Aggiunto il flag "Centro Controllo Merci" (opzionando il segno di spunta ed indicando questo codice nell'INPUT DDT CLIENTI nel campo "Indir. consegna" la STAMPA DDT e la STAMPA DDT STORICIZZATI riporteranno questo indirizzo di consegna come "DESTINATARIO").

Nella 'Pagina 1' ora la nazione del cliente/fornitore può essere indicata in due modi:
1) - scrivendola liberamente,
2) - digitando il codice Stato ISO (sul primo campo è attiva la lista sulla Tabella Stati UE / ISO): se viene indicato il Codice ISO dello stato desiderato, la procedura ne decodifica la descrizione riportandola nel campo Nazione che in questo caso risulterà non modificabile.

Nella Pagina 'Fasce / Sconti' ora la procedura decodifica le descrizione delle eventuali fasce.

Nella 'Pagina 2' aggiunto il campo "Agente alternativo" (è prevista la possibilità di indicare un Agente alternativo da associare ad uno stesso cliente. Se presente, le procedure di 'Input Ordini Clienti' / 'Input DDt Clienti' / 'Input Fatture' inviteranno l'utente alla scelta di uno dei due).

Alla 'Pagina 2'  aggiunto il campo "% Margine Val. Db" (indicare la percentuale di margine che si intende applicare sull'articolo quando in distinta base viene caricato come componente. Così operando la procedura di 'Valorizzazione Distinte Basi' applicherà, se ne sarà fatta opzione, detta marginalità ricaricando ogni componente con la propria percentuale).

Alla Pagina 'Taglie / Colori'  sezione COLORI aggiunto il flag "Obsoleto" (indicare il segno di spunta per marcare il colore come obsoleto (colore che esce di produzione). Così opernado le procedure abilitate non mostreranno detto colore.).

Alla Pagina '4'  aggiunto il flag "Origine Assicurata" (indicare il flag di spunta se trattasi di origine certa delle pelli e per riportare la sigla [OA] nelle stampe abilitate).

Alla Pagina '4'  aggiunto il campo "Nome Scientifico" (indica il nome scientifico dell'articolo).

Pagina '4' campi "Descrizione Inglese", "Descrizione Francese", "Descrizione Tedesco", "Descrizione Spagnolo" (se avete utilizzato la funzione di 'Codifica Assistita Nuovi Prodotti' la procedura proporrà la 'traduzione indicata nella tabella Codifica Prodotti' secondo la sequenza specificata nella tabella 'Livelli Codifica'.

Nella 'Pagina 3' aggiunto il campo "Misura Taglie" (se risulta spuntato il flag "Gestione Taglie / Colori" in tabella Società occorre obbligatoriamente assegnare al cliente la corrispondenza della taglia estera opzionando uno dei seguenti valori:
- Italia (proposto dalla procedura),
- Internazionale,
- Francia,
- Spagna,
- Germania,
- Gran Bretagna,
- USA,
- Giappone.

Alla Pagina 'iniziale' aggiunto il bottone "Codifica Assistita" (cliccando il bottone la procedura attiverà la 'Sezione Assistita Nuovi Prodotti' con i campi:
- "Livello 1 /2 / 3 / 4" (indicare il codice del livello 1 2 / 3 / 4. Nota: la procedura sulla sinistra visualizza la descrizione del livello assegnata in tabella 'Livelli Codifica' e contestualmente proporrà nel campo "Codice" il pezzo di codice qui selezionato),
- "Completamento codice" (indicare, se occorre, il restante pezzo di codice a completamento dell'articolo (per esempio per differenziare il prodotto nelle diverse collezioni)),
- "Gruppo T/C" (se siete in inserimento dell'articolo, indicare un 'Gruppo Varianti' se desiderate che la procedura le proponga nella Pagina "Taglie / Colori" cliccando il bottone "Carica gruppo T/C").

Aggiunta la Pagina '4' con i campi:
- "Descrizione Inglese", "Descrizione Francese", "Descrizione Tedesco", "Descrizione Spagnolo" (indicare le descrizioni dell'articolo (max 1000 caratteri spazi inclusi) nelle varie lingue. Campo attivo se nella tabella 'Lingue' è stato opzionato "Inglese" ovvero "Francese" ovvero "Tedesco" ovvero "Spagnolo"nel campo "Lingua Pagam.").

Aggiunta la Pagina 'Taglie/Colori' (cliccando il bottone "Carica gruppo T/C" la procedura visualizzerà le taglie e i colori appartenti al 'Gruppo Varianti' indicato nel campo "Gruppo T/C" della 'Sezione Assistita Nuovi Prodotti' con i campi:
- "Sezione Taglia" e "Sezione Colore" (opzionando o togliendo il segno di spunta sulle taglie e/o colori desiderate la procedura provvederà al loro inserimento nella griglia. E' possibile:
- variare l'ordine di visualizzazione attribuendo un valore nelle celle "Ordinamento",
- spuntare il flag "CambioPrezzo" e successivamente indicare un "Importo" o una "Percentuale" da applicare sulla taglia. La procedura controlla che in presenza del flag venga indicato un importo o una percentuale, ovvero che in presenza di un importo o di una percentuale venga spuntato tale flag. Nota: l' "Importo" verrà così gestito negli INPUT ORDINI CLIENTI, INPUT DDT CLIENTI e INPUT FATTURE CLIENTI:
- se il listino utilizzato risulta essere nella stessa valuta di quella indicata nel campo "Codice Divisa" in tabelle Società tale importo verrà sommato al prezzo indicato nell'articolo che si sta vendendo,
- se il listino utilizzato risulta essere in un'altra valuta di quella indicata nel campo "Codice Divisa" in tabelle Società tale importo verrà dapprima convertito nella valuta indicata nel documento, quindi sommato al prezzo indicato nell'articolo che si sta vendendo). 

Nella 'Pagina 4' aggiunti i campi "Cognome e Nome" (se trattasi di cliente/fornitore Persona Fisica, indicare il cognome ed il nome. Tale indicazione viene utilizzata dalla procedura 'Elenchi Black List').

Nella 'Pagina 4' aggiunti i campi "Stato Estero", "Data di nascita" e "Città/prv. nascita".

Nella 'Pagina 4' aggiunto il campo "Stato Estero".

Alla 'Pagina 3' aggiunto il flag "Avviso importi fatture superiori alle precedenti" (indicare il segno di spunta se desiderate che durante la registrazione della fattura fornitore la procedura vi segnali che il documento che state registrando risulta di importo superiore all'ultima fattura registrata).

Aggiunta la Pagina 'Clonazione Cliente' con il campo "Cliente Madre" (tutti gli articoli c/o cliente del codice digitato vengono clonati su tutti i clienti con la medesima catena. Nota: i dati pre-esistenti vengono eliminati).

Aggiunti i campi:
- Agente (se ne ricorre la necessità, è possibile indicare un diverso agente per l'indirizzo di consegna da utilizzare in sostituzione di quello indicato in anagrafica del cliente),
- % provvigione (indica la percentuale di provvigione da riconoscere all'agente).

(Nota: modifica INPUT ORDINI CLIENTI, INPUT DDT CLIENTI, INPUT FATTURE CLIENTI: abilitata la gestione dell'agente eventualmente indicato nell'indirizzo di consegna cliente).

Nuova funzione nei campi "CAP": digitando un Cap associato a più Comuni, la procedurà visualizzerà una griglia contenente tutti i Comuni associati a quel cap dove sarà possibile selezionare il Comune del fornitore.

Nuova funzione nei campi "CAP": digitando un Cap associato a più Comuni, la procedurà visualizzerà una griglia contenente tutti i Comuni associati a quel cap dove sarà possibile selezionare il Comune del cliente.

Alla 'Pagina 3' ora è possibile indicare sino a 3 conti acquisto che verranno proposti durante la registrazione dei documenti Iva.

Alla 'Pagina 3' flag "Su SitoWeb E-commerce": ora, in presenza di tale spunto, la procedura, verificando nelle Impostazioni di E-commerce se esiste la 'Struttura Famiglia da utilizzare come categoria prodotti (0/1/2/34)', controllerà l'obbligatorietà di indicare dette famiglie per il singolo articolo.

Aggiunta l'opzione "Anche Obsoleti" (indicare il segno di spunta per comprendere anche i clienti che in anagrafica hanno spuntato il flag 'Obsoleto').

Aggiunta l'opzione "Anche Obsoleti" (indicare il segno di spunta per comprendere anche i fornitori che in anagrafica hanno spuntato il flag 'Obsoleto').

Il nuovo programma provvede all'importazione degli ordini inviati dal Cliente con la procedura "Invio Ordini a Host".

Il nuovo programma prepara gli ordini selezionati in un file [.zip] (sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [/Envi/Documenti/Tx_ENVI] dove ENVI sta per il codice della Vs. Società) e, se indicato un indirizzo email, provvede all'invio diretto di detto file.

Il nuovo programma permette di caricare una percentuale stabilita quale compenso da corrispondere al percipiente di Royalty (titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale) sul fatturato annuo relativo ad ogni singolo prodotto.

Alla 'Pagina 1' aggiunto ilcampo "Percip. Royalties" (indica il titolare di un brevetto o una proprietà intellettuale al quale corrispondere una percentuale sul fatturato annuo relativo al prodotto).

Alla 'Pagina 1' il campo "Altro" è stato strasformato in "Altro/Pec" (è possibile indicare un quarto indirizzo email ovvero l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata).

Alla 'Pagina 2' aggiunto il campo "Listino E-commerce" (se indicato un listino, lo stesso verrà utilizzato per applicare i prezzi a quel cliente nell' e-commerce).

Nella Pagina 'Sostituzioni 1' aggiunto il campo "Listino e-comm.".

Aggiunto nel report Clienti il campo "Listino E-commerce".

Bottone "Visualizza Note": nell'anteprima aggiunta la possibilità di visualizzare il 'File tecnico'.

Alla 'Pagina 2' se indicata la 'Variabile default' la procedura visualizza la tonalità colore.

Alla 'Pagina 3' ora cliccando con il mouse sull'immagine prodotto verrà visualizzata la stessa nella grandezza reale.

Alla 'Pagina 2' aggiunto:
- ilcampo "Variabile default" (indica il codice della variabile che si desidera che venga proposta come variabile di default per l'articolo nella gestione Documenti Clienti di produzione),
- il flag "Variabile obbligat." (Indicare il segno di spunta se l'indicazione della variabile deve essere obbligatoria per l'articolo nella gestione Documenti Clienti di produzione).

Alla 'Pagina 1' aggiunti i campi:
- "Invio Newsletter" (indicare il segno di spunta per inserire il fornitore nel gruppo Newsletter).
- Bottone "Contatti" (cliccando il bottone la procedura attiverà una videata dove sarà possibile inserire ulteriori contatti).

Aggiunto nel report i campi "Contatti".

Aggiunto il campo "Duplica da" (indica il codice del cliente dal quale si desidera attingere le informazioni per l'inserimento di cui sopra. Verrà così proposta a video l'intera anagrafica del cliente digitato).

Aggiunto il campo "Duplica da" (indica il codice del fornitore dal quale si desidera attingere le informazioni per l'inserimento di cui sopra. Verrà così proposta a video l'intera anagrafica del fornitore digitato).

Alla 'Pagina 1' aggiunti i campi:
- E-mail uff.Cont. (indica l'indirizzo di posta elettronica per l'invio automatico delle Fatture / Estratti Conti al cliente. In mancanza di questa indicazione verrà usata l'email di default).
- E-mail uff.ordini (indica l'indirizzo di posta elettronica per l'invio automatico degli Ordini al cliente. In mancanza di questa indicazione verrà usata l'email di default).
- Altro (è possibile indicare un quarto indirizzo email).

Alla 'Pagina 1' aggiunti i campi:
- E-mail uff.Cont. (indica l'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio Contabile del fornitore).
- E-mail uff.ordini (indica l'indirizzo di posta elettronica per l'invio automatico degli Ordini al fornitore. In mancanza di questa indicazione verrà usata l'email di default).
- Altro (è possibile indicare un quarto indirizzo email).

Nella pagina 'Stampa' aggiunto alla selezione "Formato etichette" il formato 105 x 59, 2 piste (con immagine) STAMPA ETICHETTE LOGO AZIENZA, NESSUNO, CODICE CLIENTE: 1 foglio A4 = 10 (2x5) etichette f.to mm. 105x59 senza margini. (Cod. MARKIN: c/507).

Il nuovo programma consente il caricamento automatico degli articoli da foglio Excel nell'archivio ARTICOLI.

Aggiunto il campo "Archivio" (indicare l'eventuale file abbinato alla nota). Cliccando il bottone [....] è possibile selezionare detto file. Nota: i documenti devono essere archiviati sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [ArchiviNote_envi]. Cliccando il bottone [Apri Archivio] la procedura visualizzerà il file indicato.

Aggiunto il campo "Descrizione Art. Fornitore" (campo a descrizione libera da utilizzare nel caso in cui la descrizione articolo assegnata dal fornitore differisca da quella interna). 

Aggiunto il campo "Descrizione Art. Fornitore" (campo a descrizione libera da utilizzare nel caso in cui la descrizione articolo assegnata dal fornitore differisca da quella interna). 

Alla 'Pagina 5' aggiunti i flags relativi alla "Fatturazione Trasportatori".

Aumentata la descrizione articolo da 500 a 1000 caratteri spazi inclusi).