Aggiunti i flags:
- "No E-Commerce Privati" (indicare il segno di spunta se si desidera che gli articoli appartenenti a quella famiglia vengano nascosti ai clienti che nell'E-commerce si sono registrati come privati),
- "No E-Commerce Aziende" (indicare il segno di spunta se si desidera che gli articoli appartenenti a quella famiglia vengano nascosti ai clienti che nell'E-commerce si sono registrati con l'indicazione della Partita I.V.A.).

Aggiunti i flags:
- "No E-Commerce Privati" (indicare il segno di spunta se si desidera che gli articoli appartenenti a quella famiglia vengano nascosti ai clienti che nell'E-commerce si sono registrati come privati),
- "No E-Commerce Aziende" (indicare il segno di spunta se si desidera che gli articoli appartenenti a quella famiglia vengano nascosti ai clienti che nell'E-commerce si sono registrati con l'indicazione della Partita I.V.A.).

Aggiunti i flags:
- "No E-Commerce Privati" (indicare il segno di spunta se si desidera che gli articoli appartenenti a quella famiglia vengano nascosti ai clienti che nell'E-commerce si sono registrati come privati),
- "No E-Commerce Aziende" (indicare il segno di spunta se si desidera che gli articoli appartenenti a quella famiglia vengano nascosti ai clienti che nell'E-commerce si sono registrati con l'indicazione della Partita I.V.A.).

Aggiunto i campi:
- "Indirizzo" (indica l'indirizzo dell'operatore),
- "Cap, Città, Provincia" (indica il Cap, la Città e la Provincia dell'operatore),
- "Stato Estero" (indica lo stato estero dell'operatore),
- "Codice Fiscale" (indica il codice fiscale dell'operatore),
- "Coordinate IBAN " (indica le coordinate IBAN dell'operatore),
- "Bic / Swift " (indica il codice Bic/Swift dell'operatore).

Il nuovo programma consente di caricare la tabella CAUSALI VALUTARIE da utilizzare nel modulo Distinte Bonifici.

Alla 'Pagina 2' cambiata la valenza dei campi:
- "Ragione sociale su Riba" (indica la ragione sociale che verrà riportata sulla Ri.Ba ovvero sul R.I.D ovvero sul Bonifico),
- "Codice SIA su Riba" (indica il codice assegnato dalla "Società Interbancaria di Automazione". Se non conosciuto, indicare [00000] altrimenti la procedura riporterà il codice ABI della banca assuntrice/ordinante le Ri.Ba ovvero i R.I.D. ovvero i Bonifici).

Alla 'Pagina 2' aggiunto il flag "Gestione Vending" (indica il segno di spunta per abilitare la gestione Vending).

Alla 'Pagina 3' aggiunto il flag "Codifica Automatica Matricole --> Num. Caratteri" (indicare il segno di spunta per opzionare l'automatismo indicando anche il numero di caratteri desiderato per la lunghezza del codice) ed il campo "--> Prefisso" (indica il prefisso del codice Matricola per la codifica automatica). 

Il nuovo programma permette di inserire i mezzi di trasporto aziendali.

Alla 'Pagina 2' aggiunto il campo "GG Preavviso Allarmi" (indica il numero di giorni di preavviso per la visualizzazione nel Promemoria delle notifiche). 

Aggiunto i campi:
- "Qualifica" (indica la qualifica del dipendente),
- "Matricola Inps" (indica la matricola Inps del dipendente),
- "Inizio Rapporto" (indica la data di inizio rapporto del dipendente),
- "Fine Rapporto" (indica la data di fine rapporto del dipendente),
- "Cellulare" (indica il cellulare del dipendente).

Il nuovo programma consente di caricare la tabella delle qualifiche degli operatori.

Il nuovo programma consente di caricare la tabella dei costi degli operatori da una data e per qualifica.

Alla 'Pagina 2' aggiunto il flag "Contatti Outlook". 
Generatore automatico di contatti per Microsoft Outlook ® 2003, 2007, 2010
E' possibile avere l'elenco dei contatti (clienti & fornitori) in Outlook costantemente allineato ai dati anagrafici gestiti nella procedura EnviGest, senza dover fare nessuna operazione aggiuntiva (a parte una sincronizzazione iniziale eseguita con un semplice clic): ogni qualvolta si inserisce, modifica, cancella un cliente / fornitore, EnviGest provvede a sincronizzare il dato nella cartella Contatti in Outlook. La cartella contatti può essere centralizzata se presente Microsoft Exchange o simile, diversamente la cartella è locale al PC su cui si opera. In questo caso si ottiene una cartella contatti sul singolo pc completa ed indipendente.
Lo scopo della funzione è quello di uniformare la rubrica contatti ed evitare che le informazioni aziendali siano destrutturate su più archivi.  In quest'ottica, se si dispone del modulo 'Contatti Office Outlook', indicare il segno di spunta per abilitare l'importazione di tutte le anagrafiche clienti e fornitori e di tutti i contatti significativi (con telefono e/o e-mail e non Obsoleti) presenti in tali anagrafiche.
Di seguito l'elenco dei campi gestiti per le anagrafiche clienti e fornitori:
- Codice, così costruito: CF~CODICE (C=cliente; F=fornitore)
- Titolo
- NickName
- Ragione Sociale
- CasellaPostale
- Indirizzo
- CAP
- Città
- Provincia
- Nazione
- Telefono1
- Telefono2
- Fax
- Email, Email uff.Cont, Email ordini, PEC (le Email disponibili in Office Outlook sono 3 per contatto, per cui se le email caricate in ENVIGEST sono 4, una di esse verrà riportata nelle note del contatto di Office Outlook)
- Sito Internet
- Telef. Cellulare
- Categoria
- Note.
Di seguito l'elenco dei campi gestiti per i contatti di ciascun cliente e fornitore:
- Codice, così costruito: CF~CODICE~PROGRESSIVO CONTATTI (C=cliente; F=fornitore)
- Nome
- Email
- Telefono
- Telefono Abit.
- Cellulare
- Fax
- Data Nascita
- Titolo
- Posizione
- Note.

Note operative:
1) La generazione dei contatti in Office Outlook è vincolata alla creazione preventiva della cartella dedicata a tale operatività.
Sarà cura dell'utente creare la seguente cartella di tipo contatto (pubblica o privata) in Office Outlook: ENVIGEST-
2) Se la cartella è pubblica, i contatti saranno visibili a tutti gli utenti abilitati dal momento in cui verrà cliccato il bottone [Allinea Outlook] presente in anagrafica clienti e fornitori.
Se la cartella è privata, i contatti saranno visibili su ogni singola postazione di lavoro dal momento in cui verrà cliccato il bottone [Allinea Outlook] presente in anagrafica clienti e fornitori.
3) Il contatto in Office Outlook verrà aggiornato ad ogni salvataggio dell'anagrafica cliente/fornitore oppure di un contatto.
4) Se l'anagrafica viene cancellata in ENVIGEST, in Office Outlook i contatti legati a quell'anagrafica verranno cancellati.
5) Se sono stati inseriti 5 contatti in anagrafica clienti o fornitori, in Office Outlook verranno generati 6 voci di contatto: 1 anagrafica clienti o fornitori + 5 contatti riferiti all'anagrafica.

Digitando il codice [$ART1] è possibile inserire una nota che verrà utilizzata dai programmi di 'Stampa Ordini Clienti Tipo stampa Offerta e Conferma', 'Input DDT Clienti', 'Stampa DDT', 'Stampa DDT Storicizzati', 'Input Fatture Clienti', 'Stampa Fatture' e 'Stampa Fatture Contabilizzate' (se nel corpo del documento è presente almeno 1 articolo che in anagrafica ha spuntato il flag 'Nota documenti *', la nota verrà integralmente riportata alla fine del corpo documento e verrà inserito il simbolo [*] a sinistra della descrizione articolo).

Aggiunti i campi "Descr. Inglese / Descr. Francese / Descr. Tedesco / Descr. Spagnolo (indicare le descrizioni in lingua del pagamento da associare in tabella Lingue).

Aggiunta la possibilità di ordinare le righe tramite il metodo 'Drag&Drop' come segue: fate click su una riga qualsiasi, quindi posizionatevi con il mouse sulla riga di destinazione e rilasciate: la riga verrà posizionata sotto la medesima e la procedura registrerà il nuovo ordinamento delle righe.

Aggiunto il flag "No Prezzi Su Web" (indicare il segno di spunta se si desidera che per gli articoli appartenenti a quella famiglia 1 non vengano visualizzati i prezzi sull'E-Commerce ma venga invece riportata l'eventuale 'Nota').

Alla 'Pagina 1' aggiunti i campi:
- "Web 1" (indicare l'indirizzo web istituzionale),
- "Web 2" (indicare l'indirizzo web secondario). 

Alla 'Pagina 3' aggiunti i campi:
- "Server Ftp" (indicare il nome del Server Ftp per l'utilizzo delle email HTML generate tramite il programma "Generatore E-mail HTML", impostando il seguente valore: ftp://ftp.sendnews.it/),
- "Indir.aggiornamento" (indicare la pagina web per l'utilizzo delle email HTML generate tramite il programma "Generatore E-mail HTML", impostando il seguente valore: http://idsocieta.sendnews.it/).

Aggiunto il flag "Banca utilizzata su sito Web 2 per pagamenti" (opzionare il segno di spunta per identificare questa banca come Istituto di Credito utilizzato per i bonifici a Vs. favore dai compratori online sito E-commerce 2).

Corretto errore in presenza di liquidazioni trimestrali: se l'acconto di dicembre era superiore a quanto dovuto il conto degli interessi veniva calcolato sul totale iva e non sulla somma da versare.  

Variata la valenza della tabella che ora opera anche per i Fornitori.

Alla 'Pagina 2' aggiunti i campi per i parametri della PEC (Posta Elettronica Certificata).

Nota: tutte le procedure abilitate all'invio dei documenti per E-mail sono state implementate con la gestione della PEC. 

Alla 'Pagina 2' aggiunto il flag "Storico Scontrini" (indicare il segno di spunta per abilitare la gestione di storicizzazione).

Aggiunti i campi:
- "Corpo" (indicare la dimensione del corpo carattere da utilizzare nelle stampa abilitate),
- "Grassetto" (indicare il segno di spunta se si desidera riportare la descrizione in grassetto nelle stampe abilitate),
- "Red/Green/Blue" (indicare i tre valori per la scelta del colore. Cliccando nel riquadro del colore la procedura visualizzerà la videata dove sarà possibile selezionare il colore desiderato che verrà registrato come colore della descrizione).

Formattazione delle NOTE RICORRENTI ("Corpo" / "Grassetto" e ""Red/Green/Blue") in tutte le stampe dove sono presenti tali note.

Aggiunto il campo "Margine Minimo" (l'importo qui digitato verrà riportato nella stampa 'Valorizzazione DB Prototipi' sino a quando l'importo calcolato come 'MARGINE %' risulterà inferiore ad esso).

Aggiunti i flags "E-Commerce 1" e "E-Commerce 2" (nel caso in cui la Famiglia 1 (in alternativa alla Famiglia 2 o 3 o 4) sia la prima famiglia indicata nella struttura da utilizzare come Menu Prodotti su sito e-commerce, indicare in quale dei due siti va utilizzata).

Aggiunti i flags "E-Commerce 1" e "E-Commerce 2" (nel caso in cui la Famiglia 2 (in alternativa alla Famiglia 1 o 3 o 4) sia la prima famiglia indicata nella struttura da utilizzare come Menu Prodotti su sito e-commerce, indicare in quale dei due siti va utilizzata).

Aggiunti i flags "E-Commerce 1" e "E-Commerce 2" (nel caso in cui la Famiglia 3 (in alternativa alla Famiglia 1 o 2 o 4) sia la prima famiglia indicata nella struttura da utilizzare come Menu Prodotti su sito e-commerce, indicare in quale dei due siti va utilizzata).

Aggiunti i flags "E-Commerce 1" e "E-Commerce 2" (nel caso in cui la Famiglia 4 (in alternativa alla Famiglia 1 o 2 o 3) sia la prima famiglia indicata nella struttura da utilizzare come Menu Prodotti su sito e-commerce, indicare in quale dei due siti va utilizzata).

Aggiunto il flag "Inventario" (indicare il segno di spunta per identificare le causali di DIFFERENZA INVENTARIALE POSITIVA e NEGATIVA che verranno proposte dalla procedura 'Rettifiche Inventario').

Il nuovo programma consente il caricamento di codici di raggruppamento da abbinare agli articoli in anagrafica.
Questa tabella può essere usata per raggruppare articoli omogenei fra loro al fine di ottenere (nelle procedure che lo prevedono) le stampe così selezionate.

Aggiunto il flag "Movimenti di carico provvisorio" (indicare il segno di spunta se si desidera che l'utilizzo di questa causale nell' "Evasione Ordini Fornitore" proponga automaticamente il flag 'Valore provvisorio' già spuntato).

Aggiunto il flag "Conto Terzi" (indicare il segno di spunta per poter escludere il deposito dalla 'Valorizzazione di Magazzino' in quanto trattasi di merce in giacenza di proprietà altrui).

Alla 'Pagina 2' aggiunto il campo "Numero Caratteri Descrizione Ridotta Articoli" (indicare il numero max di caratteri per definire la 'descrizione ridotta articoli' da utilizzare, dalle procedure abilitate, in alternativa alla 'descrizione').

Aggiunta la 'Pagina 8' con il campo "Logo Verticale" (è possibile selezionare il Logo Verticale che verrà stampato dalle procedure abilitate. Vengono gestiti i file di tipo [.JPG]. Lo spazio riservato per il logo è di cm. 3 in larghezza x cm. 28 in altezza).

Abilitata la stampa della nota in 'Grassetto' anche nella 'Stampa ordini Fornitori'. 

Il controllo sulla situazione insoluti viene effettuato ogni qualvolta si effettua una qualsiasi registrazione contabile nella funzione 'Movimenti Contabili --> Movimenti Clienti'. Se viene superato il limite prestabilito, il cliente viene marcato come "effetti insoluti oltre il consentito"; viceversa, se la situazione rientra nei limiti ammessi il cliente viene riportato allo stato "normale". Sarà comunque discrezione dell'utente procedere allo sblocco (con la procedura 'Manutenzione Ordini Clienti'), degli eventuali ordini che risultano bloccati.
L'inserimento di un ordine di un cliente marcato come "efetti insoluti oltre il consentito" provoca il "blocco" dell'ordine stesso.
E' possibile forzare l'accettazione di nuovi ordini per un cliente spuntando il flag "Bypass insoluti" nell'anagrafica cliente: da questo momento i nuovi ordini verranno accettati normalmente, mentre gli ordini precedentemente inseriti e bloccati dal sistema andranno sbloccati a cura dell'utente con la procedura 'Manutenzione Ordini Clienti'.

Le seguenti procedure controllano e gestiscono il superamento del limite massimo insoluti:
- Input Ordini clienti,
- Input DDT Clienti,
- Input Fatture Clienti,
- Evasione Ordini Clienti in DDT,
- Evasione Ordini Clienti in Fatture,
- Evasione Ordini da dati PDT,
- Ddt da Picking,
- Manutenzione Ordini Clienti,
- Manutenzione DDT Clienti,
- Manutenzione Ddt Logistica,
- Manutenzione Fatture,
- Duplicazione Ordini Clienti,
- Duplicazione DDT Clienti,
- Duplicazione Fatture,
- Messa in Produzione Ordini Clienti,
- Programma Produzione,
- Generazione Ordini Acquisto da Ordine vendita.

Aggiunto il flag "Nota per Riferimento CIG / CUP" (indicare il segno di spunta per identificare la nota come Nota per Riferimento CIG / CUP. Quanto indicato nel campo "Descrizione" comparirà in tutti i documenti abilitati e verrà automaticamente riportato nel campo di "RIFERIMENTO AL DEBITO" sulla Ri.Ba insieme agli estremi del Documento Fattura (max 80 caratteri).

Nota: Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (pubblicata nella G.U. n. 196 del 23 agosto 2010): ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) (1), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) (2). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
(1) CIG (= Codice Identificativo Gara), è il codice (10 caratteri) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alle procedure inerenti gare d'appalto pubbliche.
(2) CUP (= Codice Unico di Progetto), è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. Il CUP è un'etichetta che caratterizza in maniera biunivoca ogni progetto d'investimento pubblico; è una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità.

Nella 'Pagina 4' aggiunto il campo "Sezione doganale" (indica il codice dell'Ufficio doganale dove vengono presentati gli Elenchi IntraStat inviati tramite software ENTRATEL).

Aggiunto il campo "Default Assistenze" (opzionare il segno di spunta per l'operatore di Default Assistenze nella procedura 'Assistenze Automatiche').

Aggiunto il campo "Default Assistenze" (opzionare il segno di spunta per l'operatore di Default Assistenze nella procedura 'Assistenze Automatiche').

Alla 'Pagina 3' aggiunti i campi:
- "Conto spese trasp." (indica il codice conto delle spese trasporto da associare al tipo di documento in questione. Pertanto, utilizzare un documento con specificato il conto spese trasporto, significa voler applicare a qualsiasi cliente questo conto e non quello indicato in Tabella 'Dati per ordini / fatturazione', anche se, in gestione ordini/bolle/fatture, sarà sempre possibile sostituire il presente conto in quanto solo proposto).
- "Conto altre spese" (indica il codice conto delle altre spese da associare al tipo di documento in questione. Pertanto, utilizzare un documento con specificato il conto altre spese, significa voler applicare a qualsiasi cliente questo conto e non quello indicato in Tabella 'Dati per ordini / fatturazione', anche se, in gestione ordini/bolle/fatture, sarà sempre possibile sostituire il presente conto in quanto solo proposto.

Il nuovo programma consente l'inserimento dei cambi giornalieri delle divise utilizzate per la gestione dei documenti. Dette quotazioni verranno proposte dalle procedura abilitate.