03/04/2008
Pagamento Provvigioni su Documenti
Il nuovo programma, a fronte dell'emisiione di Fattura per provvigioni, permette di contrassegnare come pagati (o meno) i documenti interessati al fine di evitare successive modifiche accidentali.
03/04/2008
03/04/2008
03/04/2008
Stampa Ammortamenti
Aggiunta la selezione "Riepilogo" (opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa riepilogativa della situazione cespiti: totali per categorie cespiti e generali).
31/03/2008
Tabulato Provvigioni
Il nuovo programma provvede alla stampa del tabulato delle provvigioni relative al Capo Area (suddivise per Fornitore) e agli Agenti secondo quanto inserito con la procedura Documenti X Provvigioni.
30/03/2008
Movimenti Contabili
FATTURE FORNITORI: ora viene visualizzata anche l'eventuale Sede Legale del fornitore.
30/03/2008
28/03/2008
Dati per ordini / fatturazione
Alla 'Pagina '2' nel campo "Tipo Report Ddt/Fatt." aggiunta la terza selezione 'Senza Codici Prodotti' (serve per far recuperare spazio alla descrizione articolo). Nota: l'opzione è valida anche per gli ORDINI. I report abilitati a questa funzione sono Stampa OFFERTE, Stampa CONFERME, Stampa DDT, Stampa DDT STORICIZZATI, Stampa FATTURE e Stampa FATTURE STORICIZZATE).
Alla 'Pagina '2' nel campo "Tipo Report Ddt/Fatt." aggiunta la terza selezione 'Senza Codici Prodotti' (serve per far recuperare spazio alla descrizione articolo). Nota: l'opzione è valida anche per gli ORDINI. I report abilitati a questa funzione sono Stampa OFFERTE, Stampa CONFERME, Stampa DDT, Stampa DDT STORICIZZATI, Stampa FATTURE e Stampa FATTURE STORICIZZATE).
27/03/2008
Elenco Documenti X Provvigioni
Il nuovo programma provvede alla stampa di un report per il controllo dei dati relativi alla Fatture di Vendita e/o Note Credito emesse dai Fornitori al fine di gestire il flusso delle Vs. provvigioni (1 Capo Area e a decurtazione 2 Agenti).
27/03/2008
Clienti
Se archiaviato il codice del 'Capo Area' nella tabella "DATI Proposti nei Form", la procedura lo propone.
26/03/2008
Documenti X Provvigioni
Il nuovo programma permette di inserire i dati relativi alla Fatture di Vendita e/o Note Credito emesse dai Fornitori al fine di gestire le Vs. provvigioni (1 Capo Area e a decurtazione 2 Agenti).
24/03/2008
Gestione Contatti
Il nuovo programma permette di agganciare ad ogni fornitore i relativi nominativi siano Clienti [C] ovvero semplici Contatti [N] con l'indicazione dei percipienti di provvigioni (1 Capo Area e a decurtazione 2 Agenti).
Il nuovo programma permette di agganciare ad ogni fornitore i relativi nominativi siano Clienti [C] ovvero semplici Contatti [N] con l'indicazione dei percipienti di provvigioni (1 Capo Area e a decurtazione 2 Agenti).
24/03/2008
Stampa Condizioni Commerciali
Aggiunte le seguenti opzioni di stampa:
• Tipo (questo campo risulta attivo se è stato indicato un codice fornitore. Opzionare la scelta desiderata come segue:
- [Blank] : per considerare clienti e contatti
- Cliente : per considerare solo i clienti
- Contatto : per considerare solo i Contatti).
• Posizione (se indicata, verranno considerati solo i clienti con quella posizione).
• Ordinamento (è possibile ordinare la stampa per:
- Codice
- Ragione Sociale).
17/03/2008
Stampa Ordini Clienti
Alla stampa "Offerta" aggiunta l'opzione "Stampa Prezzi" (è possibile selezionare il tipo di stampa con l'indicazione di quanto segue:
- Tutti i Prezzi: si ottiene una stampa con l'indicazione di prezzi e totali.
- Solo Totali piede docum.: si ottiene una stampa senza alcuna indicazione dei prezzi riga ma con la sola esposizione del "Castello" del documento.
- Non Stampare Totali: si ottiene una stampa con l'indicazione dei prezzi riga ma senza l'esposizione del "Castello" del documento).
17/03/2008
Input DDT Clienti
Stampa DDT
Stampa DDT Storicizzati
Stampa DDT
Stampa DDT Storicizzati
Opzione "Stampa prezzi (per clienti specifici)" (opzionando il segno di spunta ora viene stampato anche il totale imponibile del documento).
13/03/2008
Situazione Finanziamenti / Leasing
Aggiunta l'opzione "Tipo contratto" (opzionare quali tipi di contratti devono essere considerati nella situazione:
- Finanziamento,
- Leasing,
- Tutti).
10/03/2008
Dati per ordini / fatturazione
Alla 'Pagina '2' aggiunto il campo "Iva righe omaggio " (indicare l'eventuale codice Iva che si vuole forzare per le righe articolo in omaggio).
Alla 'Pagina '2' aggiunto il campo "Iva righe omaggio " (indicare l'eventuale codice Iva che si vuole forzare per le righe articolo in omaggio).
10/03/2008
Input Ordini Clienti
Nella Pagina 'Dettaglio' modifica del comportamento per l'Iva se risulta spuntato il flag "Merce Omaggio":
- se indicato un codice iva in testata documento viene proposto quello, altrimento è l'iva indicata in anagrafica articoli,
- se è stato spuntato il flag di Merce Omaggio la procedura propone quella eventualmente indicata in tabella Dati per ordini / fatturazione. Se viene tolto il flag Merce Omaggio la procedura ripristina il codice iva indicato in testata documento, altrimenti ripristina l'iva indicata in anagrafica articoli).
Aggiunto alla Pagina 'Dettaglio' il bottone "Vis. prezzi acquisto" (visualizzati dalla procedura tutti gli eventuali prezzi di acquisto relativi all'articolo).
10/03/2008
Input Fatture Clienti
Nella Pagina 'Dettaglio' modifica del comportamento per l'Iva se risulta spuntato il flag "Merce Omaggio":
- se indicato un codice iva in testata documento viene proposto quello, altrimento è l'iva indicata in anagrafica articoli,
- se è stato spuntato il flag di Merce Omaggio la procedura propone quella eventualmente indicata in tabella Dati per ordini / fatturazione. Se viene tolto il flag Merce Omaggio la procedura ripristina il codice iva indicato in testata documento, altrimenti ripristina l'iva indicata in anagrafica articoli).
Aggiunto alla Pagina 'Dettaglio' il bottone "Vis. prezzi acquisto" (visualizzati dalla procedura tutti gli eventuali prezzi di acquisto relativi all'articolo).
10/03/2008
Input DDT Clienti
Nella Pagina 'Dettaglio' modifica del comportamento per l'Iva se risulta spuntato il flag "Merce Omaggio":
- se indicato un codice iva in testata documento viene proposto quello, altrimento è l'iva indicata in anagrafica articoli,
- se è stato spuntato il flag di Merce Omaggio la procedura propone quella eventualmente indicata in tabella Dati per ordini / fatturazione. Se viene tolto il flag Merce Omaggio la procedura ripristina il codice iva indicato in testata documento, altrimenti ripristina l'iva indicata in anagrafica articoli).
Aggiunto alla Pagina 'Dettaglio' il bottone "Vis. prezzi acquisto" (visualizzati dalla procedura tutti gli eventuali prezzi di acquisto relativi all'articolo).
07/03/2008
Stampa Listini Prezzi
Alla Pagina 'Listino Grafico' aggiunta l'opzione 'Stampa riferimento catalogo' (opzionare il segno di spunta se desiderate che la stampa riporti la pagina e la posizione dell'articolo sul catalogo).
Alla Pagina 'Listino Grafico' aggiunta l'opzione 'Stampa riferimento catalogo' (opzionare il segno di spunta se desiderate che la stampa riporti la pagina e la posizione dell'articolo sul catalogo).
07/03/2008
Tipi Note
Aggiunto il flag 'Codice per Sub Totali' (opzionare il flag di spunta se il presente codice di nota deve abilitare la gestione dei capitoli (totali parziali) nelle stampe abilitate. Così operando la stampa riporterà il Sub totale degli articoli che precedono detto codice nota. Nota: potete inserire più codici, ciascuno con descrizioni diverse, da utilizzare per la formulazione dei "Capitoli").
Stampa grassetto: abilitata la stampa della nota in grassetto nei documenti "Offerta" e "Conferma".
07/03/2008
Dati per ordini / fatturazione
Alla 'Pagina 3' aggiunto il campo "Separa articoli con righette" (ORDINI CLIENTI: indicare il segno di spunta se si desidera che le righe articoli nel corpo dei documenti vengono fra loro separate da righette).
Alla 'Pagina 3' aggiunto il campo "Separa articoli con righette" (DDT: indicare il segno di spunta se si desidera che le righe articoli nel corpo dei documenti vengono fra loro separate da righette. Nota: opzione valida solo se i documenti vengono stampati senza riproduzione del Logo corpo ddt).
Alla 'Pagina 4' aggiunto il campo "Separa articoli con righette" (FATTURE CLIENTI: indicare il segno di spunta se si desidera che le righe articoli nel corpo dei documenti vengono fra loro separate da righette. Nota: opzione valida solo se i documenti vengono stampati senza riproduzione del Logo corpo fattura).
Alla 'Pagina 6' aggiunto il campo "Separa articoli con righette" (ORDINI FORNITORI: indicare il segno di spunta se si desidera che le righe articoli nel corpo dei documenti vengono fra loro separate da righette).
Alla 'Pagina 3' aggiunto il campo "Separa articoli con righette" (ORDINI CLIENTI: indicare il segno di spunta se si desidera che le righe articoli nel corpo dei documenti vengono fra loro separate da righette).
Alla 'Pagina 3' aggiunto il campo "Separa articoli con righette" (DDT: indicare il segno di spunta se si desidera che le righe articoli nel corpo dei documenti vengono fra loro separate da righette. Nota: opzione valida solo se i documenti vengono stampati senza riproduzione del Logo corpo ddt).
Alla 'Pagina 4' aggiunto il campo "Separa articoli con righette" (FATTURE CLIENTI: indicare il segno di spunta se si desidera che le righe articoli nel corpo dei documenti vengono fra loro separate da righette. Nota: opzione valida solo se i documenti vengono stampati senza riproduzione del Logo corpo fattura).
Alla 'Pagina 6' aggiunto il campo "Separa articoli con righette" (ORDINI FORNITORI: indicare il segno di spunta se si desidera che le righe articoli nel corpo dei documenti vengono fra loro separate da righette).
07/03/2008
Stampa Ordini Clienti
Abilitata la stampa della 'Conferma' e della 'Offerta' alla gestione dei Capitoli (vedi campo Codice per Sub Totali nella tabella "Tipi Note").
Abilitata la stampa della 'Conferma' e della 'Offerta' alla gestione dei Capitoli (vedi campo Codice per Sub Totali nella tabella "Tipi Note").
07/03/2008
Stampa Fatture
Stampa Fatture Contabilizzate
Stampa Fatture Contabilizzate
Abilitata la stampa alla gestione dei Capitoli (vedi campo Codice per Sub Totali nella tabella "Tipi Note").
03/03/2008
Clienti
Aggiunti nella 'Pagina 2' i campi:
- Riten. Acconto (se indicato un codice ritenuta, lo stesso verrà proposto dalle procedure abilitate),
- Soggetto ad Enasarco (se indicato il segno di spunta, lo stesso verrà proposto dall'Input Fatture per assogettare il documento alla gestione Enasarco).
03/03/2008
Società
Aggiunta nella 'Pagina 7' la sezione "Agenti di Commercio (Enasarco) con i campi:
- % a ns. carico (indica la percentuale Enasarco a ns. carico utilizzata per il calcolo dall' Input Fatture Clienti),
- Massimale versam. annuo (indica il contributo massimo annuo da considerare per il calcolo Enasarco dall' Input Fatture Clienti).
Aggiunta nella 'Pagina 7' la sezione "Agenti di Commercio (Enasarco) con i campi:
- % a ns. carico (indica la percentuale Enasarco a ns. carico utilizzata per il calcolo dall' Input Fatture Clienti),
- Massimale versam. annuo (indica il contributo massimo annuo da considerare per il calcolo Enasarco dall' Input Fatture Clienti).
03/03/2008
Causali Contabili Clienti / Fornitori
Aggiunto il flag 'Enasarco' (indicare il segno di spunta se la causale, nel programma di "Contabilizzazione Fatture", a fronte dei documenti degli agenti di commercio che contengono un "importo e.n.as.a.r.co.", deve operare una registrazione di pari importo (es. Costo Enasarco a Clienti)).
03/03/2008
Input Fatture Clienti
Contabilizzazione Fatture
Contabilizzazione Fatture
Aggiunta la gestione Enasarco (per gli agenti di commercio).
03/03/2008
25/02/2008
20/02/2008
Stampa Listini Prezzi
Alla Pagina 'Listino Grafico' aggiunta la selezione "Tipo Stampa" (ora è possibile opzionare il tipo di stampa:
- Immagine cm. 4 x 3
- Immagine cm. 6,5 x 4,5).
Alla Pagina 'Listino Grafico' aggiunta la selezione "Tipo Stampa" (ora è possibile opzionare il tipo di stampa:
- Immagine cm. 4 x 3
- Immagine cm. 6,5 x 4,5).
18/02/2008
Situazione di Magazzino a 2 date
Aggiunta opzione 'Solo giacenze significative' (opzionare il segno di spunta per ottenere una situazione dei soli articoli che hanno una giagenza diversa da 0).
07/02/2008
Movimenti Contabili
MOVIMENTI CLIENTI: se state utilizzando una causale di STORNO EFFETTO ovvero di RICHIAMO EFFETTO ovvero di EFFETTO INSOLUTO cliccando con il mouse su 'EffettoNumero' che appare nella griglia, la procedura importerà automaticamente l'importo e il numero effetto nei debiti campi.
MOVIMENTI FORNITORI: se state utilizzando una causale di STORNO EFFETTO ovvero di RICHIAMO EFFETTO ovvero di EFFETTO INSOLUTO cliccando con il mouse su 'EffettoNumero' che appare nella griglia, la procedura importerà automaticamente l'importo e il numero effetto nei debiti campi.
04/02/2008
04/02/2008
15/01/2008
Dati per ordini / fatturazione
Aggiunto nella 'Pagina 1' il campo "Nascondi codice art. solo su 1° copia Ddt/Fatt." (se indicato il segno di spunta sulla 1° copia della stampa Ddt e Fattura verrà nascosto il codice articolo).
15/01/2008
Input Dichiarazioni di Intento
Nella sezione dedicata ai 'Fornitori' aggiunto il campo "Esenzione Esaurita" (opzionare il segno di spunta in presenza dell'ultima dichiarazione del fornitore che ha "perso di validità").
Nella sezione dedicata ai 'Fornitori' aggiunto il campo "Esenzione Esaurita" (opzionare il segno di spunta in presenza dell'ultima dichiarazione del fornitore che ha "perso di validità").
15/01/2008
Fornitori
Alla 'Pagina 3' aggiunto il campo "Nota nei documenti" (se indicata una nota (Tipi Note Ord/Ddt/Fat), la stessa verrà riportata negli input ordini e ddt fornitori).
15/01/2008
Stampa Movimenti di Magazzino
Aggiunta l'opzione "anche Movim. Fittizi" (opzionare il segno di spunta per includere nella stampa anche i movimenti che risultano "Fittizi" (per gli articoli non gestiti a magazzino o per chi non gestisce il magazzino, quando si evade un ordine a fornitore viene generata comunque una scrittura fittizia al fine di ripristinare la riga ordine a fronte di annullamento del movimento di magazzino)).
15/01/2008
Evasione Ordini Fornitore
Nota: ora per gli articoli non gestiti a magazzino o per chi chi non gestisce il magazzino, quando si evade un ordine a fornitore viene generata comunque una scrittura fittizia al fine di ripristinare la riga ordine a fronte di annullamento del movimento di magazzino.
15/01/2008
Stampa Commesse
Opzione "Opera" (ora se indicata, verranno considerate solo le commesse contenenti quell'opera e nel riepilogo verrà stampata solo quell'opera).
10/01/2008
Opzioni
Aggiunto nella pagina 'Reg. di Cassa' il campo "Pausa dopo lettura bar-code" (opzionare il segno di spunta per far effettuare una pausa dopo la lettura del bar-code onde poter intervenire sull'articolo che si sta vendendo (cambiare la quantità, il prezzo e/o lo sconto), ma demandando all'utente il passaggio alla pagina successiva per una prossima lettura di bar-code).
10/01/2008
Emissione Scontrini
Nella 'Pagina 2' aggiunto il bottone "Visualizza Listini" (visualizzati dalla procedura tutti gli eventuali listini di vendita relativi all'articolo).
10/01/2008
Opzioni
Aggiunto nella pagina 'Reg. di Cassa' il campo "Pausa dopo lettura bar-code" (opzionare il segno di spunta per far effettuare una pausa dopo la lettura del bar-code onde poter intervenire sull'articolo che si sta vendendo (cambiare la quantità, il prezzo e/o lo sconto), ma demandando all'utente il passaggio alla pagina successiva per una prossima lettura di bar-code).
06/01/2008
Stampa Ordini Clienti
Nella pagina 'Offerte' aggiunto il campo "Utilizza descrizione "Tipo Documento"" (se indicato il segno di spunta la stampa, in alternativa alla scritta OFFERTA, riporterà quanto indicato nella tabella Tipi di Documento nel campo Ordine (Descrittivo documento)).
Nella pagina 'Offerte' aggiunto il campo "Utilizza descrizione "Tipo Documento"" (se indicato il segno di spunta la stampa, in alternativa alla scritta OFFERTA, riporterà quanto indicato nella tabella Tipi di Documento nel campo Ordine (Descrittivo documento)).
31/12/2007
30/12/2007
30/12/2007
17/12/2007
Dati per ordini / fatturazione
Alla 'Pagina 1' aggiunto il campo "Calcolo Spese addizionali su ordini" (se indicato il segno di spunta il calcolo delle spese di trasporto anzichè essere eseguito sul Ddt generato viene eseguito su ogni singolo ordine).
Alla 'Pagina 1' aggiunto il campo "Calcolo Spese addizionali su ordini" (se indicato il segno di spunta il calcolo delle spese di trasporto anzichè essere eseguito sul Ddt generato viene eseguito su ogni singolo ordine).
