Alla 'Pagina 2' aggiunto al campo "Flag Produzione 3" il tipo 'Cisterne'.

Nella 'Pagina 2' cambiata la valenza del campo "CapoArea-Intermed." per l'E-commerce: premettendo che un agente possa visualizzare tutti i propri clienti ed effettuare ordini per loro conto, il CapoArea potrà visualizzare tutti i clienti di tutti gli agenti per i quali riveste la funzione di CapoArea con la possibilità di effettuare ordini per conto dell'agente ovvero per se stesso.

Nella 'Pagina 3':
- cancellato il campo "Conto Corrente" (tramite la procedura 'Allineamento DataBase' verrà copiato nel campo "IBAN o altre coordinate" se questo risulta vuoto e in ogni caso senza spuntare il flag "Forza IBAN"),
- cambiata la dicitura del campo "IBAN" in "IBAN o altre coordinate" (indica l'IBAN del cliente  ovvero un'eventuale diversa coordinata bancaria per quei clienti il cui stato non aderisce allo standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria con codice IBAN),

- aggiunto il flag "Forza IBAN" (nel caso in cui il codice ISO non sia presente, tale campo verrà abilitato al fine di inibire eventualmente il controllo sul codice IBAN).

Nella 'Pagina 2':
- cancellato il campo "Conto Corrente" (tramite la procedura 'Allineamento DataBase' verrà copiato nel campo "IBAN o altre coordinate" se questo risulta vuoto e in ogni caso senza spuntare il flag "Forza IBAN"), 
- cambiata la dicitura del campo "IBAN" in "IBAN o altre coordinate" (indica l'IBAN del fornitore ovvero un'eventuale diversa coordinata bancaria per quei fornitori il cui stato non aderisce allo standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria con codice IBAN),
- aggiunto il flag "Forza IBAN" (nel caso in cui il codice ISO non sia presente, tale campo verrà abilitato al fine di inibire eventualmente il controllo sul codice IBAN).

Nella 'Pagina 1':
- cambiata la dicitura del campo "Email" con "Email principale"
- i campi "E-mail uff.Cont." e "E-mail ordini" sono stati cancellati e inseriti con la stessa valenza (tramite la procedura 'Allineamento DataBase') nel nuovo programma di gestione 'Contatti' (attivabile cliccando il bottone [Contatti]).

Il nuovo programma 'Contatti' permette di caricare tutti i contatti riferiti al cliente o al fornitore o al contatto commerciale ed è possibile identificare un contatto come "predefinito" per l'invio automatico dei documenti (Ordini / DDT / Documenti contabili) tramite e-mail. Inoltre è prevista la possibilità di indicare  l'indirizzo di posta elettronica in "Copia Conoscenza" del contatto al quale si intende inviare tutta la corrispondenza dell'indirizzo E-mail al quale è riferito.

Il nuovo programma consente di caricare una percentuale stabilita quale compenso da corrispondere al percipiente di Royalty sul fatturato annuo relativo agli articoli filtrati.

Alla 'Pagina 3' aggiunto il campo "GG approntamento" (indica i giorni di approntamento dell'articolo). 

Aggiunto il campo "Aggiorna solo elementi esistenti" (indicare il segno di spunta per aggiornare i dati relativi agli articoli già presenti nel listino di destinazione (es.: se il listino di base contiene 50 voci e nel listino da aggiornare ci sono solo 10 voci, saranno aggiornati i dati dei 10 articoli senza l'aggiunta degli altri)).

Alla 'Pagina 1' aggiunto il campo "Servizio caveau" (se si dispone del modulo 'Custodie', indicare il segno di spunta per identificare l'articolo come un servizio caveau (es.: servizio di custodia). 

Aggiunta la possibilità di indicare nel campo "Oggetto" la parola [$ST] per contrassegnare questa come nota da utilizzare per la stampa delle schede tecniche dai programmi di 'Input Ordini Fornitori', 'Gestione Produzione 2' e 'Stampa Ordini Clienti'. La nota verrà integralmente riportata a piè di pagina della stampa della Scheda Tecnica.

Alla 'Pagina 3' aggiunta la possibilità di trascinare, nel quadrato riservato all'immagine, il file desiderato scegliendolo da una finestra di Windows Explorer (gestione risorse).

Aggiunta la possibilità di importare il nome dell'immagine dell'articolo (campo in anagrafica 'Articoli').

Alla 'Pagina 1' aggiunto:
- il flag "Servizio custodie" (se si dispone del modulo 'Custodie', indicare il segno di spunta per identificare l'articolo come un servizio),
- il campo "Percentuale" (se si dispone del modulo 'Custodie', indicare l'eventuale percentuale per il calcolo del prezzo del servizio basato sul valore del capo).

Aggiunto i campi:
- "Da Sigla (collezione)" (se indicata in toto ovvero la parte iniziante della Sigla attribuita in anagrafica articoli, verranno considerati solo quegli articoli a partire da quella 'collezione'. Nota: indicando la parte iniziale della sigla,  uscendo dal campo, la procedura completerà la stessa con la prima sigla disponibile),
- "A Sigla (collezione)" (se indicata in toto ovvero la parte iniziante della Sigla attribuita in anagrafica articoli, verranno considerati solo quegli articoli fino a quella 'collezione'. Nota: indicando la parte iniziale della sigla, uscendo dal campo, la procedura completerà la stessa con l'ultima sigla disponibile).

Nella 'Pagina 4' aggiunto:
- il flag "Escluso Iva Per Cassa" (opzionare il flag per escludere il cliente dalla gestione "Cash Accounting" (nuovo regime Iva per Cassa). Opzionare il flag per escludere i clienti esteri (Stato UE diverso da "IT") e/o privati (campo Partita Iva uguale a "PRIVATO")),
- il campo "Data inizio procedura concorsuale" (indicare la data di inizio della procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) per sospendere l'esigibilità dell'imposta),
- il campo "Data revoca procedura concorsuale" (indicare la data di revoca della procedura concorsuale per rendere l'imposta nuovamente esigibile).

Nella 'Pagina 1' aggiunto il flag "Rivenditore" (indicare il segno di spunta se il cliente è un rivenditore e come tale deve essere abilitato alla visione di tutti i prodotti nel sito di E-commerce senza tenere conto delle eventuali esclusioni indicate nelle Famiglie (1/2/3/4)).

Alla 'Pagina 3' aggiunto il flag "Articolo Personalizzato" (indicare il segno di spunta per marcare l'articolo come articolo personalizzato che, sul sito di E-Commerce, sarà visualizzato esclusivamente in quei listini nei quali l'articolo è stato associato).

Ora la procedura non permette l'inserimento della tipologia di codici iniziante con la lettera W seguita da 4 numeri (Es.: W0001) poiché questa codifica è riservata agli automatismi introdotti nei programmi di E-commerce.

Aggiunto il campo "Duplica da" (indicare il codice dell'indirizzo di consegna del cliente dal quale si desidera attingere le informazioni per l'inserimento di cui sopra. Verrà così proposta a video l'intera anagrafica dell'indirizzo di consegna del cliente digitato).

Ora la procedura non permette l'inserimento della tipologia di codici iniziante con la lettera W seguita da 7 numeri (Es.: W0000001) poiché questa codifica è riservata agli automatismi introdotti nei programmi di E-commerce.

Alla 'Pagina 2' aggiunto il flag "Sostituzione Prodotto" (se si dispone della 'Gestione Vending', indicare il flag se si desidera che tutte le procedure abilitate sostituiscano l'articolo con l'Articolo alias che verrà utilizzato con il valore indicato nel campo "Qtà per pacco").

Aggiunta la pagina 'Vending'.

Alla 'Pagina 1' aggiunto il campo "Opera Commessa" (indicare l'opera da associare all'articolo).

Aggiunto il bottone [Allinea Outlook].

Alla 'Pagina 2' aggiunto il flag "Minuteria / Disp." (indicare il segno di spunta se l'articolo è considerato come minuteria o dispenseria).

- Nella finestra 'Prodotti Trattati', aggiunto il flag "Non è un punto vendita" (se l'indirizzo indicato a 'Pagina 1' non è quello di un punto vendita, indicare il segno di spunta per NON includerlo nella geolocalizzazione).
- Nella 'Pagina 6' aggiunti i campi "Data Inizio rapporto" (indica la data di inizio rapporto), "Data Fine rapporto" (indica la data di fine rapporto), "Data scad. Contratto" (indica la data di scadenza del contratto).

Aggiunto il flag "GeoLocalizzazione" (indicare il segno di spunta per includere l'indirizzo di consegna come punto vendita nel sistema di geolocalizzazione).

Aggiunto il bottone [Verifica P.Iva U.E.] (cliccando sul bottone viene inoltrata una richiesta di conferma validità al VIES (Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA) http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html (è lo stesso database utilizzato dall'Agenzia Delle Entrate, utilizzabile manualmente facendo clic sul link "Stato UE / Part.Iva").
L'esito positivo o negativo viene comunicato dal sistema VIES.
Envi non può fornire assistenza o consulenza su tali esiti.
Per ulteriori informazioni sul VIES: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Partita+IVA/Controllo+partite+IVA+intracomunitarie/FAQ+IVA_intra/.

Alla 'Pagina 2' aggiunto il flag "Acconto Statistiche" (indicare il segno di spunta se l'articolo viene utilizzato per formulare fatture di acconto e storno acconto. In questo caso nelle statistiche abilitate si otterrà il riepilogo delle vendite e degli acconti).

Alla 'Pagina 2' aggiunto il flag "Nota documenti *" (indicare il segno di spunta per abilitare l'articolo alla stampa della 'Nota Ricorrente [$ART1]').

Aggiunto il bottone [Prodotti Trattati] (se risulta indicata la 'Famiglia Linea Prodotti' (1 o 2 o 3 o 4) nella tabella Dati per ordini / fatturazione, la procedura permetterà di selezionare le famiglie dei prodotti trattati per geolocalizzare i rivenditori (Vs. Clienti) nel Vs. Sito Web (se abilitato) ed eventualmente di escludere il cliente rivenditore).

Reso obbligatorio l'indicazione della "Categoria" per il 'Contatto' commerciale.

Alla 'Pagina 1' aggiunto il bottone [Google Maps] (cliccare sul bottone per attivare la visualizzazione dell'indirizzo in 'Google Maps').