Ora l'indicazione della 'Commessa' si può rendere obbligatoria se è stato spuntato il il flag "Indicazione Commessa obbligatoria" nella tabella Dati per ordini / fatturazione.

Nella sezione Dati per Ordini di Acquisto aggiunta opzione video "Opera Commessa" (se indicato un codice opera, la procedura in presenza di una commessa indicata nell'ordine cliente, riporterà tale codice in tutte le righe degli ordini a fornitori). 

Nella Pagina 'Dettaglio':
- Reso modificabile l'unità di misura dell'articolo (se risulta spuntato il campo 'Articolo modificato' e ne è stata fatta debita opzione nella tabella Dati per ordini / fatturazione è possibile modificare detta unità di misura (nota Bene: è auspicabile che tale gestione venga utilizzata nel solo caso in cui non si utilizzino i moduli del MAGAZZINO e STATISTICHE FATTURE),
- Aggiunto il campo "Modifica Q.tà Fornitore" (indicando il segno di spunta sarà possibile modificare la "Qtà Forn." che normalmente viene calcolata automaticamente. 

Nella Pagina 'Dettaglio':
- Reso modificabile l'unità di misura dell'articolo (se risulta spuntato il campo 'Articolo modificato' e ne è stata fatta debita opzione nella tabella Dati per ordini / fatturazione è possibile modificare detta unità di misura (nota Bene: è auspicabile che tale gestione venga utilizzata nel solo caso in cui non si utilizzino i moduli del MAGAZZINO e STATISTICHE FATTURE),
- Aggiunto il campo "Modifica Q.tà Fornitore" (indicando il segno di spunta sarà possibile modificare la "Qtà Forn." che normalmente viene calcolata automaticamente. 

Il nuovo programma provvede alla generazione automatica degli ordini a fornitori a partire da un ordine cliente. Dato che un ordine cliente può contenere articoli da ordinare a diversi fornitori, la procedura genera "n" ordini per gli articoli che in anagrafica hanno indicato il fornitore preferenziale e hanno spuntato il flag Riordino Autom.

Il nuovo programma consente la stampa di differenti cartellini per la spedizione della merce a partire da ORDINI FORNITORI ovvero per ottenere una Stampa LIBERA.

Aggiunta l'opzione "Commessa" (se indicata, verranno considerati solo gli ordini di quella commessa).

Aggiunta Pagina 'Importazione' (dopo aver scelto se importare da distinta base standard esistente ovvero da foglio Excel, la procedura ne visualizza gli elementi letti: l'utente potrà selezionarli e quindi importarli con scelta se accodare i nuovi componenti a quelli preesistenti, ovvero fare le somme dei componenti uguali).

Aggiunta Pagina 'Importazione' (dopo aver scelto se importare da distinta base standard esistente ovvero da foglio Excel, la procedura ne visualizza gli elementi letti: l'utente potrà selezionarli e quindi importarli con scelta se accodare i nuovi componenti a quelli preesistenti, ovvero fare le somme dei componenti uguali).

Nella Pagina 'Testata 1', alla possibilità di inserire un indirizzo di consegna merce aggiunto il bottone "Ind. Fornitore" (cliccando il bottone la procedura attiverà la lista con gli indirizzi anagrafici dei fornitori: sarà quindi possibile selezionarne e importarne uno, quindi variare eventualmente detti dati).

Nella Pagina 'Testata 1', alla possibilità di inserire un indirizzo di consegna merce aggiunto il bottone "Ind. Fornitore" (cliccando il bottone la procedura attiverà la lista con gli indirizzi anagrafici dei fornitori: sarà quindi possibile selezionarne e importarne uno, quindi variare eventualmente detti dati).

Nella Pagina 'Dettaglio':

-  al bottone "Salva Listino" aggiunta la gestione salvataggio automatico dei dati come segue:
Caso 1° : sono già presenti i dati relativi al listino attuale e risultino invece liberi i campi relativi al listino precedente: cliccare il bottone e la procedura sposterà tali dati dal listino attuale al listino precedente permettendo quindi l'inserimento di nuovi dati relativi al nuovo listino in vigore.
Caso 2° : sono già presenti sia i dati relativi al listino attuale che quelli del listino precedente: cliccare sempre il bottone e la procedura:
- se non risulta opzionato il flag Storico Prezzi Acquisto (in Tabella Società) cancellerà i dati relativi al listino precedente (che andranno cos&ìgrave; persi), quindi sposterà i dati dal listino attuale al listino precedente permettendo quindi l'inserimento di nuovi dati relativi al nuovo listino in vigore,
- mentre se risulta opzionato il flag Storico Prezzi Acquisto (in Tabella Società) effettuerà dapprima il salvataggio dei dati nello storico, quindi sposterà i dati dal listino attuale al listino precedente permettendo quindi l'inserimento di nuovi dati relativi al nuovo listino in vigore.

-  il bottone "Visualizza Listini" ora visualizza anche i listini storici (se ne è stata fatta debita opzione).

Nella Pagina 'Dettaglio':

-  al bottone "Salva Listino" aggiunta la gestione salvataggio automatico dei dati come segue:
Caso 1° : sono già presenti i dati relativi al listino attuale e risultino invece liberi i campi relativi al listino precedente: cliccare il bottone e la procedura sposterà tali dati dal listino attuale al listino precedente permettendo quindi l'inserimento di nuovi dati relativi al nuovo listino in vigore.
Caso 2° : sono già presenti sia i dati relativi al listino attuale che quelli del listino precedente: cliccare sempre il bottone e la procedura:
- se non risulta opzionato il flag Storico Prezzi Acquisto (in Tabella Società) cancellerà i dati relativi al listino precedente (che andranno cos&ìgrave; persi), quindi sposterà i dati dal listino attuale al listino precedente permettendo quindi l'inserimento di nuovi dati relativi al nuovo listino in vigore,
- mentre se risulta opzionato il flag Storico Prezzi Acquisto (in Tabella Società) effettuerà dapprima il salvataggio dei dati nello storico, quindi sposterà i dati dal listino attuale al listino precedente permettendo quindi l'inserimento di nuovi dati relativi al nuovo listino in vigore.

-  il bottone "Visualizza Listini" ora visualizza anche i listini storici (se ne è stata fatta debita opzione).

Nella Pagina 'Testata 1':
- aggiunto il campo "Commessa" (se si dispone del modulo Commesse, è possibile associare al presente documento la relativa commessa),
- aggiunta la possibilità di inserire un indirizzo di consegna merce.
Nella Pagina 'Dettaglio':
- aggiunto il campo "Opera Commessa" (se nella Pagina "Testata 1" è stata indicata una commessa, è possibile associare al ogni riga ordine la relativa opera).   

Nella Pagina 'Testata 1':
- aggiunto il campo "Commessa" (se si dispone del modulo Commesse, è possibile associare al presente documento la relativa commessa),
- aggiunta la possibilità di inserire un indirizzo di consegna merce.
Nella Pagina 'Dettaglio':
- aggiunto il campo "Opera Commessa" (se nella Pagina "Testata 1" è stata indicata una commessa, è possibile associare al ogni riga ordine la relativa opera).   

Solo per ordine di ACQUISTO (NO PRODUZIONE):
Nella Pagina 'Nuova Riga' aggiunto il campo "dati da LISTAPRE.TXT" : cliccando il bottone la procedura provvederà all'importazione degli articoli precedentemente acquisiti dal terminalino leggendoli dal file indicato LISTAPRE.TXT : la posizione è da indicare nella Tabella Opzioni alla Pagina 'Ingresso Merci'.
Note:
- durante la lettura gli eventuali articoli che non risulteranno caricati in anagrafica, verranno importati nel documento come riga di Nota.
- i prezzi verranno attribuiti secondo le modalità scelte per il documento.

All'opzione 'Ordinamento' aggiunta la selezione per "Ragione Sociale, N.Ordine".

Aggiunte le totalizzazioni relative alle Quantità e ai Valori.

Nella Pagina 'Nuova riga" aggiunto il campo "Tipo esplos. d.base" (indicare il tipo di esplosione della distinta base come segue:
- 1° Livello: vengono proposti i componenti che risultano inseriti in distinta base al 1° livello,
- Nessuno: non viene proposto nessun componente,
- Compon. Ultimo Libvello: viene esploso l'intero albero della distinta base e vengono proposti solo gli articoli all'ultimo livello (detti anche materie prime) che cioè non hanno ulteriori componenti sottostanti (esempio: Prodotto A composto da B e C, C composto da D. I componenti all'ultimo livello sono B e D)).
Proposto dalla procedura quello indicato nella tabella Tipi di Documento.).

Nella Pagina 'Nuova riga" aggiunto il campo "Tipo esplos. d.base" (indicare il tipo di esplosione della distinta base come segue:
- 1° Livello: vengono proposti i componenti che risultano inseriti in distinta base al 1° livello,
- Nessuno: non viene proposto nessun componente,
- Compon. Ultimo Libvello: viene esploso l'intero albero della distinta base e vengono proposti solo gli articoli all'ultimo livello (detti anche materie prime) che cioè non hanno ulteriori componenti sottostanti (esempio: Prodotto A composto da B e C, C composto da D. I componenti all'ultimo livello sono B e D)).
Proposto dalla procedura quello indicato nella tabella Tipi di Documento.).

Nella Pagina 'Totali Documento' aggiunto il "Tipo Intestazione" (prima di procedere con l'anteprima o la stampa opzionare il tipo di intestazione come segue:
- Nessuna,
- Ragione Sociale,
- Logo Grafico.
Nota: la procedura propone quanto eventualmente registrato nella tabella Dati per Ordini / Fatturazione).

Nella Pagina 'Totali Documento' aggiunto il "Tipo Intestazione" (prima di procedere con l'anteprima o la stampa opzionare il tipo di intestazione come segue:
- Nessuna,
- Ragione Sociale,
- Logo Grafico.
Nota: la procedura propone quanto eventualmente registrato nella tabella Dati per Ordini / Fatturazione).

Il nuovo programma consente di:
- SBLOCCARE un ordine che risulta bloccato, ovvero BLOCCARE un ordine cliente che risulta attivo; 
- trasformare UN PREVENTIVO IN UN ORDINE, ovvero UN ORDINE IN UN PREVENTIVO (a condizione che i tipi di documento del preventivo<->ordine utilizzino la stessa numerazione).

Ora, nel caso venga digitato un componente già presente, la procedura ne segnala l'esistenza con un messaggio da confermare o meno.

Ora, nel caso venga digitato un componente già presente, la procedura ne segnala l'esistenza con un messaggio da confermare o meno.

Se si è in inserimento e se trattasi di ORDINE FORNITORE, premendo il nuovo botttone 'Pre-carica Articoli' la procedura caricherà nell'ordine gli articoli (max 500) acquistabili dal fornitore lasciando la quantità uguale a 0. L'utente potrà inserire la quantità di acquisto negli articoli necessari, mentre la procedura con la registrazione dell'ordine cancellerà tutti gli articoli che risultano con la quantità uguale a zero.

Il nuovo programma permette l'interrogazione storica di un articolo presente nei documenti a fornitori.
E' possibile effettuare una visualizzazione COMPLESSIVA o PARZIALE, selezionando opportunamente i seguenti archivi:
- ORDINI
- D.D.T.
- STORICO ORDINI
- STORICO D.D.T.

Il nuovo programma permette di "eliminare fisicamente" gli ordini fornitori (tutti o quelli fino ad una data) che sono stati completamente evasi.
Se è stata opzionata la gestione storico ordini, nella tabella società, la procedura trasferirà gli ordini da eliminare nel relativo archivio di storico.

Il nuovo programma consente:
- LA TRASFORMAZIONE DI UN PREVENTIVO in ORDINE FORNITORE E VICEVERSA.
- LA DUPLICAZIONE DI UN ORDINE FORNITORE.