Nella Pagina 'Totali Documento' aggiunto il "Tipo Intestazione" (prima di procedere con l'anteprima o la stampa opzionare il tipo di intestazione come segue:
- Nessuna,
- Ragione Sociale,
- Logo Grafico.
Nota: la procedura propone quanto eventualmente registrato nella tabella Dati per Ordini / Fatturazione).

Ora il programma applica l'eventuale percentuale di scarto indicata in tabella 'Categoria Clienti / Fornitori'.

Nella Pagina 'Dettaglio' modifica del comportamento per l'Iva se risulta spuntato il flag "Merce Omaggio":
- se indicato un codice iva in testata documento viene proposto quello, altrimento è l'iva indicata in anagrafica articoli,
- se è stato spuntato il flag di Merce Omaggio la procedura propone quella eventualmente indicata in tabella Dati per ordini / fatturazione. Se viene tolto il flag Merce Omaggio la procedura ripristina il codice iva indicato in testata documento, altrimenti ripristina l'iva indicata in anagrafica articoli).

Aggiunto alla Pagina 'Dettaglio' il bottone "Vis. prezzi acquisto" (visualizzati dalla procedura tutti gli eventuali prezzi di acquisto relativi all'articolo).

Abilitata la stampa alla gestione dei Capitoli (vedi campo Codice per Sub Totali nella tabella "Tipi Note").

Aggiunta la gestione Enasarco (per gli agenti di commercio).

Aggiunta la gestione per la stampa dell'Enasarco.

A fine tabulato, aggiunto il Riepilogo Scadenze Pagamenti.

Ora l'indicazione della 'Commessa' si può rendere obbligatoria se è stato spuntato il il flag "Indicazione Commessa obbligatoria" nella tabella Dati per ordini / fatturazione.

Ora l'indicazione della 'Commessa' si può rendere obbligatoria se è stato spuntato il il flag "Indicazione Commessa obbligatoria" nella tabella Dati per ordini / fatturazione.

Nella Pagina 'Dettaglio':
- se è stato spuntato il flag 'Articolo modificato' la descrizione dell'articolo passa dagli attuali 500 caratteri ad un max di 1.000 caratteri compresi gli spazi;
- la descrizione del campo 'Nota' passa dagli attuali 500 caratteri ad un max di 1.000 caratteri compresi gli spazi.

Nella Pagina 'Dettaglio':
- se è stato spuntato il flag 'Articolo modificato' la descrizione dell'articolo passa dagli attuali 500 caratteri ad un max di 1.000 caratteri compresi gli spazi;
- la descrizione del campo 'Nota' passa dagli attuali 500 caratteri ad un max di 1.000 caratteri compresi gli spazi.

In presenza di un pagamento di tipo Bonifico Bancario ora vengono sempre riportate le coordinate IBAN e BIC/SWIFT.

Aggiunto nella Pagina 'Testata 2' il campo "Commesse" (se si dispone del modulo Commesse, è possibile associare al presente documento la relativa commessa).

Nella Pagina 'Nuova Riga' aggiunto il campo "dati da LISTAPRE.TXT" : cliccando il bottone la procedura provvederà all'importazione degli articoli precedentemente acquisiti dal terminalino leggendoli dal file indicato LISTAPRE.TXT : la posizione è da indicare nella Tabella Opzioni alla Pagina 'Ingresso Merci'.
Note:
- durante la lettura gli eventuali articoli che non risulteranno caricati in anagrafica, verranno importati nel documento come riga di Nota.
- i prezzi verranno attribuiti secondo le modalità scelte per il documento.

Nella Pagina 'Testata 2' aggiunto il campo "Nascondi Prezzi Art.in documenti" (se opzionato il segno di spunta, in Offerta ordine cliente, Conferma ordine cliente, Ddt e Fattura non vengono riprodotti i PREZZI UNITARI, SCONTI E IMPORTI RIGA (per fattura solo su 1° copia). Proposto dalla procedura quanto indicato in anagrafica del Cliente).

Al fine di rendere la procedura più snella nella pagina 'Elenco ddt' il flag Ddt da evadere è stato cambiato con un numero: il numero proposto nella colonna, sta ad indicare i possibili raggruppamenti: se due o più Ddt hanno uno stesso numero, significa che è possibile ottenere un'unica Fattura.
Dato che il programma propone tutti i raggruppamenti possibili, se non si desidera raggruppare in un'unica Fattura due o più Ddt, posizionarsi sulla riga del Ddt da fatturare singolarmente nella colonna ed effettuare un click con i bottoni del mouse: con il bottone sinistro la procedura provvederà ad incrementare il numero, con il bottone destro la procedura provvederà a decrementare il numero (nota: ogni click incrementa o decrementa tale numero).
Se nella lista compaiono Ddt che non si desiderano evadere, posizionarsi sulla riga Ddt nella colonna e premere il tasto [Canc]: la procedura provvederà ad azzerare il numero proposto.

Nella Pagina 'Testata 2' aggiunto il campo "Nascondi Prezzi Art.in documenti" (se opzionato il segno di spunta, in Offerta ordine cliente, Conferma ordine cliente, Ddt e Fattura non vengono riprodotti i PREZZI UNITARI, SCONTI E IMPORTI RIGA (per fattura solo su 1° copia). Proposto dalla procedura quanto indicato in anagrafica del Cliente).

Nella Pagina 'Testata 2' ora se siete in variazione della fattura:
- e inserite il codice ritenuta, con la registrazione dei dati di testata la procedura visualizzerà un messaggio di richiesta allineamento del codice ritenuta nelle righe del Documento,
- mentre se togliete il codice ritenuta, non occorrerà variare le righe in quanto la fattura non sarà più assogettata a ritenuta.

Aggiunta l'opzione 'Solo [XXX]' (opzionare il segno di spunta per considerare solo i ddt con il tipo di documento specificato). 

Nella Pagina 'Totali & Scadenze' in presenza di un pagamento di tipo "manuale" all'utente viene permesso di variare e/o inserire nuove scadenze, importi e tipo di pagamento. In altre parole sarà possibile miscelare rate per importi e scadenze non ritmiche fra loro e con qualsiasi tipo di pagamento: la stampa fattura riporterà a fianco di ogni scadenza i seguenti caratteri per specificarne il tipo:

Reso modificabile l'unità di misura dell'articolo (se risulta spuntato il campo 'Articolo modificato' e ne è stata fatta debita opzione nella tabella Dati per ordini / fatturazione è possibile modificare detta unità di misura (nota Bene: è auspicabile che tale gestione venga utilizzata nel solo caso in cui non si utilizzino i moduli del MAGAZZINO e STATISTICHE FATTURE).

Ora il programma permette anche:
- la variazione per l'articolo standard della 'nota', del flag 'Stampa in Fattura' e del campo 'Libero',
- la variazione per l'articolo modificato della 'descrizione' e della 'nota', del flag 'Stampa in Fattura' e del campo 'Libero',
- l'inserimento di nuove righe di 'note',
- la cancellazione di righe di 'note'.

Ora il programma permette anche:
- la variazione per l'articolo standard della 'nota', del flag 'Stampa in Fattura' e del campo 'Libero',
- la variazione per l'articolo modificato della 'descrizione' e della 'nota', del flag 'Stampa in Fattura' e del campo 'Libero',
- l'inserimento di nuove righe di 'note',
- la cancellazione di righe di 'note'.

Aggiunti i sottoelencati campi per la gestione 'Controllo Scadenze (Documenti con almeno 2 rate)'. Il programma produce un elenco delle fatture che, rispondendo alle opzioni di analisi indicate dall'utente, "discordano dai criteri di vendita aziendali". Nel caso vengano indicate entrambe le condizioni, l'elenco riporterà i documenti che rispondono anche a una sola delle due condizioni):
- Totale Documento inferiore a (indicando un importo, la procedura visualizzerà nella stampa le solo fatture che avendo almeno 2 scadenze riportano un totale documento inferiore a quello digitato).
- Media scadenze inferiore a (indicando un importo, la procedura visualizzerà nella stampa le solo fatture che avendo almeno 2 scadenze riportano per singola rata un importo inferiore a quello digitato).

Aggiunta l'opzione Fatturazione Ddt Logistica: Riallineare prezzi e dati fattura secondo anagrafica Cliente' (opzionare il segno di spunta se desiderate che per tutte le fatture generate i dati di testata e del corpo documento vengano sostituiti con tutti i dati di default dell'anagrafica cliente e della relativa scontistica e provvigioni).

Aggiunta opzione 'Nascondi prezzi' (indicare il segno di spunta se si desidera ottenere la prima copia del documento con l'indicazione del solo totale documento (cioè con l'esposizione di tutte le righe che compongono il corpo fattura, ma senza riportare PREZZI UNITARI, SCONTI E IMPORTI RIGA).

Aggiunta opzione 'Nascondi prezzi' (indicare il segno di spunta se si desidera ottenere la prima copia del documento con l'indicazione del solo totale documento (cioè con l'esposizione di tutte le righe che compongono il corpo fattura, ma senza riportare PREZZI UNITARI, SCONTI E IMPORTI RIGA).

Ora la procedura, nella prima pagina visualizza anche:
- la PARTITA IVA del cliente,
- il CODICE FISCALE del cliente,
- la dicitura DATI FISCALI VERIFICATI (se per il cliente risulta spuntato il relativo flag in anagrafica),
- e la descrizione inserita in anagrafica cliente nel campo PROTOCOLLO.
VENGONO QUINDI VISUALIZZATI I SEGUENTI DATI INFORMATIVI SUL CLIENTE:
- Saldo Contabile
- Rischio Effetti
- Ordini attivi
- Ddt
- Fatture
- Fido concesso
- Fido residuo
- Effetti emessi negli ultimi 2 esercizi
- Insoluti
- % Insoluti.

Ora la procedura, nella prima pagina visualizza anche:
- la PARTITA IVA del cliente,
- il CODICE FISCALE del cliente,
- la dicitura DATI FISCALI VERIFICATI (se per il cliente risulta spuntato il relativo flag in anagrafica),
- e la descrizione inserita in anagrafica cliente nel campo PROTOCOLLO.
VENGONO QUINDI VISUALIZZATI I SEGUENTI DATI INFORMATIVI SUL CLIENTE:
- Saldo Contabile
- Rischio Effetti
- Ordini attivi
- Ddt
- Fatture
- Fido concesso
- Fido residuo
- Effetti emessi negli ultimi 2 esercizi
- Insoluti
- % Insoluti.

Aggiunta la Gestione Articolo Modificato (indicando il segno di spunta per variare la descrizione dell'articolo, se presente la '% Aumento su listino' nella tabella Dati per ordini / Fatturazione la procedura visualizzerà un messaggio per eventulamente applicare tale maggiorazione sul prezzo indicato nel listino).

Aggiunta la Gestione Articolo Modificato (indicando il segno di spunta per variare la descrizione dell'articolo, se presente la '% Aumento su listino' nella tabella Dati per ordini / Fatturazione la procedura visualizzerà un messaggio per eventulamente applicare tale maggiorazione sul prezzo indicato nel listino).

Cambio codice Iva: se siete in variazione, dopo aver digitato il nuovo codice Iva, con la registrazione dei dati di testata la procedura visualizzerà un messaggio con la richiesta allineamento del nuovo codice Iva nelle righe del Documento.

Cambio codice Iva: se siete in variazione, dopo aver digitato il nuovo codice Iva, con la registrazione dei dati di testata la procedura visualizzerà un messaggio con la richiesta allineamento del nuovo codice Iva nelle righe del Documento.

Nella Pagina 'Stampa' aggiunto il campo "Tipo modulo" onde poter opzionare la gestione del tipo report di stampa (proposto quello indicato nella Tabella Dati per ordini / Fatturazione) come segue:
- Standard,
- Con dimensioni e cubature.

1) - Ora la procedura nella Pagina "Riepilogo" permette l'ordinamento delle righe su ogni colonna presente nella griglia.

2) - Nella Pagina 'Stampa' aggiunto il campo "Aggiorna consenso cliente con riferimento a questo documento" (nel caso la procedura visualizzi il seguente messaggio MANCA CONSENSO PRIVACY, opzionando questo campo la procedura provvederà ad aggiornare il consenso privacy con riferimento a questo documento nell'anagrafica del cliente).

Aggiunta l'opzione "Solo Ri.Ba, Tratte, Rid" (opzionando il segno di spunta, la procedura proporrà solo i documenti con pagamento di tipo Ri.Ba ovvero Tratte ovvero Rid).

Aggiunto:
- la possibilità di operare con il codice dell'articolo c/o Cliente da utilizzare in alternativa al codice Articolo (interno).
- la visualizzazione nella videata del dettaglio articoli anche del prezzo in Lire.

Ora la procedura prima di procedere con l'evasione visualizza un messaggio da confermare.