero al ricevimento del saldo.
- Non occorre gestire in questa sede l'avvenuto pagamento degli "EFFETTI" e dei "CONTRASSEGNI" in quanto la procedura considera gli stessi come effettuati a scadenza maturata.

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