Nella pagina 'Testata 1' aggiunto il campo "Riparto Centri Costo" (indica lo schema di ripartizione dei centri di costo per il documento che verrà proposto per ogni riga articolo).

Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo "Riparto Centri Costo" (indica lo schema di ripartizione dei centri di costo da applicare alla riga articolo. Note:
- se indicato uno schema di ripartizione centri di costo in testata documento, viene proposto quello,
- se al Conto al quale si riferisce l'articolo è abbinato lo schema di ripartizione centri di costo, viene proposto quello,
- se il flag Gestione Centri di Costo in tabella Società è spuntato, il campo risulta essere obbligatorio).

Aggiunto il controllo se la somma degli importi delle fatture contabilizzate di un cliente supera il limite impostato nella dichiarazione di intento, la procedura blocca la contabilizzazione della fattura visualizzando il messaggio "Limite esenzione superato". L'importo residuo del cliente può essere consultato utilizzando il programma 'Riepilogo Aliquote Iva Clienti-Fornitori', nella pagina 'Controllo limite operazioni senza IVA'.

Nella pagina 'Testata 1' aggiunto il bottone [...] (se è attiva la gestione listini rappresentanza (in tabella Dati per Ordini /fatturazione) la procedura mostra il bottone. Cliccando su questo bottone la procedura visualizzerà la lista per la scelta del listino).

Nella stampa sostituita la scritta [OA] con il relativo simbolo.

Nella pagina 'Testata 2' cambiata la valenza del "caso c)" del campo "Iva (Altre Spese)": c) le spese Ri.Ba se sono in una fattura con dichiarazione di intento, scontano l' Iva eventualmente indicata nel campo Iva altre spese (no iva) nella tabella Dati per Ordini / Fatturazione.

Alla Pagina "Testata" aggiunto il campo "Vettore" (indica il vettore incaricato del trasporto).

Diciture IVA nelle fatture che saranno emesse dal 1 gennaio 2013.
Riferimenti:
- Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010;
- D.L. 11 dicembre 2012, n. 216.

Al fine di ottemperare alla nuova normativa, aggiunta in fattura la dicitura persente in tabella IVA.

LA NUOVA FATTURA "UE" DAL 2013
Riferimenti:
- Artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72
- Schema D.Lgs. recepimento Direttiva n. 2010/45/UE

Al fine di ottemperare alla nuova normativa, la numerazione deve essere integrata con l'anno di emissione. Es.: «fattura n. .../2013» e data della fattura.

Nella pagina 'Testata 1' aggiunto il flag "Escluso Iva Per Cassa" (il campo risulta disabilitato se non è attiva la gestione Cash Accounting (nuovo regime Iva per Cassa) nella tabella Dati Iva. Se siete in inserimento del documento, la spunta viene proposta o meno in funzione di quanto indicato nell'anagrafica cliente. Se avete attivato la gestione Cash Accounting, utilizzate questo flag per escludere il documento che non rientra, secondo le norme vigenti, in tale regime).

Aggiunto il flag "Riporta spedizione per ogni Ddt" (opzionando il segno di spunta, la procedura riporterà in fattura la spedizione indicata in ogni Ddt).

Cliccando sul bottone [X] per chiudere la finestra del programma in uso, la procedura visualizzerà il messaggio "Uscire dal programma?". Cliccando sul bottone [Si], la procedura salverà il lavoro solo se non siete in testata del documento.

Nella pagina 'Testata 1' (se siete in variazione, dopo aver digitato il nuovo codice Iva), la procedura darà la possibilità di allineare i campi "Iva Spese trasporto" e "Iva Altre spese", presenti in pagina 'Testata 2', con il nuovo codice Iva.

Da oggi se la fattura è stata generata da uno o più Ordini Clienti, tramite il programma Evasioni Ordini Clienti in fattura, sarà possibile ripristinare tali ordini con le quantità originariamente evase cancellando la fattura.
Avvertenza: nel caso in cui, in seguito all'evasione di ordini clienti in DDT, la quantità di un articolo sia stata modificata, la cancellazione della FATTURA ripristinerà l'ordine con la quantità presente nella FATTURA, come segue:
1) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità evasa 10 --> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
2) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità evasa 10, quantità modifica in FATTURA uguale a 20 --> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
3) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità già evasa uguale a 3, quantità evasa 7, quantità modifica in FATTURA uguale a 8 --> articolo ripristinato con quantità uguale a 8.
4) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità già evasa uguale a 3, quantità evasa 7, quantità modifica in FATTURA uguale a 14 --> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.

Alla Pagina 'Totali & Scadenze' aggiunto il flag "Provv. Maturate" (solo se è stato associato un pagamento anticipato e se gestite le provvigioni sull'incassato, indicare il segno di spunta per considerate come saldate le provvigioni relative alla fattura).

Alla Pagina 'Totali & Scadenze' aggiunto il bottone [Associa Pagamento Anticipato] (cliccando sul bottone sarà possibile associare alla fattura il pagamento anticipato già registrato in contabilità. Il vantaggio dell'operazione, per l'appunto, è quello di accoppiare direttamente la presente fattura al pagamento, che altrimenti dovrebbe essere accoppiato in contabilità per mezzo del bottone [Accoppia partita]).

Alla Pagina 'Dettagli' aggiunto il campo "Opera Commessa" (indicare l'opera relativa all'eventuale commessa).

Aggiunto il bottone [Visualizza Note] (cliccando il bottone la procedura permetterà la visualizzazione delle eventuali note).

Se si dispone del modulo 'Mail Outlook', potranno essere interrogate anche:
- tutte le E-mail inviate da qualsiasi utente in Envigest,
- tutte le E-mail presenti in Office Outlook nella propria postazione di lavoro (non quelle di altri colleghi a meno di avere accesso alle loro cartelle di posta).
In tal modo è possibile avere una panoramica pressoché completa dei rapporti intercorsi col cliente.

- Aggiunto il nuovo tipo di statistica  '17) ORDINATO AGENTI' (max. 12). 
- Aggiunti i TOTALI netti (TOTALI Vendite - TOTALI Acconti) nelle statistiche: 2) VENDUTO ARTICOLI PER ANNO e 15) VENDITE STORICHE ARTICOLI.

Alla statistica "15) - VENDITE STORICHE ARTICOLI" visualizzato il riepilogo totali vendite e acconti se presente il flag "Acconto Statistiche" in anagrafica articoli.

Alla statistica "2) - VENDUTO ARTICOLI PER ANNO" visualizzato il riepilogo totali vendite e acconti se presente il flag "Acconto Statistiche" in anagrafica articoli.

La fattura generata risulterà bloccata (al fine di non contabilizzare un documento senza scadenze) se il pagamento inserito nel DDT è di tipo 'Manuale'. In questo caso sarà cura dell'utente richiamare la fattura e inserire le scadenza opportune.

Riportato nella stampa l'indicazione del "Telefono" relativo a 'Destinatario' e 'Indirizzo consegna' (nel corpo fattura) se è stata richiesta la stampa come "Fattura Accompagnatoria".

Alla Pagina 'Rettifica Conti' aggiunto il campo "Contratto" (campo a descrizione libera (max 15 caratteri) per l'indicazione del contratto da utilizzare per la gestione dello 'Spesometro'. Nota: attivando la lista (cliccando sul bottone ovvero premendo il tasto funzione [F3]) verranno visualizzati gli eventuali contratti già presenti per il cliente).

Alla Pagina "Testata" ora il campo "Importo provv." non è modificabile se è stato spuntato il flag "Ricalcolo automatico provvigioni in "Manutenzione Fatture Storicizzate"" nella tabella 'Dati per ordini / fatturazione'.

Alla Pagina "Riga" aggiunto il campo "% Provvigione" (indica la % di provvigione dell'agente per la riga articolo. Il campo risulta modificabile solo se è stato spuntato il flag "Ricalcolo automatico provvigioni in "Manutenzione Fatture Storicizzate"" nella tabella 'Dati per ordini / fatturazione'.

Alla Pagina "Filtri su articoli" aggiunti i campi:
- Sigla (rif.collez.) (se indicata in toto ovvero la parte iniziante della Sigla attribuita in anagrafica articoli, verranno considerati solo quegli articoli appartenenti a quella 'collezione').
- Modello (se indicata una 'parte di codice articoli', verranno considerati solo quegli articoli che 'contengono quella parte di codice').
-  Livello 1/2/3/4 (indicare il codice del livello 1 2 / 3 / 4. Nota: la procedura sulla sinistra visualizza la descrizione del livello assegnata in tabella 'Livelli Codifica').

Alla Pagina 'Venduto Clienti' aggiunto il flag "Stampa grafico" (opzionare il segno di spunta per ottenere anche la stampa del grafico).