Nella 'Pagina 2' aggiunto il campo "Sub-Zona" (indica la Sub-Sona di appartenza).

Nella Pagina 'Sostituzioni 2' aggiunti i campi "CapoArea" e "Sub-Zona".

Se archiaviato il codice del 'Capo Area' nella tabella "DATI Proposti nei Form", la procedura lo propone.

Alla 'Pagina 3' aggiunto il campo "Nota nei documenti" (se indicata una nota (Tipi Note Ord/Ddt/Fat), la stessa verrà riportata negli input ordini e ddt fornitori).

Ora, cliccando sull'etichetta Bic / Swift la procedura attiverà il link al sito SWIFT - BIC Portal dove sarà possibile effetture il controllo del Bic dell'Istituto di Credito.

Ora la procedura controlla la correttezza formale dell'IBAN. 
L'IBAN (International Bank Account Number) è lo standard internazionale di rappresentazione delle coordinate bancarie.
E' composto da una serie di numeri e lettere che consentono di identificare immediatamente il Paese in cui è attivo il conto, la banca, lo sportello e il conto corrente. La lunghezza massima è di 34 caratteri e varia secondo il Paese; per l'Italia è di 27 caratteri.

Aggiunto il campo "Bic / Swift" (il BIC (Bank Identifier Code - Codice Identificativo della Banca) è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionale per identificare la Banca del beneficiario; è disponibile praticamente per quasi tutte le banche del mondo e può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici. Nell'UE l' IBAN del beneficiario del pagamento e il codice BIC/SWIFT della banca destinataria sono obbligatori per tutti i pagamenti transfrontalieri in Europa. L' IBAN (International Bank Account Number) e il BIC (Bank Identifier Code) permettono l'elaborazione automatica degli ordini di pagamento).

Aggiunta la selezione manuale.

Aggiunto il campo "Indir. (casella postale)" (campo libero per l'indicazione della Casella Postale del Cliente o Fornitore (esempio: Casella Postale n. 123).

Nella pagina 'Scelta Articoli' aggiunte le opzioni:
- Articoli Modificati dal (se indicata una data, verranno considerati solo gli articoli che risultano modificati a partire da quella data),
- Articolo Modificati al (se indicata una data, verranno considerati solo gli articoli che risultano modificati fino a quella data).

Nella pagina 'Stampa' aggiunto alla selezione "Formato etichette" il formato 90 x 29 seiko printer STAMPA ETICHETTE CON INTESTAZIONE: etichette a rotolo su stampante termica. Nota Bene: su queste etichette non viene riportato il Bar-code.  

Utilizzo generalizzato ed esclusivo del codice IBAN (dal prossimo 01.01.2008 inizierà una revisione nel sistema dei pagamenti che porterà, entro pochi anni, al compimento dell'Area Unica dei pagamenti in Euro (in inglese SEPA - Single Euro Payments Area), nata per rendere l'intero sistema dei pagamenti elettronici ancora più semplice, rapido e sicuro. In quest'ambito, nel 2008, verrà adottato il codice IBAN come unico standard per l'identificazione del conto corrente, sia per i pagamenti transfrontalieri che per quelli eseguiti in Italia, in sostituzione delle tradizionali coordinate bancarie nazionali (BBAN).

Agiunto il bottone "Prezzi storici" (cliccando sul bottone la procedura visualizzerà tutti i prezzi storici di acquisto relativi all'articolo).

Agiunto il bottone "Prezzi storici" (cliccando sul bottone la procedura visualizzerà tutti i prezzi storici di acquisto relativi all'articolo).

Aggiunta la gestione salvataggio automatico dei dati come segue:
Caso 1° : sono già presenti i dati relativi al listino attuale e risultino invece liberi i campi relativi al listino precedente: cliccare il bottone e la procedura sposterà tali dati dal listino attuale al listino precedente permettendo quindi l'inserimento di nuovi dati relativi al nuovo listino in vigore.
Caso 2° : sono già presenti sia i dati relativi al listino attuale che quelli del listino precedente: cliccare sempre il bottone e la procedura:
- se non risulta opzionato il flag Storico Prezzi Acquisto (in Tabella Società) cancellerà i dati relativi al listino precedente (che andranno cos&ìgrave; persi), quindi sposterà i dati dal listino attuale al listino precedente permettendo quindi l'inserimento di nuovi dati relativi al nuovo listino in vigore,
- mentre se risulta opzionato il flag Storico Prezzi Acquisto (in Tabella Società) effettuerà dapprima il salvataggio dei dati nello storico, quindi sposterà i dati dal listino attuale al listino precedente permettendo quindi l'inserimento di nuovi dati relativi al nuovo listino in vigore.

Aggiunta la gestione salvataggio automatico dei dati come segue:
Caso 1° : sono già presenti i dati relativi al listino attuale e risultino invece liberi i campi relativi al listino precedente: cliccare il bottone e la procedura sposterà tali dati dal listino attuale al listino precedente permettendo quindi l'inserimento di nuovi dati relativi al nuovo listino in vigore.
Caso 2° : sono già presenti sia i dati relativi al listino attuale che quelli del listino precedente: cliccare sempre il bottone e la procedura:
- se non risulta opzionato il flag Storico Prezzi Acquisto (in Tabella Società) cancellerà i dati relativi al listino precedente (che andranno cos&ìgrave; persi), quindi sposterà i dati dal listino attuale al listino precedente permettendo quindi l'inserimento di nuovi dati relativi al nuovo listino in vigore,
- mentre se risulta opzionato il flag Storico Prezzi Acquisto (in Tabella Società) effettuerà dapprima il salvataggio dei dati nello storico, quindi sposterà i dati dal listino attuale al listino precedente permettendo quindi l'inserimento di nuovi dati relativi al nuovo listino in vigore.

Il nuovo programma provvede alla stampa della Scheda Anagrafica Cliente / Fornitore riportando i dati principali.

Aggiunto:
- opzione "Codice indirizzo" (indica il codice indirizzo di consegna oggetto della stampa: tale indicazione risulterà possibile nel solo caso sia stato sopra indicato il codice cliente),
- il formato su modulo continuo con etichetta mm. 90x36.

Aggiunto il formato su modulo continuo con etichetta mm. 90x36.

Aggiunta all'opzione 'Ordine stampa' la selezione "Codice Articolo, Fornitore".

Aggiunta l'opzione 'Categoria' (se indicata, verranno considerati soli i fornitori appartenenti a quella categoria).

Il nuovo programma consente il caricamento automatico dei Listini di Vendita da foglio Excel con l'importazione dei dati relativi a:
- prezzo: obbligatorio nel foglio Excel anche se può essere uguale a [0],
- sconti e provvigioni: facoltativi nel foglio Excel, ma se mancanti verranno impostati uguali a [0].

Il nuovo programma consente di caricare una scaletta premi di produzione aziendale (sconto di fine anno) valida per tutti i clienti e/o assegnare una specifica scaletta premi a ciascun cliente in alternativa di quella generale.
Nel caso non abbiate una scaletta generale, potete caricarne una per ogni cliente a seguito della singola trattaviva commerciale.

Aggiunta una nuova Pagina "Fasce Sconti" (sono 10 fasce a disposizione per la differenziazione delle percentuali di sconto 1 / 2 / 3 e delle percentuali di Provvigioni per le vendite dei prodotti ai clienti in base a criteri aziendali).
Nota: in questa pagina ci si arriva solo se nella tabella Dati per ordini / fatturazione i campi Sconti riga da e Provvigioni Agenti da risultano selezionati con la voce da Fasce Sconti.

In cancellazione se l'articolo ha una distinta base la procedura visualizza un messaggio da confermare prima di procedere con la cancellazione sia dell'articolo che della distinta base.  

Aggiunto:
- (nella pagina "Selezione Manuale"): la possibilità di Eliminare una o più righe articolo selezionando la/le righe interessate quindi premendo il tasto funzione [F8] ovvero cliccando sul bottone.
- (nella pagina stampa): il nuovo formato 1 foglio A4 = 4 (4X1) etichette f.to mm. 190x61 con margini (superiore 26,0 mm. inferiore 26,0 mm, sinistro 10,0 mm., destro 10,0 mm.) (cod. MARKIN: C/535).

Nella Pagina 1 inseriti i campi:
- 'Dati Fiscali Verificati' (indicare il segno di spunta se siete in possesso di un documento cartaceo e/o di altra natura inviato dal Cliente con i propri "Dati Fiscali Verificati").
- 'Protocollo' (descrizione libera per l'indicazione dell'ubicazione cartacea del documento inviato dal Cliente con i propri "Dati Fiscali Verificati" (per esempio: fax archiviato con prot.nr. ...).

Nella Pagina 1 inseriti i campi:
- 'Dati Fiscali Verificati' (indicare il segno di spunta se siete in possesso di un documento cartaceo e/o di altra natura inviato dal Fornitore con i propri "Dati Fiscali Verificati").
- 'Protocollo' (descrizione libera per l'indicazione dell'ubicazione cartacea del documento inviato dal Fornitore con i propri "Dati Fiscali Verificati" (per esempio: fax archiviato con prot.nr. ...). 

Aggiunto nella Pagina 3 il campo "File tecnico" (è possibile selezionare la path completa di un eventuale disegno, testo, o quant'altro si desideri associare all'articolo come riferimento tecnico. Nota: se l'applicazione viene usata da diversi Pc, l'indirizzo specificato deve essere un percorso di rete raggiungibile da qualsiasi Pc).