Aggiunta la scelta delle dichiarazioni di intento presenti per il cliente (se per il cliente esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag 'Esenzione Esaurita'), la procedura le visualizza in griglia).

Aggiunta la scelta delle dichiarazioni di intento presenti per il cliente (se per il cliente esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag 'Esenzione Esaurita'), la procedura le visualizza in griglia).

Alla Pagina 'Dettaglio' articolo variata la valenza del dato "Giacenza" (ora risulta al netto dei documenti DDT / FATTURE / SCONTRINI per i quali NON risulta ancora effettuato lo scarico di magazzino).

Nella Pagina 'Riepilogo' aggiunta la possibilità di di eliminare una o più righe selezionando la/le righe interessate quindi premendo i bottoni abilitati.

Il nuovo programma provvede alla trasformazione degli ordini in portafoglio di un singolo cliente in documenti di consegna tramite la lettura del BarCode per gli articoli con 'Gestione a Lotti' e/o con 'Gestione Taglie/Colori''e/o con il 'BarCode Clienti', ovvero con la digitazione del codice articolo.

Aggiunta la gestione per l'evasione dei Picking.

Alla Pagina 'Testata 2' aggiunti i campi:
- "Conto Trasporto" (indicare il conto di ricavo per l'addebito delle 'Spese Trasporto'. Proposto dalla procedura quello indicato nella tabella 'Tipi di Documento' o, se mancante, quello indicato nella tabella 'Dati per ordini / fatturazione').
- "Conto Altre Spese" (indicare il conto di ricavo per l'addebito delle 'Altre Spese'. Proposto dalla procedura quello indicato nella tabella 'Tipi di Documento' o, se mancante, quello indicato nella tabella 'Dati per Ordini / Fatturazione').

Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo "Prezzo C/iva" (indica il prezzo dell'articolo iva compresa. Uscendo dal campo la procedura, dopo aver scorporato l'iva, ricopia il prezzo ottenuto senza iva nel campo "Prezzo". Visualizzato dalla procedura se state utilizzando un listino 'Prezzi iva compresa').

Gestione automatica dei Cambi Giornalieri (se la divisa risulta una divisa estera, uscendo dal campo la procedura proporrà nel campo 'Cambio' la quotazione della 'Data Documento' eventualmente indicata in tabella 'Cambi Giornalieri').

Per i documenti in divisa estera, la procedura provvede automaticamente alla sostituzione (e quindi al ricalcolo del documento) del cambio originario con la quotazione della 'Data Documento' eventualmente indicata in tabella 'Cambi Giornalieri'.

Aggiunto il flag "Solo DDT fatturabili" (opzionare il segno di spunta per considerare solo i DDT fatturabili).

Aggiunto il flag "Solo DDT fatturabili" (opzionare il segno di spunta per considerare solo i DDT fatturabili).

Aggiunto il campo "Da Picking" (se siete in inserimento di un DDT (e avete installato il modulo Picking), indicando un numero di picking, la procedura provvederà alla formazione del corpo DDT inserendo le righe articolo presenti in detta lista di prelievo).

Aggiunto il campo "Da Picking" (se siete in inserimento di un DDT (e avete installato il modulo Picking), indicando un numero di picking, la procedura provvederà alla formazione del corpo DDT inserendo le righe articolo presenti in detta lista di prelievo).

Alla Pagina  'Nuova Riga' sezione Carica dati da Ordine Produzione aggiunto il flag "Raggruppa Articoli uguali" (opzionare il segno di spunta per ottenere un DDT che riporti tutti gli articoli da produrre e a seguire l'elenco di tutti i componenti fra loro sommati).

Nella pagina 'Taglie / Colori' ora muovendosi in ogni singola cella della griglia, la procedura visualizza in ROSSO (in alto a destra) il prezzo dell'articolo riferito alla Taglia e al Colore.

Aggiunto il campo "Da Picking" (se siete in inserimento di un DDT (e avete installato il modulo Picking), indicando un numero di picking, la procedura provvederà alla formazione del corpo DDT inserendo le righe articolo presenti in detta lista di prelievo).

Alla Pagina 'Testata 1' campo Agente: se in anagrafica è presente anche l'Agente alternativo, la procedura non proporrà nessuno dei due, ma tramite un apposito bottone visualizzerà una lista dove sarà possibile selezionare l'agente ovvero l'agente alternativo.

Se opzionata la "Stampa Dettagli" ora la procedura riporta anche la Percentuale di provvigione dell'agente.

Aggiunta la gestione 'Taglie / Colori'.

Aggiunta la gestione 'Taglie / Colori'.

Aggiunti nella Pagina 'Nuova Riga':
- nella sezione 'Carica dati da Ordine Produzione' il flag "Gestione Magazzino per Componenti" (in presenza di ordini di produzione, è prevista la possibilità di emettere, in automatico, un DDT contenente tutti gli articoli presenti nell'ordine, ciascuno con i propri componenti. Dato che il programma provvede a togliere il segno di spunta per la gestione del magazzino nella righe articoli DDT per non dar luogo a nessun movimento di magazzino, opzionare il segno di spunta se con il DDT si vorranno generare per i componenti i movimenti di magazzino nei depositi indicati (per esempio DDT in c/lavoro)),
- nella sezione 'Carica dati da Cicli Lavorazione' il flag "Gestione Magazzino per Componenti" (in presenza dei cicli di lavorazione è prevista la possibilità di emettere, in automatico, un DDT contenente i componenti necessari alle lavorazioni date a conto terzi. Dato che il programma provvede a togliere il segno di spunta per la gestione del magazzino nella righe articoli DDT per non dar luogo a nessun movimento di magazzino, opzionare il segno di spunta se con il DDT si vorranno generare per i componenti i movimenti di magazzino nei depositi indicati (per esempio DDT in c/lavoro)).

Aggiunto nella Pagina 'Testata 1' il campo "Peso Netto KG" (è prevista la possibilità di indicare il peso netto desiderato in alternativa a quello che la procedura calcolerebbe automaticamente eseguendo la sommatoria dei chili di ciascun articolo presenti nel dettaglio del DDT). 

Riportato nella stampa l'indicazione del 'Peso netto KG'.

Aggiunto:
- il flag "Forzatura Ind.Consegna" e campo per l'indicazione di un codice indirizzo (a fronte di ordini inseriti con indirizzi di consegna diversi, è prevista la possibilità di uniformare l'indirizzo di consegna per emettere un singolo DDT opzionando il segno di spunta ed indicando un indirizzo di consegna per emettere il DDT a quell'indirizzo, ovvero lasciandolo a [Blank] per emettere un DDT senza nessun indirizzo),
- il campo Peso Netto KG.

Aggiunto nella Pagina 'Testata 1' il campo "Peso Netto KG" (è prevista la possibilità di indicare il peso netto desiderato in alternativa a quello che la procedura calcolerebbe automaticamente eseguendo la sommatoria dei chili di ciascun articolo presenti nel dettaglio del DDT). 

Aggiunto nella Pagina 'Testata 2' il flag "Escludi da Elenchi Black List" (indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli elenchi Black List). 

Per tutti quei campi contrassegnati nell'help con l'icona relativa, ora la procedura memorizza (per ogni utente) lo stato per riproporlo nello stesso modo nelle attivazioni successive.

Alla Pagina 'Testata 2' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi:
• "Incasso [S]": valenza solo per SERVIZI - Indicare il codice corrispondente alla Modalità di incasso:
- [A] Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario
- [B] Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario
- [X] Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b)
•  "Erogazione [S]": valenza solo per SERVIZI - Indicare il codice corrispondente alla Modalità di erogazione:
- [I] Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione
- [R] Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese

Nella videata ordini: cliccando con il mouse su un NUMERO che appare nella colonna 'Numero' della griglia, la procedura, confermando l'apposito messaggio, provvederà alla visualizzazione del documento.

Il nuovo programma provvede ad evadere gli ordini utilizzando i dati memorizzati nelle Etichette Tessiture (DDT --> ETICHETTE --> ORDINI CLIENTI).
La quantità evasa è pari ai METRI netti indicati sull'etichetta.

Alla Pagina 'Nuova Riga' aggiunta la sezione Tessiture con il campo "Etichetta" (se è attiva la gestione "TESSITURE", in alternativa alla digitazione dell'articolo, attivando la lista la procedura presenterà le etichette presenti in archivio. Selezionando la riga interessata e premendo il tasto [Invio] ovvero operando un un doppio click, la procedura proporrà nella Pagina 'Dettaglio' l'articolo di detta etichetta con la "Quantità", la "q.lorda" e, nel campo "Nota" l'indicazione del 'Bagno' specificato).

Alla Pagina 'Dettaglio':
• aggiunto il campo "q.lorda" (se è attiva la gestione "TESSITURE" la procedura mostra questo campo permettendo l'inserimento del metraggio lordo),
• flag "Docum.5": se è attiva la gestione "TESSITURE" è prevista la gestione della Stampa DDT e Stampa DDt storicizzati sotto forma di "packing list". Operativamente: 
- spuntare il flag 'Docum.5' per far conteggiare l'articolo nel riepilogo colli,
- dopo aver inserito tutti gli articoli del collo, digitare nella Pagina "Nuova Riga" nel campo 'Nota' il codice della nota che nella tabella "TipoNote" ha spuntato il flag Codice Colli DDT Tessiture.
In questa riga di nota potranno essere digitati i valori relativi a 'L', 'H', 'P', 'Peso Netto Kg' e 'Peso Lordo Kg', ricordando che nulla indicando in uno o in entrambi i campi relativi al peso significherà far calcolare automaticamente detti pesi dai programmi di "Stampa DDT" e "Stampa DDT storicizzati" secondo quanto indicato su ogni articolo. Pertento, l'inserimento di detto codice nota farà in modo che la stampa conteggi nel collo tutti i precedenti articoli che hanno il flag 'Docum.5' spuntato. Anche i valori di piede DDT "n.colli", "peso netto KG" e "Peso lordo KG" vengono calcolati dalla procedura. Inoltre, a fine corpo DDT, viene effettuato uno specchietto riassuntivo di tutti gli articoli standard presenti nel documento (articoli che non hanno spuntato il flag "Articolo modificato").

Alla Pagina 'Totali Documento' aggiunto il campo "Stampa DDT Modulo Tessiture" (se è attiva la gestione "TESSITURE", spuntando il flag si otterrà la stampa relativa).

Aggiunto il flag "Stampa DDT Modulo Tessiture" (se è attiva la gestione "TESSITURE", spuntando il flag si otterrà la stampa relativa).

Per il Vettore ora viene stampata la Partita Iva ed il numero di iscrizione all'Albo Trasportatori.

Nella Pagina 'Dettaglio' viene visualizzata l'unità di misura dell'articolo per la gestione di magazzino: ora, se risulta spuntato il campo 'Articolo modificato' e ne è stata fatta debita opzione nella tabella Dati per ordini / fatturazione è possibile modificare detta unità di misura (nota Bene: è auspicabile che tale gestione venga utilizzata nel solo caso in cui non si utilizzino i moduli del MAGAZZINO e STATISTICHE FATTURE).

Ora il programma applica l'eventuale percentuale di scarto indicata in tabella 'Categoria Clienti / Fornitori'.

Alla Pagina 'Dettaglio' aggiunto il bottone "Recupera da Mov.Magazz." (cliccando il bottone, la procedura attiverà la lista sui movimenti di magazzino che hanno un riferimento/valore nel campo 'Rifer. Qualità' visualizzandoli in ordine discendente per data di registrazione. Selezionare la riga interessata quindi premere il tasto [Invio] ovvero operare un doppio click con il mouse sull'indicatore e la procedura ritornerà alla presente videata restituendo quanto indicato nella colonna 'RiferQualita' nel campo "Riferimento Cliente").

Aggiunta la possibilità di impostare / forzare nel Ddt  i dati "Trasporto a cura", "Vettore", "N.Colli (-1 a vista", "Peso Lordo KG" e "Aspetto dei Beni" (lasciare bianchi per conservare quelli nell'ordine).

Aggiunta l'opzione "Genera file PDF (1° copia) per invio tramite E-mail" (indicando il segno di spunta la procedura provvederà a:
- generare un file PDF per il documento oggetto di opzione (con l'intestazione riportata nel campo 1° copia) per tutti quei clienti che hanno registrato nell'anagrafica l'indirizzo e-mail e a stampare, sempre per lo stesso, le copie DDT come indicato nei campi 2° copia - 3° copia - 4° copia;
- stampare il documento come indicato nei campi 1° copia 2° copia - 3° copia - 4° copia per tutti quei clienti che non hanno registrato nell'anagrafica un indirizzo e-mail.

Aggiunte le seguenti opzioni:
• Cliente (se indicato, verranno considerati solo i documenti di quel cliente),
• Genera file PDF (1° copia) per invio tramite E-mail (Indicando il segno di spunta la procedura provvederà a:
- generare un file PDF di ogni singolo documento oggetto di opzione (con l'intestazione riportata nel campo 1° copia) per tutti quei clienti che hanno registrato nell'anagrafica l'indirizzo e-mail e a stampare, sempre per gli stessi, le copie DDT come indicato nei campi 2° copia - 3° copia - 4° copia;
- stampare i documenti come indicato nei campi 1° copia 2° copia - 3° copia - 4° copia per tutti quei clienti che non hanno registrato nell'anagrafica un indirizzo e-mail).

Aggiunta l'opzione "Genera file PDF (1° copia) per invio tramite E-mail" (indicando il segno di spunta la procedura provvederà a:
- generare un file PDF di ogni singolo documento oggetto di opzione (con l'intestazione riportata nel campo 1° copia) per tutti quei clienti che hanno registrato nell'anagrafica l'indirizzo e-mail e a stampare, sempre per gli stessi, le copie DDT come indicato nei campi 2° copia - 3° copia - 4° copia;
- stampare i documenti come indicato nei campi 1° copia 2° copia - 3° copia - 4° copia per tutti quei clienti che non hanno registrato nell'anagrafica un indirizzo e-mail).

Opzione "Stampa prezzi (per clienti specifici)" (opzionando il segno di spunta ora viene stampato anche il totale imponibile del documento).

Nella Pagina 'Dettaglio' modifica del comportamento per l'Iva se risulta spuntato il flag "Merce Omaggio":
- se indicato un codice iva in testata documento viene proposto quello, altrimento è l'iva indicata in anagrafica articoli,
- se è stato spuntato il flag di Merce Omaggio la procedura propone quella eventualmente indicata in tabella Dati per ordini / fatturazione. Se viene tolto il flag Merce Omaggio la procedura ripristina il codice iva indicato in testata documento, altrimenti ripristina l'iva indicata in anagrafica articoli).

Aggiunto alla Pagina 'Dettaglio' il bottone "Vis. prezzi acquisto" (visualizzati dalla procedura tutti gli eventuali prezzi di acquisto relativi all'articolo).

A fine tabulato, aggiunto il Riepilogo Scadenze Pagamenti.

A fine tabulato, aggiunto il Riepilogo Scadenze Pagamenti.

Ora l'indicazione della 'Commessa' si può rendere obbligatoria se è stato spuntato il il flag "Indicazione Commessa obbligatoria" nella tabella Dati per ordini / fatturazione.