Nella 'Pagina 1' aggiunto il collegamento "Codice EORI" (cliccando sul link la procedura aprirà la pagina sul sito www.gov.uk per il controllo del numero EORI).
Nella pagina 'Totali documento' aggiunto il flag "Nascondi Cod.Art. Interno" (indicare il segno di spunta per ottenere la stampa senza il codice articolo interno).
Aggiunto il flag "Nascondi Cod.Art. Interno" (indicare il segno di spunta per ottenere la stampa senza il codice articolo interno).
Aggiunto il flag "Confronto vendite anno precedente" (indicare il segno di spunta per ottenere un confronto sulle vendite dell'anno precedente con la percentuale di scostamento).
Nella pagina 'Bilancio', aggiunto il flag "Stampa % scostamento anno prec." (indicare il segno di spunta per ottenere, all'interno di ogni sezione di bilancio, la stampa con l'indicazione della percentuale di scostamento di ogni singolo conto rapportato all'esercizio precedente). È possibile ottenere tale percentuale in alternativa alla "Stampa %" sul totale della sezione.
Nella pagina 'Totali & Scadenze' aggiunto il campo "Importo e Tipo Bonus" (in presenza di un bonus è possibile indicare l'importo e opzionare il tipo come segue: Nessuno, Sconto in base Art. 121 DL 34/2020. Campi attivi in presenza di un pagamento manuale).
Aggiunto il campo "Tipo Bonus" (in presenza di una causale con bonus opzionare come segue: Nessuno, Sconto in base Art. 121 DL 34/2020. Il programma di "Contabilizzazione Fatture" a fronte dei documenti con presenza di bonus opererà una registrazione di pari importo nel conto specificato nel contro conto clienti).
Se nel foglio di excel è presente la colonna "Interno", i valori vengono utilizzati per la codifica INTERNA del prodotto, quindi è possibile stabilire la doppia codifica al momento della prima importazione di un articolo, nei successivi aggiornamenti il dato verrà ignorato. Es.: fornitore X con codice ABCDE – codice interno 1234.
Aggiunto il campo "Ordinamento" (è possibile opzionare l'ordinamento stampa come segue: Codice cliente, Ragione sociale, Totale).
Nella pagina 'Totali Documento', in presenza di un pagamento di tipo manuale all'utente verrà permesso di variare e/o inserire nuove scadenze, importi e tipo di pagamento. In altre parole sarà possibile miscelare rate per importi e scadenze non ritmiche fra loro e con qualsiasi tipo di pagamento.
Aggiunto il flag "Scadenze su residuo merce" (indicare il segno di spunta per considerare le scadenze sul residuo della merce nel riepilogo previsione esborsi).
A 'Pagina 2' cambiata la valenza del flag "Acconto e statistiche" (indicare il segno di spunta se l'articolo viene utilizzato per formulare fatture di acconto e storno acconto. Verranno attivati i controlli per utilizzare il corretto Tipo di documento (Codice F.E. = TD02) in fase di emissione della fattura elettronica. In questo caso nelle statistiche abilitate si otterrà anche il riepilogo delle vendite e degli acconti).
Aggiunta una versione Packing List particolare con la possibilità di inserire una doppia quantità (es.: scatole) e di gestione bancali/pallets anziché colli. Il programma consente l'emissione e la stampa del Packing List relativo ad una Fattura precedentemente inserita).
Aggiunto il bottone [Salva listino] (cliccando sul bottone la procedura provvederà all'archiviazione del prezzo nell'anagrafica articoli c/o fornitore indicando come data di listino la stessa data del movimento).
Alla 'Pagina 1' aggiunto il campo "Codice Lotteria" (indicare il codice lotteria collegato allo scontrino).
Ora per emettere fatture pro-forma dai DDT cliente è possibile utilizzare un tipo documento privo di causale contabile e con numerazione diversa dalle fatture. I DDT cliente rimarranno disponibili per l'evasione in fattura.
Aggiunto il nuovo modello ministeriale CERTIFICAZIONE UNICA 2021.
Sezione MOVIMENTI FORNITORI, FATTURE FORNITORI nella gestione compensi aggiunto il campo "Stato Estero" (dall'anno 2021 è possibile indicare il codice dello Stato Estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia).
Aggiunto il campo "Stato Estero" (dall'anno 2021 è possibile indicare il codice dello Stato Estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia).
Nella 'Pagina 1' aggiunto il campo "Docum. Interno" (indicare il segno di spunta per documenti non fiscali come i rapportini. Sarà cura dell'utente utilizzare una numerazione diversa da quelle usate per i DDT). Se è spuntata tale opzione e il tipo di spedizione è Virtuale, i programmi Stampa DDT clienti e la Stampa DDT clienti storicizzati produrranno una stampa diversa da quella dei DDT).
Aggiunti i campi:
- "Virtuale" (opzionare il segno di spunta per contrassegnare tale spedizione come un tipo di spedizione non materiale ad esempio per interventi tecnici o servizi. Se nel documento è presente tale spedizione e se il tipo di documento è Docum. Interno, i programmi Stampa DDT clienti e la Stampa DDT clienti storicizzati produrranno una stampa diversa da quella dei DDT).
- "Obsoleto" (opzionare il segno di spunta per contrassegnare tale spedizione come spedizione da non più utilizzare).
Dal 01/01/2021, in seguito alla BREXIT, il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea. Ai territori dell'Irlanda del Nord si applicano regole fiscali particolari per evitare una frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord: i soggetti passivi dell'Irlanda del Nord devono essere identificati mediante un numero di identificazione Iva con il prefisso “XI” (diverso da quello del Regno Unito che inizia con GB).
Vi invitiamo pertanto a correggere le anagrafiche dei clienti/fornitori dell'Irlanda del Nord come segue: codice nazione = "GB" e prefisso identificativo fiscale (partita IVA) = "XI".
Ora nella pagina 'Etichette confezioni' aggiunto il flag "Da Fatture" (opzionare il segno di spunta per stampare le etichette confezioni da fatture).
Nella pagina 'Anagrafica' aggiunti i campi:
- "Key FEDEX 2" (indica il parametro Key per l'autenticazione con FEDEX secondo account),
- "Password FEDEX 2" (indica il parametro Password per l'autenticazione con FEDEX secondo account),
- "Account Number FEDEX 2" (indica il parametro Account Number per l'autenticazione con FEDEX secondo account),
- "Account Meter FEDEX 2" (indica il parametro Account Meter per l'autenticazione con FEDEX secondo account).
Digitando il codice [$ECSP] è possibile indicare un testo per l'e-mail da inviare al cliente per informarlo dell'avvenuta spedizione tramite corriere BRT. La procedura inserirà automaticamente nel testo dell'e-mail il numero di spedizione BRT (tracking), il numero e la data dell'ordine .
Il nuovo programma consente l'emissione e la stampa del Packing List, relativamente ad una Fattura precedentemente inserita).
Aggiunto il campo "Data uscita UE" (indica la data di uscita dall' Unione Europea. Se indicata verrà proposta l'esclusione dall'Intrastat nei programmi Input Ordini Clienti, Input DDT Clienti, Input Fatture Clienti, Evasione Ordini in Fattura, Trasformazione DDT Clienti).
Nella 'Pagina 1' aggiunto il campo "Codice EORI" (indicare il codice EORI (Economic operator registration and identification). Tale codice viene riportato nelle stampe prodotte dai programmi Stampa Fatture e Stampa Fatture Contabilizzate. Nota: il codice Eori è una sigla alfanumerica da utilizzare nei rapporti con le autorità doganali europee. Fonte: Wikipedia).
Nella pagina 'Dettagli' aggiunto un controllo sulla modifica del campo Quantità (se in tabella Società è stato spuntato il flag "Conferma modifica Q.tà DDT", la procedura chiederà conferma della modifica della quantità articolo in fase di variazione DDT).
Adeguamento alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica versione 1.6.2.
Introduzione di nuovi tipi di documento, anche per la cessione di cespiti (paragrafo 1.9) e di nuovi codici natura IVA.
Attenzione: i codici IVA con natura N2, N3, N6 non saranno più utilizzabili a far data dal giorno 1 gennaio 2021.
Le novità sono scritte in rosso nel documento da scaricare.
Sintesi delle modifiche:
- TIPI DI DOCUMENTO: a partire dal giorno 01/10/2020 è possibile ricevere documenti con le nuove codifiche tipo documenti identificati dall'Agenzia delle Entrate (sotto evidenziati) che diventeranno obbligatori a far data dal 01/01/2021. In particolare si evidenzia che per le fatture differite provenienti da DDT dovrà essere utilizzato il codice TD24 o TD25.
- TABELLA IVA: suggeriamo di duplicare il codici IVA con natura N2, N3, N6 per assegnare la nuova natura IVA (es. N2.1, N3.1, N6.1) ed opzionare il segno di spunta Obsoleto sui codici IVA non più utilizzabili.
A partire dal 1 gennaio 2021 i seguenti codici natura IVA non saranno più utilizzabili:
- N2 - non soggette
- N3 - non imponibili
- N6 - inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
- ANAGRAFICA ARTICOLI: a 'Pagina 4' indicare il segno di spunta sul flag "Predefinito per cespiti" se l'articolo è quello predefinito per la vendita di cespiti. In tal caso, a partire dal 1 gennaio 2021, verranno attivati i controlli per utilizzate il corretto Tipo di documento (Codice F.E. = TD26) in fase di emissione della fattura elettronica. Nota: tale campo può essere utilizzato per più articoli.
A 'Pagina 2' aggiunto il flag "Predefinito per cespiti" (indicare il segno di spunta se l'articolo è quello predefinito per la vendita di cespiti. In tal caso, a partire dal 1 gennaio 2021, verranno attivati i controlli per utilizzare il corretto Tipo di documento (Codice F.E. = TD26) in fase di emissione della fattura elettronica. Nota: tale campo può essere utilizzato per più articoli).
Nella pagina 'Rettifica Conti' aggiunto il bottone [Dich. di intento] (se nella registrazione del documento era stata abbinata una dichiarazione di intento la procedure permette l'eventuale modifica. Cliccando il bottone la procedura permetterà di selezionare una dichiarazione di intento.
Se per il fornitore esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag Esenzione Esaurita ovvero dello stesso anno del documento), la procedura le visualizza come nella seguente griglia:
).
Aggiunto il flag "Esporta dati in foglio Excel (nella cartella Documenti)" (indicare il segno di spunta per esportare i dati dell'estratto conto clienti come scadenze pregresse in formato Excel. La videata proporrà spuntati i flag Stampa Solo Totali e Stampa riepilogo effetti come segue:
.
Esempio di esportazione:
).
Nella 'Pagina 4' aggiunti i campi:
- "Prepara invio mail fattura dopo contabilizzazione" (opzionare il segno di spunta se si desidera preparare una e-mail della fattura in fase di contabilizzazione fatture. Le e-mail preparate saranno disponibili nel programma Invio documenti per e-mail. Note: è possibile automatizzare l'invio delle e-mail preparate in fase di contabilizzazione fatture contattando l'assistenza tecnica EnviGest),
- "Per Clienti Nazionali" (opzionare il segno di spunta se si desidera preparare una e-mail della fattura in fase di contabilizzazione fatture per i clienti nazionali),
- "Per Clienti esteri UE" (opzionare il segno di spunta se si desidera preparare una e-mail della fattura in fase di contabilizzazione fatture per i clienti esteri UE),
- "Per Clienti esteri extra-UE" (opzionare il segno di spunta se si desidera preparare una e-mail della fattura in fase di contabilizzazione fatture per i clienti esteri extra-UE),
- "ESCLUSIONE Clienti Privati (tutti)" (opzionare il segno di spunta se si desidera preparare una e-mail della fattura in fase di contabilizzazione fatture escludendo tutti i clienti privati).
Digitando il codice [$FAT@] è possibile inserire una nota che verrà utilizzata dal programma Contabilizzazione fatture per preparare le e-mail delle fatture con il file pdf allegato se è stato spuntato il flag Prepara invio mail fattura dopo contabilizzazione in Dati per ordini / fatturazione. Le mail saranno presenti nella procedura Invio Documenti per E-mail.
digitando il codice [$PAYM] è possibile inserire una nota che verrà utilizzata nelle procedure automatiche di importazione ordini web. La nota può contenere le seguenti parole chiave: $ORDER$ (Numero ordine), $ORDER_DATE$ (data ordine), $PAYMENT$ (importo pagamento), $PAYMENT_DATE$ (data pagamento).
Aggiunta la possibilità di variare le date della promozione.
Nella pagina 'Stampa Unico Listino' aggiunto il campo "Stampa Promozioni in vigore al" (se indicata la data la procedura stamperà il prezzo base dell'articolo e le promozioni in vigore in tale data con i prezzi di ogni fascia. Questa funzione è utilizzabile esclusivamente con il listino base).
L'applicazione consente di interagire con EnviGest tramite un dispositivo con sistema operativo Android e scanner barcode incorporato.
Funzioni disponibili: PICKING PRODUZIONE, EMISSIONE DDT, INGRESSO MERCI, INVENTARIO DI MAGAZZINO.
Tutti i dati sono integrati nel gestionale EnviGest, senza doppi archivi.
Requisiti lato server: il servizio web dovrà essere installato nella stessa LAN dove è presente il server EnviGest, dovrà essere gestito con IIS (Internet Information Services) e si dovrà possedere un IP statico per la pubblicazione dello stesso.
Disponibile su Google Play la nuova EnviGest Picking App.
Aggiunto il flag "Raggruppamento articoli per quantità" (indicare il segno di spunta se si desidera raggruppare gli articoli per quantità nella videata dettagli indipendentemente dagli ordini. La procedura evaderà la quantità di ogni articolo partendo dall'ordine meno recente. Nota: in tal caso non sarà possibile selezionare le note presenti nell'ordine che verranno tutte riportate nel DDT).
In riferimento alla nuova versione della fatturazione elettronica (specifiche tecniche versione 1.6.1) riportiamo qui di seguito il link dell'Agenzia delle Entrate con l'elenco dei provvedimenti riguardanti la normativa:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/fatture-e-corrispettivi/normativa-e-prassi-fatture-e-corrispettivi
Dal 01/10/2020 al 31/12/2020 è previsto un periodo di transizione nel quale sarà possibile emettere e ricevere documenti elettronici con nuovi codici Tipo Documento e Natura IVA identificati dall'Agenzia delle Entrate. A partire dal 01/01/2021 questi codici saranno obbligatori e alcuni codici natura Iva diverranno obsoleti (N2 - N3 - N6).
Nello specifico, per quanto riguarda EnviGest:
- Tabella IVA:
- dal giorno 01/10/2020 sarà possibile inserire dei nuovi codici iva con le nuove nature Iva identificate dall'Agenzia delle Entrate (evidenziate nell'immagine sottostante) che diventeranno obbligatorie dal giorno 01/01/2021 in sostituzione dei codici N2 - N3 - N6,
- a partire dal giorno 01/01/2021 i codici natura N2 - N3 - N6 diverranno obsoleti: la procedura non consentirà più l'utilizzo di tali codici natura.
- Tabella Tipi Documento:
- a partire dal giorno 01/10/2020 sarà possibile ricevere documenti con le nuove codifiche tipo documenti identificati dall'Agenzia delle Entrate (sotto evidenziati) che diventeranno obbligatori a far data dal 01/01/2021.
- Input Fatture Clienti:
- Tipo Documento: in inserimento fattura non è consentito utilizzare un tipo di documento con codice fattura elettronica TD24 o TD25 in quanto questi codici sono da utilizzare esplicitamente per fatture elettroniche differite e non immediate.
- Trasformazione DDT:
- Tipo Documento: a partire dal giorno 01/01/2021 non sarà consentito utilizzare tipo di documento con codice fattura elettronica TD01 poiché si tratta di fattura immediata; sarà necessario usare un tipo documento con codice fattura elettronica TD24 o TD25.
- Evasione Ordini Clienti in fattura: a partire dal giorno 01/01/2021 non sarà consentito utilizzare un tipo di documento con codice fattura elettronica TD24 o TD25 in quanto questi codici sono da utilizzare esplicitamente per fatture elettroniche differite e non immediate.
Nella stampa il logo standard verrà sostituito da quello eventualmente presente nella cartella [\Envi\Immagini] con nome file [logo_"codicesocietà"_Cert.jpg"] (Es.: logo_PROVA_Cert.jpg). Il file dell'immagine deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Immagini] con il nome del file senza spazi.
In occasione del cambio dei CAP per alcuni comuni, consigliamo di effettuare l'allineamento del database spuntando i flag "aggiorna elenchi Comuni" e "aggiorna dati cli/forn nuovi cap". Questo Vi consentirà di aggiornare i cap nelle anagrafiche clienti e fornitori.
Se è stato opzionato il segno di spunta sul flag Raggruppamento articoli per quantità la procedura visualizza il totale del valore e della quantità degli articoli selezionati.
Aggiunto il flag "Verifica presenza delle immagini su disco" (opzionando il segno di spunta la procedura controlla la presenza del file delle immagini nella cartella [\Envi\Immagini] presente in anagrafica articolo).
Aggiunto il campo "N.Reg. Semplificata" (se ne ricorre il caso, è possibile indicare il primo numero di registrazione da attribuire al movimento effettuato in contabilità generale nel caso di RISTAMPA DEFINITIVA.
Note:
- campo attivo nel caso di RISTAMPA DEFINITIVA e se è stata attivata una gestione personalizzata della contabilità semplificata.
- sarà cura dell'utente registrare il numero "Progressivo Cont. Sempl." (in caso di diversità dalla precedente stampa) nella tabella Registri Bollati).