Alla stampa BROGLIACCIO e stampa CONFERMA aggiunta la gestione 'Taglie / Colori'.

Alla stampa "Offerta" aggiunta la gestione della sede legale del cliente come segue:
- indicazione della sede legale come destinatario,
- e della sede amministrativa come luogo di destinazione in mancanza di un indirizzo specifico di consegna.

Aggiunto in stampa la colonna "shop no.".

Nella Pagina 'Dettaglio' aggiunto il bottone "Doc.Produz. collegati" (se è stata effettuata la 'Generazione ordini Prod / Cicli Lav.', cliccando il bottone, la procedura visualizzerà tutti gli ordini di acquisto/produzione e/o cicli di lavorazione emessi a fronte dell'articolo presente nell'ordine attuale e in tutti gli altri ordini dello stesso 'Programma di Produzione').

Il nuovo programma registra o toglie nella testata ordini clienti i dati di Periodo e Lotto del 'lancio di produzione'. 
E' prevista la stampa che elenca tali ordini.
Nota: non vengono considerati i documenti di tipo "preventivi" e gli ordini che risultano "bloccati".

Aggiunti i campi "Produzione anno/p/l":
- se indicato "anno", verranno considerati solo gli ordini messi in produzione in quell'anno.
- se indicati "anno" e "periodo", verranno considerati solo gli ordini messi in produzione in quell'anno e di quel periodo.
- se indicati "anno ", "periodo" e "lotto", verranno considerati solo gli ordini messi in produzione in quell'anno e di quel periodo e lotto.

Il nuovo programma, basandosi sugli Ordini a Clienti presenti nel "Programma di Produzione", per tutti gli articoli presenti (che hanno una distinta base standard o dinamica) genera automaticamente gli 'Ordini di Produzione' e i 'Cicli di Lavorazione' con richiesta consegna per ogni singolo articolo uguale al primo giorno del 'Periodo' di produzione.

Tipo Stampa 'Produzione' : se presente, riportato in stampa anche il codice articolo c/o cliente.

Aggiunto nella Pagina 'Testata 2' il flag "Escludi da Elenchi Black List" (indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli elenchi Black List). 

Al Tipo Stampa 'Conferma' aggiunta l'opzione "Stampa come Pro-Forma" (opzionare il segno di spunta per ottenere un documento con la scritta PRO-FORMA / INVOICE (attenzione: il numero di documento è quello dell'ordine e pertanto non sarà un documento da utlizzare per fini fiscali in quanto il documento fiscale si ottiene utilizzando la procedura 'Input Fatture Clienti'). Lasciare il flag a [blank] per ottenere un documento con la scritta CONFERMA D'ORDINE / ORDER CONFIRMATION).

Aggiunto in stampa la colonna "Codice articolo cliente".

Al Tipo Stampa 'Offerta' aggiunta l'opzione "Stampa data consegna dettagli" (opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa con l'indicazione della data di consegna per ogni riga articolo.).

Il nuovo programma provvede alla stampa delle etichette da Impegni Acquisto su stampante termica a rotolo - su 2 piste formato 35mm x 20mm.

Bottone "Riordina righe" (attivo solo in presenza di un tipo di documento che abbia spuntato il flag "Riferimento Impegno Acquisto Obbligatorio"): ora per variare l'ordine di una riga fate click su una cella qualsiasi, quindi posizionatevi con il mouse sulla riga di destinazione e rilasciate: la riga verrà posizionata sotto la medesima. Premendo il bottone "Salva Ordine" la procedura registrerà il nuovo ordinamento delle righe.

Per tutti quei campi contrassegnati nell'help con l'icona relativa, ora la procedura memorizza (per ogni utente) lo stato per riproporlo nello stesso modo nelle attivazioni successive.

Aggiunto il flag "Stampa CapoArea" (indicare il segno di spunta per stampare il capo area).

Al Tipo Stampa 'Etichette Speciali 3 - 35mm x 20mm (stampa etichette su stampante termica a rotolo - su 2 piste)' aggiunto il campo "N.Etichette" (il numero qui indicato moltiplicherà le etichette per la quantità di ogni articolo presente nell'ordine. Indicare [0] per ottenere un numero di etichette pari alla quantità di ciascun articolo).

Nella Pagina 'Dettaglio' e nella stampa visualizzato il "Valore Totale".

Al Tipo Stampa 'Etichette speciali' aggiunto il formato "Etichette Speciali 3 - 35mm x 20mm" (stampa etichette su stampante termica a rotolo - su 2 piste).

Pagina 'Nuova Riga' sezione 'Importa Dati da Impergno Acquisto' bottone "Carica Dati": ora la procedura consente di indicare direttamente dalla griglia 'Importa Dati Acquisto' ogni singolo "Riferimento" alla riga-articolo-ordine.

Alla Pagina 'Testata 2' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi:
• "Incasso [S]": valenza solo per SERVIZI - Indicare il codice corrispondente alla Modalità di incasso:
- [A] Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario
- [B] Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario
- [X] Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b)
•  "Erogazione [S]": valenza solo per SERVIZI - Indicare il codice corrispondente alla Modalità di erogazione:
- [I] Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione
- [R] Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese

Aggiunto:
- nella Pagina 'Nuova Riga' i campi "Importa Dati da Impegno Acquisto" (indica il numero dell'impegno di acquisto oggetto del carico delle righe articolo) ed il bottone "Carica" (cliccando il bottone la prcedura visualizzerà tutte le rgihe presenti nell'impegno di acquisto appena selezionato. L'utente potrà indicare la quantità che intende inserire nell'ordine digitandola nella cella della riga corrente della colonna ORDINE. A digitazione completata, cliccando sul bottone [OK] la procedurà importerà dette righe articoli.
- nella Pagina 'Riepilogo' il bottone "Riordina Righe" (cliccando il bottone, la procedura visualizzerà tutte le righe che compongono l'ordine. L'utente, muovendosi nella colonna RIGA e selezionando la riga interessata, potrà variare l'ordine digitando un numero che rientri nel range delle riga precedente e successiva; uscendo dalla riga (tasto freccia giù) la procedura provvederà al riposizionamento della stessa e alla contestuale renumerazione di tutte le righe. Premendo il bottone "Salva Ordine" la procedura registrerà il nuovo ordinamento delle righe) (Nota: funzione attiva solo in presenza di un tipo di documento che abbia spuntato il flag "Riferimento Impegno Acquisto Obbligatorio").

Il nuovo programma consente l'emissione e le stampe del PACKING LIST e dei CARTELLINI, relativamente ad un Ordine o DDT Cliente precedentemente inserito.

Aggiunta opzione "Stampa Sintetica" (indicare il segno di spunta per ottenere la stampa dei soli totali senza il riferimento agli ordini di vendita).

Il nuovo programma produce una stampa della situazione impegni di acquisto della clientela.

Nella Pagina 'Dettaglio' aggiunto il bottone "Mostra Ordinato" (cliccando il bottone la procedura visualizzerà per l'articolo selezionato tutte le righe dell'effettivo ordinato).

Aggiunta la gestione degli "Impegni Acquisto".

Il nuovo programma consente la formulazione e la stampa di un Impegno di Acquisto da parte di un cliente per un determinato periodo a seguito di condizioni commerciali stabilite con lo stesso. Con la gestione Ordini Clienti sarà possibile fare riferimento a questi documenti al fine di decrementare la quantità degli articoli effettivamente ordinati.

Alla Pagina 'Nuova Riga' implementata la gestione "Esplosione Articoli Composti" con l'aggiunta del campo "Quantità": se indicata una quantità e l'articolo ha una distinta base, nell'ordine, invece dell'articolo, vengono caricati i componenti indicati al 1° livello.

Alla Pagina 'Totali Documento'  aggiunte le seguenti opzioni di stampa:
- Stampa Intestazione (indicare il segno di spunta per ottenere la stampa con la ragione sociale della Vs. Società),
- Stampa Prezzi (indicare il segno di spunta per stampare prezzi e percentuali di provvigione),
- Stampa Data Consegna (indicare il segno di spunta per stampare la data di consegna),
- Stampa codice articolo cliente (opzionare il segno di spunta se desiderate che nella stampa del Brogliaccio il codice articolo interno venga sostituito dall'articolo c/o cliente se presente ma comunque venga riportato, fra parentesi, nella descrizione dell'articolo),
- NON Stampare righe evase (opzionare il segno di spunta se desiderate che nella stampa del Brogliaccio NON vengano stampate le righe degli articoli completamente evasi o se evasi parzialmente venga riportata nella quantità il residuo da evadere),
- Stampa Produzione (indicare il segno di spunta per ottenere la stampa nel formato Produzione. ).

Alla Pagina 'Dettaglio' se indicata la 'Variabile' la procedura visualizza la tonalità colore.

Alla Pagina 'Nuova Riga' aggiunta la visualizzazione dell'immagine eventualmente caricata in anagrafica articoli.

Alla Pagina 'Dettaglio':
- aggiunta la visualizzazione dell'immagine eventualmente caricata in anagrafica articoli (cliccando con il mouse su detta immagine verrà visualizzata la stessa nella grandezza reale),
- aggiunto il campo "Variabile" (indica il codice della variabile da assegnare all'articolo. Proposta quella eventualmente caricata nell'anagrafica dell'articolo),
- aggiunta la gestione del 'Documento di Produzione' con la distinta base dinamica gestita anche con le immagini. 

Alla Pagina 'Dettaglio' aggiunto il bottone "da Mov.Mag." (cliccando il bottone, la procedura attiverà la lista sui movimenti di magazzino che hanno un riferimento/valore nel campo 'Rifer. Qualità' visualizzandoli in ordine discendente per data di registrazione. Selezionare la riga interessata quindi premere il tasto [Invio] ovvero operare un doppio click con il mouse sull'indicatore e la procedura ritornerà alla presente videata restituendo quanto indicato nella colonna 'RiferQualita' nel campo "Riferimento Cliente").

Alla Pagina 'Dettaglio' aggiunto il bottone "da Mov.Mag." (cliccando il bottone, la procedura attiverà la lista sui movimenti di magazzino che hanno un riferimento/valore nel campo 'Rifer. Qualità' visualizzandoli in ordine discendente per data di registrazione. Selezionare la riga interessata quindi premere il tasto [Invio] ovvero operare un doppio click con il mouse sull'indicatore e la procedura ritornerà alla presente videata restituendo quanto indicato nella colonna 'RiferQualita' nel campo "Riferimento Cliente").

Nella Pagina 'Nuova Riga' aggiunta l'opzione "Carica Ordine da Foglio Excel" (funzione di caricamento automatico righe da foglio Excel).

Alla stampa "Offerta" aggiunta l'opzione "Stampa Prezzi" (è possibile selezionare il tipo di stampa con l'indicazione di quanto segue:
- Tutti i Prezzi: si ottiene una stampa con l'indicazione di prezzi e totali.
- Solo Totali piede docum.: si ottiene una stampa senza alcuna indicazione dei prezzi riga ma con la sola esposizione del "Castello" del documento.
- Non Stampare Totali: si ottiene una stampa con l'indicazione dei prezzi riga ma senza l'esposizione del "Castello" del documento).

Nella Pagina 'Dettaglio' modifica del comportamento per l'Iva se risulta spuntato il flag "Merce Omaggio":
- se indicato un codice iva in testata documento viene proposto quello, altrimento è l'iva indicata in anagrafica articoli,
- se è stato spuntato il flag di Merce Omaggio la procedura propone quella eventualmente indicata in tabella Dati per ordini / fatturazione. Se viene tolto il flag Merce Omaggio la procedura ripristina il codice iva indicato in testata documento, altrimenti ripristina l'iva indicata in anagrafica articoli).

Aggiunto alla Pagina 'Dettaglio' il bottone "Vis. prezzi acquisto" (visualizzati dalla procedura tutti gli eventuali prezzi di acquisto relativi all'articolo).