Ora gli importi in negativo vengono scorportati (ed indicati in una casella a parte) per ottenere il totale della fornitura.

Alla Pagina 'Stampa' aggiunto il bottone "Scarica Magazzino" (cliccando il bottone la procedura, previa conferma di un messaggio, provvede allo scarico di magazzino visualizzando, se ne ricorre il caso prima dell'esecuzione del lavoro con un messaggio sempre da confermare, l'eventuale posizione degli articoli movimentati a magazzino la cui giacenza risulterebbe negativa con i movimenti di scarico che si stanno per effettuare. Premere il bottone [Continua] per procedere con lo scarico ovvero premere il bottone [Annulla] per non proseguire con lo scarico. 
Note:
- bottone NON attivo se è già stato effettuato lo scarico magazzino per il documento,
- bottone NON attivo se risulta spuntato il flag Scarico dei componenti in Distinta base al 1° livello nella tabella 'Dati per ordini / fatturazione').

Il nuovo programma, analizzando tutte le fatture da contabilizzare e già contabilizzate, provvede alla stampa delle SCHEDE TECNICHE E TASSONOMICHE delle pelli. Nota: voce di menu esclusiva per chi tratta 'Pelli'.

Aggiunta la scelta delle dichiarazioni di intento presenti per il cliente (se per il cliente esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag 'Esenzione Esaurita'), la procedura le visualizza in griglia).

Aggiunta la scelta delle dichiarazioni di intento presenti per il cliente (se per il cliente esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag 'Esenzione Esaurita'), la procedura le visualizza in griglia).

Alla Pagina 'Dettaglio' articolo variata la valenza del dato "Giacenza" (ora risulta al netto dei documenti DDT / FATTURE / SCONTRINI per i quali NON risulta ancora effettuato lo scarico di magazzino).

Aggiunto il bottone [ANTEPRIMA]: cliccando il bottone la procedura permetterà la visualizzazione di ogni tipo di documento. 

Alla Pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo "Escludi da Intra" (indicare il segno di spunta nel caso in cui occorra escludere la riga documento dalla gestione dei dati Intra. Campo attivo solo in presenza di un documento intracomunitario).

Alla Pagina 'Testata 2' variato il comportamento dei campi:
- "Conto Trasporto" (indicare il conto di ricavo per l'addebito delle 'Spese Trasporto'. Proposto dalla procedura quello indicato nella tabella 'Tipi di Documento' o, se mancante, quello indicato nella tabella 'Dati per ordini / fatturazione').
- "Conto Altre Spese" (indicare il conto di ricavo per l'addebito delle 'Altre Spese'. Proposto dalla procedura quello indicato nella tabella 'Tipi di Documento' o, se mancante, quello indicato nella tabella 'Dati per Ordini / Fatturazione').

Gestione automatica dei Cambi Giornalieri (se la divisa risulta una divisa estera, uscendo dal campo la procedura proporrà nel campo 'Cambio' la quotazione della 'Data Documento' eventualmente indicata in tabella 'Cambi Giornalieri').

Per i documenti in divisa estera, la procedura provvede automaticamente alla sostituzione(e quindi al ricalcolo del documento) del cambio originario con la quotazione della 'Data Documento' eventualmente indicata in tabella 'Cambi Giornalieri'.

Reso operativo il flag "Elimina decimali a zero nelle quantità in stampa Stampa Conferme/Ddt/Fatture" gestito a 'Pagina 7' nella tabella 'Dati per ordini / fatturazione' (opzionare il segno di spunta per eliminare i decimali a zero nelle quantità in stampa 'Offerte Ordini Clienti' (già operativa) / 'Conferme Ordini Clienti' (già operativa) / 'Stampa Ddt' (operativa prossimamente) / 'Stampa DDT Storicizzati' (operativa prossimamente) / 'Stampa Fatture' (già operativa) / 'Stampa Fatture Contabilizzate' (già operativa).
Esempi:
- in presenza di quantità esposte con 2 decimali la quantità 1,00 apparirà come 1 mentre la quantità 1,20 apparirà come 1,20
- in presenza di quantità esposte con 3 decimali la quantità 1,000 apparirà come 1 mentre la quantità 1,200 apparirà come 1,200

Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo "Prezzo C/iva" (indica il prezzo dell'articolo iva compresa. Uscendo dal campo la procedura, dopo aver scorporato l'iva, ricopia il prezzo ottenuto senza iva nel campo "Prezzo". Visualizzato dalla procedura se state utilizzando un listino 'Prezzi iva compresa').

Nella pagina 'Taglie / Colori' ora muovendosi in ogni singola cella della griglia, la procedura visualizza in ROSSO (in alto a destra) il prezzo dell'articolo riferito alla Taglia e al Colore.

Alla Pagina 'Nuova Riga' aggiunto il bottone "Fatturazione Conto Visione" (il bottone viene visualizzato e pertanto risulta attivo in presenza di un tipo di documento che abbia spuntato il flag 'Fattura di Scarico Conto Visione' nella tabella Tipi di Documento. Cliccando sul bottone la procedura visualizzerà in una griglia tutti gli articoli che risultano in visione al cliente: indicare il segno di spunta, nella colonna [Fattura], sulle righe che si desiderano fatturare al cliente eventualmente modificando la quantità da fatturare nella colonna [QtaDaFatturare].

Alla Pagina 'Testata 1' campo Agente: se in anagrafica è presente anche l'Agente alternativo, la procedura non proporrà nessuno dei due, ma tramite un apposito bottone visualizzerà una lista dove sarà possibile selezionare l'agente ovvero l'agente alternativo.

Ora la stampa, in presenza di un documento emesso a Cliente di uno Stato UE, riporta la Nomenclatura combinata (tariffa doganale IntraStat) per gli articoli interessati a tale gestione.

Se opzionata la "Stampa Dettagli" ora la procedura riporta anche la Percentuale di provvigione dell'agente.

Aggiunta la gestione 'Taglie / Colori'.

Visualizzare un documento cliccando con il mouse su un NUMERO (di tipo FATTURA ovvero FATTURA ST.) che appare nella Colonna [Numero] della griglia.

Aggiunto:
- il flag "Forzatura Ind.Consegna" e campo per l'indicazione di un codice indirizzo (a fronte di ordini inseriti con indirizzi di consegna diversi, è prevista la possibilità di uniformare l'indirizzo di consegna per emettere un singolo DDT opzionando il segno di spunta ed indicando un indirizzo di consegna per emettere il DDT a quell'indirizzo, ovvero lasciandolo a [Blank] per emettere un DDT senza nessun indirizzo),
- il campo Peso Netto KG.

Aggiunto:
- il flag "Forzatura Ind.Consegna" e campo per l'indicazione di un codice indirizzo (a fronte di ordini inseriti con indirizzi di consegna diversi, è prevista la possibilità di uniformare l'indirizzo di consegna per emettere un singolo DDT opzionando il segno di spunta ed indicando un indirizzo di consegna per emettere il DDT a quell'indirizzo, ovvero lasciandolo a [Blank] per emettere un DDT senza nessun indirizzo),
- il campo Peso Netto KG.

Aggiunto nella Pagina 'Testata 2':
- il flag "Escludi da Elenchi Black List" (indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli elenchi Black List),
- il "Tipo Rettifica Black List" (in presenza di un documento di "variazione" opzionare se trattasi di rettifica per 'Variazioni nell'anno' ovvero per 'Variazioni anni precendenti').

Alla pagina 'Filtri su clienti' aggiunto il campo "Sub-Zona" (se indicato, verranno considerati solo i clienti appartenenti a quella sub-zona) con conseguente gestione relativa ai tipi di statistica 1) VENDUTO CLIENTI PER ANNO, 2) VEDUTO ARTICOLI PER ANNO, 3) ELENCO FATTURATO, 4) PROVVIGIONI AGENTI, 10) FATTURATO E NARGINE, 11) ROYALTIES.

Per tutti quei campi contrassegnati nell'help con l'icona relativa, ora la procedura memorizza (per ogni utente) lo stato per riproporlo nello stesso modo nelle attivazioni successive.

Per tutti quei campi contrassegnati nell'help con l'icona relativa, ora la procedura memorizza (per ogni utente) lo stato per riproporlo nello stesso modo nelle attivazioni successive.

Alla pagina 'Filtri su clienti' aggiunto il campo "Cod. Ind. Cons." (se è stato selezionato un cliente, è possibile indicare un indirizzo di consegna per considerare solo i documenti del cliente con quell'indirizzo di consegna).

Al tipo di statistica '1) VENDUTO CLIENTI PER ANNO' aggiunto il flag "Distingui Indirizzi di Consegna" (opzionare il segno di spunta per ottenere una stampa con la suddivisione delle vendite per ciascun indirizzo di consegna del cliente).

Visualizzata, in griglia, anche la ragione sociale dei clienti.

Il nuovo programma consente di:
- cambiare il tipo di documento;
- cambiare il "codice cliente" ad un documento inserito, a causa o di un erronea attribuzione del documento stesso ad un diverso cliente, ovvero per il cambio di ragione sociale del cliente avvenuta successivamente (nota: questo programma sostituisce il codice cliente nel documento, ma lascia inalterati tutti gli altri dati nella testata (pagamento, banca, agente, indirizzo di consegna, eccetera). Quindi valutate se occorre richiamare il documento con il programma di input per variare tali dati in modo opportuno).

Il nuovo programma consente di:
- cambiare il tipo di documento;
- cambiare il "codice cliente" ad un documento inserito, a causa o di un erronea attribuzione del documento stesso ad un diverso cliente, ovvero per il cambio di ragione sociale del cliente avvenuta successivamente (nota: questo programma sostituisce il codice cliente nel documento, ma lascia inalterati tutti gli altri dati nella testata (pagamento, banca, agente, indirizzo di consegna, eccetera). Quindi valutate se occorre richiamare il documento con il programma di input per variare tali dati in modo opportuno).

Alla Pagina 'Testata 2' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi:
• "Incasso [S]": valenza solo per SERVIZI - Indicare il codice corrispondente alla Modalità di incasso:
- [A] Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario
- [B] Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario
- [X] Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b)
•  "Erogazione [S]": valenza solo per SERVIZI - Indicare il codice corrispondente alla Modalità di erogazione:
- [I] Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione
- [R] Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese

Alla Pagina 'Testata 2' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi:
• "Incasso [S]": valenza solo per SERVIZI - Indicare il codice corrispondente alla Modalità di incasso:
- [A] Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario
- [B] Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario
- [X] Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b)
•  "Erogazione [S]": valenza solo per SERVIZI - Indicare il codice corrispondente alla Modalità di erogazione:
- [I] Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione
- [R] Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese

Alla 'Pagina Testata 2' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi "Rettifica anno/mese" (indicare il segno di spunta, quindi l'anno ed il mese per effettuare movimenti di tipo RETTIFICA CESSIONI negli elenchi IntraStat).

Il nuovo programma permette la variazione di alcuni dati per la liquidazione delle provvigioni dei solo Agenti.

Al tipo di statistica '4) PROVVIGIONI AGENTI' aggiunto il flag "Provvigioni su Incassato" (opzionare il segno di spunta per ottenere l'elenco delle provvigioni sull'incassato relativo ai soli Agenti).

Nella 'Pagina Testata 2' aggiunti i campi:
- "Conto Trasporto": indicare il conto di ricavo per l'addebito delle 'Spese Trasporto'. Proposto dalla procedura quello indicato nella tabella 'Dati per Ordini / Fatturazione';
- "Conto Altre Spese": indicare il conto di ricavo per l'addebito delle 'Altre Spese'. Proposto dalla procedura quello indicato nella tabella 'Dati per Ordini / Fatturazione'.

Alla Pagina 'Filtri su articoli' nei campi "da Articolo" "a Articolo" ora è possibile indicare il prefisso articolo iniziale/finale che verrà utilizzato esclusivamente dalla statistica RIEPILOGO SINTETICO VENDITE.

Aggiunto il tipo di statistica '11) ROYALTIES (il report elenca le ROYALTIES da corrispondere ai Percipienti titolari di un brevetto o di una proprietà intellettuale).

Nella 'Pagina Testata 1' aggiunto il flag "Modifica pesi/volume" con i relativi campi "Peso Netto KG", Peso Lordo KG", Volume M3" (opzionando il segno di spunta sarà possibile indicare nei campi successivi i pesi Netto e Lordo ed il Volume in alternativa a quelli che la procedura calcolerebbe automaticamente eseguendo la sommatoria dei chili e del volume di ciascun articolo presenti nel dettaglio della fattura).

Aggiunta la gestione degli "Impegni Acquisto".

Al tipo di statistica '4) PROVVIGIONI AGENTI' aggiunto il flag "Simulazione (dati da ordini vendita)": (opzionare il segno di spunta per ottenere una simulazione provvigionale relativa agli ordini clienti).

Nella Pagina 'Testata 2' aggiunto il campo "Anno di Competenza (se differente da anno fattura)" (indicare l'anno di competenza se il calcolo dell'Enasarco, per documento che si sta emettendo, è relativo all'anno precedente).