Aggiunta la stampa per un confronto fino a quattro listini prezzi di vendita.
Aggiunta la stampa per un confronto fino a quattro listini prezzi di vendita.
In presenza di un cliente "senza l'attribuzione della partita Iva" ora la procedura consente di indicare nel campo la scritta [NON ATTRIBUITA].
In presenza di un fornitore "senza l'attribuzione della partita Iva" ora la procedura consente di indicare nel campo la scritta [NON ATTRIBUITA].
Se durante l'inserimento di un articolo è stato modificato il prezzo unitario, ora la procedura se premuto il tasto "Ricalcola preventivo" nella pagina di testata, riallinea tale valore al prezzo netto di acquisto.
Aggiunto nella pagina numero due la possibilità di opzionare il tipo di trasporto (Destinatario, Mittente, Promiscuo o Vettore) che verrà proposto dalle procedure abilitate.
Aggiunta nella pagina numero tre la possibilità di non far proporre dalle procedure abilitate le spese di banca per quel tipo di documento.
Aggiunta l'opzione "duplica anche listini". Con tale funzione, la procedura provvederà anche alla duplicazione di tutti i listini dell'articolo originario sul nuovo articolo che si sta creando.
Ora la procedura visualizza la lista di tutti i listini già abbinati ad uno stesso articolo e l'utente potrà potrà facilmente intervenire variandone i dati, ovvero cancellando un abbinamento ovvero aggiungendo altri listini.
Il nuovo programma provvede all'evasione (totale e/o parziale) di ordini a fornitore con il carico a magazzino degli articoli ricevuti.
Aggiunte le opzioni:
- per riportare gli indirizzi di consegna nel corpo fattura;
- per addebitare in fattura al cliente la marca da bollo ove prevista. Note bene: la gestione è operativa allorquando:
a) il cliente ha registrato nella propria anagrafica lo Stato UE = a [IT],
b) l'ordine non contiene codici iva imponibili e deve essere emessa nella stessa divisa scelta in tabella società per la tenuta della contabilità.
Aggiunta l'opzione per addebitare in fattura al cliente la marca da bollo ove prevista. Note bene: la gestione è operativa allorquando:
a) il cliente ha registrato nella propria anagrafica lo Stato UE = a [IT],
b) il DDT non contiene codici iva imponibili e deve essere emessa nella stessa divisa scelta in tabella società per la tenuta della contabilità.
Nella pagina 4 inserito campo per l'indicazione del codice articolo riferito alla marca da bollo da esporre nelle fatture.
Aggiunti tre campi per indicare se la lista contiene dei prezzi di vendita e/o di acquisto e/o di magazzino e si desidera che tale lista non venga visualizzata dall'utente non abilitato.
Il nuovo programma, dopo aver effettuato il calcolo della giacenza di ciascun articolo fino alla data digitata, provvede:
- al carico di detto valore come giacenza iniziale
- e, alla contestuale eliminazione di tutti i movimenti.
Nota: dato che non può essere eseguito a cavallo di due esericzi, all'occorenza eseguite il presente programma dapprima con la data di fine anno precedente.
Aggiunta la possibilità di sostituzione Codici Piano dei Conti in tutti gli archivi interessati.
Fatture Fornitori: ora la procedura permette la registrazione di un documento completamente a zero.
Fatture Clienti: ora la procedura permette la registrazione di un documento completamente a zero.
Ora, dalla "situazione attuale", la procedura scala quanto contenuto nei DDt / Fatture / Scontrini e somma quanto conenuto negli ordini di acquisto al fine di visualizzarne la "Disponibilità".
Nuovo programma per la manutenzione dei documenti storicizzati.
Aggiunta nuova opzione per la stampa etichette con stampante termica a rotoli in formato 100mm. x 124 mm.
Note:
- Per gli articoli che in anagrafica hanno spuntato il flag di stampa cartellino verrà stampata sempre una sola etichetta per ogni riga che compone l'ordine indipendentemente dalla quantità di ogni articolo, mentre per gli articoli che in anagrafica non hanno spuntato il flag di stampa cartellino, la procedura dopo aver controllato se esiste una distinta base con caricato dei componenti che hanno spuntato il flag cartellino, provvederà a stampare una sola etichetta per ciascun componente della distanta base indipendentemente dalla quantità.
- Sull'etichetta, nel campo rivenditore autorizzato, la procedura riporta la ragione sociale del cliente a meno che sia stato indicato un valore nel campo ragione sociale dell'anagrafica clienti alla voce MAGAZZINO (per gestione documenti clienti).
Cliccando il bottone di recupero informazioni, ora la procedura visualizza
il peso (Mb) con la data dell'ultima versione degli aggiornamenti disponibili su Internet e la data (se più vecchia viene evidenziata su uno sfondo giallo) della versione installata sulle Vs.macchine.
Stampa DDt Storicizzati
Aggiunta la versione che riporta nel corpo dei documenti le dimensioni e le cubature (tale gestione è attivabile dal menu tabelle dati per ordini / fatturazione).
Stampa Fatture Contabilizzate
Aggiunta la versione che riporta nel corpo dei documenti le dimensioni e le cubature (tale gestione è attivabile dal menu tabelle dati per ordini / fatturazione).
Sconti da Famiglia 2
Sconti da Famiglia 3
Sconti da Famiglia 4
Il programma consente il caricamento della scontistica a cliente con la suddivisione per ogni Famiglia.
Note:
- è possibile inserire una scontistica base (cosidetta di default) per ciscuna famiglia.
- per i clienti che si discostano dalla scontistica base è possibile caricare solo le famiglie interessate.
Abilitata la nuova gestione di scontistica da Famiglie 1/2/3/4.
Abilitata la nuova gestione di scontistica da Famiglie 1/2/3/4.
Abilitata la nuova gestione di scontistica da Famiglie 1/2/3/4.
Aggiunta nella pagina 2 l'opzione per il tipo report per i documenti Ddt e Fattura onde selezionare il formato standard ovvero quello che visualizza le dimensioni e le cubature.
Ora la procedura, dopo aver effettuato i movimenti di scarico a magazzino e prima della loro eliminazione, provvede alla storicizzazione di tali movimenti.
Ora è possibile digitare un importo da considerare come abbuono (che verrà ventilato proporzionalmente su tutti gli importi degli articoli presenti nello scontrino).
Aggiunto un bottone per attivare la lista che visualizza tutti gli articoli caricati nelle varie lingue.
Aggiunta un'opzione per ottenere la stampa dei soli movimenti provvisori.
Il nuovo programma permette di inserire e stampare gli ordini e/o preventivi a fornitore.
Il nuovo programma provvede alla stampa degli ordini e/o preventivi a fornitori.
Il nuovo programma produce una stampa con la valorizzazione del portafoglio ordini fornitori.
Il nuovo programma permette l'interrogazione storica dei documenti di un fornitore.
Il nuovo programma permette di "eliminare fisicamente" gli ordini fornitori (tutti o quelli fino ad una data) che sono stati completamente evasi.
Se è stata opzionata la gestione storico ordini, nella tabella società, la procedura trasferirà gli ordini da eliminare nel relativo archivio di storico.
Il nuovo programma consente:
- LA TRASFORMAZIONE DI UN PREVENTIVO in ORDINE FORNITORE E VICEVERSA.
- LA DUPLICAZIONE DI UN ORDINE FORNITORE.
Aggiunto un bottone per attivare la lista che visualizza tutti gli articoli presenti nei listini di vendita.
Aggiunta la pagina 6 relativa agli ordini Fornitori.
Il nuovo programma esegue la sostituzione automatica, in tutti gli archivi interessati, del CODICE CLIENTE ovvero del CODICE FORNITORE ovvero del CODICE ARTICOLO con un nuovo codice (non presente in anagrafica).
Il nuovo programma consente, attraverso un collegamento internet attivo, di effettuare un download per aggiornare automaticamente il ns. software EnviGest.
Aggiunta la funzione di stampa delle Note Informative (solo per Parcelle Professionisti).
Nella videata di dettaglio dell'articolo, aggiunto un campo a descrizione libera per l'indicazione dell'eventuale riferimento del cliente all'articolo.
Nella videata di dettaglio dell'articolo, aggiunto un campo a descrizione libera per l'indicazione dell'eventuale riferimento del cliente all'articolo.
Nella videata di dettaglio dell'articolo, aggiunto un campo a descrizione libera per l'indicazione dell'eventuale riferimento del cliente all'articolo.
Aggiunta opzione per riportare o meno gli indirizzi di consegna nel corpo fattura.
Nella videata di dettaglio dell'articolo, aggiunto un campo a descrizione libera per l'indicazione dell'eventuale riferimento del cliente all'articolo.
Aggiunta la gestione della parcellazione professionisti.