Aggiunta la possibilità di importare il "Link Web" (campo in anagrafica 'Articoli').

Nella Pagina 'Sostituzioni' aggiunta la possibilità di modificare simultaneamente anche i dati relativi all'E-commerce: indicando il segno di spunta nel campo "Attiva gestione Dati Particolari" la procedura permetterà di poter fare manutenzione sui dati "Su Sito Web E-commerce" e "Disponibile su Web".

Alla 'Pagina 3' aggiunto il campo "Link Web (in caso di sito internet sviluppato da ENVI, e qualora lo preveda, è possibile qui indicare il collegamento ad eventuale scheda tecnica e/o indirizzo pagina internet da Voi scelta).

Aggiunta la possibilità di importare il nome dell'immagine dell'articolo ed il link web (campi in anagrafica 'Articoli').

Nella pagina 'Fornitori', aggiunto il filtro "Codice Posizione" (se specificato, verranno considerati solo i fornitori con quel codice posizione.).

Nella Pagina 'Filtri' aggiunto:
- i campi "Categoria", "Catena", "Zona", "Agente" e "Posizione" (se indicati, verranno considerati solo i clienti con quei codici),
- Comportamento per Valori correnti nulli: - Sostituzione solo in mancanza di valori, - Sostituzione incondizionale. 

Nella Pagina 'Filtri' aggiunto:
- i campi "Categoria", "Zona", e "Posizione" (se indicati, verranno considerati solo i fornitori con quei codici),
- Comportamento per Valori correnti nulli: - Sostituzione solo in mancanza di valori, - Sostituzione incondizionale. 

Nella Pagina 'Filtri' aggiunto:
- i campi "Famiglia 1 / 2 / 3 / 4" (se indicati, verranno considerati solo gli articoli con quei codici),
- Comportamento per Valori correnti nulli: - Sostituzione solo in mancanza di valori, - Sostituzione incondizionale. 

Aggiunto alla 'Pagina 2' aggiunto il campo "Posizione" (indica la posizione del fornitore).

Nella Pagina 'Sostituzioni 1' aggiunto il campo "Posizione" per 'Valori correnti' (i valori correnti vengono utilizzati come filtro di selezione: se lasciato [blank], significa non voler applicare nessun filtro, quindi verranno considerati tutti i fornitori) e 'Nuovi valori' (il nuovo valore indica il dato da sostituire al valore corrente: può essere lasciato [blank] ed in tal caso il dato valore corrente viene pulito).

Alla 'Pagina 1':
- il flag "Comm. elettronico" variato in "Comm. elettronico 1" (se si dispone del modulo di E-commerce, indicare il segno di spunta per abilitare il cliente al commercio elettronico 1. Così operando, la procedura di 'Invio Dati Anagrafici a sito e-commerce' abiliterà il cliente a tale servizio),
- aggiunto il flag "Comm. elettronico 2" (se si dispone del modulo di E-commerce, indicare il segno di spunta per abilitare il cliente al commercio elettronico 2. Così operando, la procedura di 'Invio Dati Anagrafici a sito e-commerce' abiliterà il cliente a tale servizio).

Alla 'Pagina 1' campo "Completamento codice": se utilizzate questa funzione, durante l'inserimento di un articolo la procedura controllerà che non sia presente più di un simbolo [-] in nessuna parte del codice articolo.

Nella Pagina 'Sostituzioni' aggiunto il campo "Famiglia Comp.":
- il VALORE CORRENTE viene utilizzato come filtro di selezione: se lasciato [blank], significa non voler applicare nessun filtro, quindi verranno considerati tutti gli articoli,
- il NUOVO VALORE indica il dato da sostituire al valore corrente: può essere lasciato [blank] ed in tal caso il dato "Valore Corrente" viene pulito.

Aggiunto i campi "Val. DB Protot." nel listino Attuale a Precedente (indica il prezzo unitario che si desidera venga utilizzato nella procedura di valorizzazione Distinta Base Prototipi per formulare il COSTO LAVORAZIONE. Nota: viene utilizzato il presente ovvero quello indicato nel listino Precedente, nella Valorizzazione Distinta Base Prototipi in funzione della Data di elaborazione inserita).

Alla 'Pagina 2' aggiunto il campo "Famiglia Componenti" (indica il raggruppamento della famiglia componenti per distinguere e/o raggruppare gli articoli).

Aggiunta la gestione per la 'Selezione in base al fatturato' di un determinato anno ('Statistiche Fatture Clienti 1 - Venduto Clienti per anno').

Aggiunto alla 'Pagina 1' il flag "Escluso 'Spesometro'" (se si dispone del modulo Spesometro, indicare il segno di spunta per escludere il cliente dalla procedura 'Spesometro' (Comunicazione Operazioni rilevanti ai fini Iva)).

Aggiunto alla 'Pagina 1' il flag "Escluso 'Spesometro'" (se si dispone del modulo Spesometro, indicare il segno di spunta per escludere il fornitore dalla procedura 'Spesometro' (Comunicazione Operazioni rilevanti ai fini Iva)).

Inserito il controllo per non permettere l'inserimento di una seconda nota con oggetto WEB.

Alla 'Pagina 2' aggiunto il flag "Acconto (per calcolo provvigioni)" (indicare il segno di spunta se l'articolo, relativamente alla gestione delle sole provvigioni, deve essere escluso dall'ammontare "Netto Merce". Da utilizzare per lo storno della fattura di acconto. Nota: questa funzione non serve nel caso in cui sia la fattura di acconto che lo storno dell'acconto nella fattura di vendita siano stati oggetto di provvigioni).

Alla 'Pagina 2' aggiunto il campo "Descriz. Ridotta" (indica la descrizione ridotta (come da numero caratteri indicati in tabella Società) che se presente verrà sostituita alla 'descrizione' dalla procedura EMISSIONE SCONTRINI).

Corretto errore introdotto recentemente durante il caricamento di una nota.

Aggiunto alla 'Pagina 1' il flag "Bypass insoluti" (opzionare il segno di spunta per permettere ulteriori acquisti al cliente nonostante abbia superato la soglia insoluti concessa nella tabella 'Dati per ordini / fatturazione'. Se attivate il flag ricordate di tenere sotto controllo il cliente dato che da ora in poi rimane senza alcuna inibizione).

Nella stampa CLIENTI, se ne ricorre il caso, vengono riportate le fasce sconti e provvigioni.

Aggiunto ad entrambe le Pagine 'Clienti' e 'Fornitori' i campi:
- Stampa Ridotta (indicare il segno di spunta per ottenere una stampa che riporta meno dati del cliente/fornitore).
- Stampa Note (indicare il segno di spunta per includere nella stampa anche tutte le note del cliente/fornitore).

Aggiunta la scelta delle dichiarazioni di intento presenti per il cliente (se per il cliente esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag 'Esenzione Esaurita'), la procedura le visualizza in griglia).

Aggiunta la gestione dei Contatti Commerciali.

Aggiunto il campo "Opzioni" (campo attivo se è stata selezionata la stampa dei Clienti). Opzionare il tipo di stampa come segue:
- Tutti (per stampare tutte le Note),
- Solo Aperti (per stampare solo le note che non hanno spuntato il flag 'Ticket Chiuso'),
- Solo Chiusi (per stampare solo le note che hanno spuntato il flag 'Ticket Chiuso').

Aggiunto alla 'Pagina 2' il flag "Contatto Commerciale" (indicare o togliere il segno di spunta per contrassegnare il nominativo come CLIENTE ovvero come CONTATTO COMMERCIALE. Nota: il flag risulta spuntato se il nominativo è stato inserito con la procedura 'Note Clienti').

Prevista la possibilità di indicare più note nello stesso giorno in quanto la procedura con la data archivia automaticamente l'ora di inserimento.

Ora il bottone [VISUALIZZA NOTE] risulta attivo solo se esistono note per quel codice.

Aggiunto il flag "Domiciliazione bancaria" (opzionare il segno di spunta per utilizzare l'indirizzo per la domiciliazione bancaria delle Ri.Ba / R.I.D. in alternativa all'indirizzo della sede amministrativa del cliente. Così operando la procedura di 'Distinta Effetti Attivi' sostituirà l'indirizzo del cliente con quello qui indicato. Nota: la procedura controlla che per lo stesso cliente non sia già presente un indirizzo con questo flag spuntato).

Aggiunto il campo "Cambio" (se trattasi di un listino in divisa, indicare il tipo di operazione [/] ovvero [*] (dalla procedura proposto quello indicato in tabella Società) ed il cambio della divisa oggetto della formulazione del listino).

Nella Pagina 'Sostituzioni' aggiunto il campo "Perc. royalties":
- il VALORE CORRENTE viene utilizzato come filtro di selezione: se lasciato [blank], significa non voler applicare nessun filtro, quindi verranno considerati tutti gli articoli,
- il NUOVO VALORE indica il dato da sostituire al valore corrente: può essere lasciato [blank] ed in tal caso il dato "Valore Corrente" viene pulito.

Nella pagina 'Stampa' aggiunto il campo "Stampa Q.ta pacco" (campo attivo se opzionata la stampa 70 x 36, 3 piste STAMPA ETICHETTE CON INTESTAZIONE. Indicando il segno di spunta, nello spazio dedicato all'eventuale stampa del prezzo, verrà riportata la 'Qtà per pacco' indicata in anagrafica articoli).

Nella 'Pagina 1' aggiunto il campo "NickName" (indica il nomignolo assegnato al cliente. Campo a disposizione per le ricerche).

Nella 'Pagina 1' aggiunto il campo "NickName" (indica il nomignolo assegnato al fornitore. Campo a disposizione per le ricerche).

Il nuovo programma consente di abbinare ai ns. BarCode le corrispondenze di BarCode assegnate dai Clienti.

Aggiunto il flag "Importo Fisso soggetto a % Ricarico" (se è stata indicata sia la '% Ricarico' che l' 'Importo Fisso +/-', la procedura effettua il calcolo come segue:
- con flag NON spuntato: viene applicata prima la percentuale e poi l'importo,
- con flag spuntato: viene applicato prima l'importo poi la percentuale).

Nella 'Pagina 3' aggiunto il campo "Imp.garantito assic." (indica l'importo eventualmente garantito da una Compagnia di Assicurazione).

Aggiunto il campo "BarCode cliente" (indica il BarCode dell'articolo cliente).

Nella 'Pagina 4' aggiunti i campi:
- "Professione" (indica la Professione del cliente),
- "Documento" (indica il tipo/numero di un documento di identità del cliente),
- "Scansione" (indicare l'eventuale file del documento scannerizzato e/o ricevuto. Cliccando il bottone [...] è possibile selezionare il documento scannerizzato ovvero ricevuto in forma elettronica. Nota: il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [/Envi/Immagini/IPF_"codicesocietà"]. Cliccando il bottone [Apri File] la procedura visualizzerà il file indicato).

Alla 'Pagina 2'  aggiunti:
- Il campo "Deposito obbligato" (indica il deposito da cui effetture il prelievo dell'articolo nei movimenti di magazzino di tipo "produzione": nei movimenti di produzione "esterna" vengono forniti al terzista i componenti per la produzione/assemblaggio di un prodotto finito. Gli articoli con un deposito specifico (obbligato), pur comparendo nell'elenco di distinta base, non figurano nei documenti (ordine a produzione, ddt di conto lavoro, ecc.) e vengono prelevati sempre dal deposito specificato; in tal modo contribuiscono alla determinazione del valore di carico. Il caso pratico è quando si fa produrre ad un terzista un articolo, ma si aggiungono poi internamente dei particolari allo stesso (per esempio: una giacca a cui viene applicata un'etichetta, un accessorio, ect.)).
- Il flag "Gestione Produzione 2 (quando componente)" (indicare il segno di spunta per riportare nell'elenco produzione questo articolo quando è componente di altri prodotti. Serve nel caso in cui il prodotto ordinato dal cliente (che deve essere prodotto) è composto da uno o più componenti che a loro volta devono essere prodotti).

Alla Pagina 'Taglie / Colori'  aggiunto il flag "NoListino" (indicare il segno di spunta per marcare la Taglia e/o il Colore come dati da NON riportare nella 'Stampa Listini Prezzi' sezione Stampa Unico Listino con flag di spunta su Dettaglio Taglie / Colori).

Alla 'Pagina 2'  aggiunto il campo "Sigla" (indica la sigla assegnata all'articolo per esempio per identificare l'articolo come RIFERIMENTO COLLEZIONE o CODICE BREVE o CODICE CATALOGO o CODICE WEB).