Nella sezione relativa alla Stampa ora è possibile indicare:
- una nota,
- selezionare e/o indicare il numero delle copie,
- opzionare la stampa in lingua,
- opzionare la stampa codici articolo cliente,
- e se il Cliente ha spuntato in anagrafica il flag "Invio fatture per E-mail" indicando il segno di spunta la procedura provvederà a: 
a) generare un file PDF di ogni singolo documento oggetto di opzione (con l'intestazione riportata nel campo 1° copia) per tutti quei clienti che hanno registrato nell'anagrafica l'indirizzo e-mail ed hanno spuntato il relativo flag di autorizzazione per l'invio con posta elettronica e, a stampare sempre per gli stessi le copie fatture come indicato nei campi 2° copia - 3° copia - 4° copia;
b) stampare il documento come indicato nei campi 1° copia 2° copia - 3° copia - 4° copia per tutti quei clienti che non hanno un indirizzo e-mail o non hanno spuntato il relativo flag di autorizzazione per l'invio con posta elettronica.

Ora il programma esegue dei movimenti secondo quanto specificato nelle testate delle FATTURE (che risultano inserite con la procedura Fatture Clienti) e comunque:

- 1) se l'articolo NON HA distinta base, viene semplicemente scaricato l'articolo presente nel documento,

mentre se avete attivato in tabella "Dati per Ordini / fatturazione" la gestione 'Scarico dei componenti in Distinta base al 1° livello':
- 2) se l'articolo HA distinta base, viene caricato l'articolo presente nel documento e scaricati i suoi componenti presenti in distinta base al 1° livello, quindi viene scaricato lo stesso articolo presente nel documento.

Nota: per annullare o modificare i movimenti qui generati, agire con la procedura Movimenti di Magazzino.

Aggiunto il campo "Archivia copia documento in Pdf" : indicando il segno di spunta la procedura provvederà all'archiviazione dei documenti in Pdf (per esempio per pubblicare online nel Vs. sito i documenti dei Vs. clienti).
Avvertenze:
- i documenti vengono archiaviati nella cartella su server [EnviDocumentiArchivioPdf_"codicesocietà"].
- la "ri-stampa" del documento sovrascrive quello eventualmente già generato.

Nota: funzione operativa se presente l'abilitazione per tale gestione.

Aggiunto il bottone "Riepilogo articoli" per visualizzare tutti gli articoli che si stanno evadendo (la procedura visualizzerà il riepilogo evasione con la sommatoria delle quantità di ciascun articolo in ordine di codice).
Nota: in presenza di eventuali errori sarà possibile ritornare alla precedente videata per effettuare le debite variazioni.

Al fine di rendere la procedura più snella è stato tolto sia il messaggio di visualizzazione del numero documento generato che della relativa conferma di presa visione dello stesso. Tale visualizzazione è stata resa automatica nella prima videata. 

Al fine di rendere la procedura più snella è stato tolto sia il messaggio di visualizzazione del numero documento generato che della relativa conferma di presa visione dello stesso. Tale visualizzazione è stata resa automatica nella prima videata. 

Aggiunta opzione "Stampa codici articolo cliente": opzionare il segno di spunta se desiderate che nella stampa il codice articolo interno venga sostituito dall'articolo c/o cliente se presente ma comunque venga riportato, fra parentesi, nella descrizione dell'articolo.

Aggiunta opzione "Stampa codici articolo cliente": opzionare il segno di spunta se desiderate che nella stampa il codice articolo interno venga sostituito dall'articolo c/o cliente se presente ma comunque venga riportato, fra parentesi, nella descrizione dell'articolo.

Aggiunte le opzioni:
- per riportare gli indirizzi di consegna nel corpo fattura;
- per addebitare in fattura al cliente la marca da bollo ove prevista. Note bene: la gestione è operativa allorquando:
a) il cliente ha registrato nella propria anagrafica lo Stato UE = a [IT],
b) l'ordine non contiene codici iva imponibili e deve essere emessa nella stessa divisa scelta in tabella società per la tenuta della contabilità.

Aggiunta l'opzione per addebitare in fattura al cliente la marca da bollo ove prevista. Note bene: la gestione è operativa allorquando:
a) il cliente ha registrato nella propria anagrafica lo Stato UE = a [IT],
b) il DDT non contiene codici iva imponibili e deve essere emessa nella stessa divisa scelta in tabella società per la tenuta della contabilità.

Nella videata dettaglio articolo aggiunta la gestione del numero/sigla del lotto.