Ora è possibile digitare un importo da considerare come abbuono (che verrà ventilato proporzionalmente su tutti gli importi degli articoli presenti nello scontrino).
Aggiunto un bottone per attivare la lista che visualizza tutti gli articoli caricati nelle varie lingue.
Aggiunta un'opzione per ottenere la stampa dei soli movimenti provvisori.
Il nuovo programma consente:
- LA TRASFORMAZIONE DI UN PREVENTIVO in ORDINE FORNITORE E VICEVERSA.
- LA DUPLICAZIONE DI UN ORDINE FORNITORE.
Il nuovo programma permette di inserire e stampare gli ordini e/o preventivi a fornitore.
Il nuovo programma provvede alla stampa degli ordini e/o preventivi a fornitori.
Il nuovo programma produce una stampa con la valorizzazione del portafoglio ordini fornitori.
Il nuovo programma permette l'interrogazione storica dei documenti di un fornitore.
Il nuovo programma permette di "eliminare fisicamente" gli ordini fornitori (tutti o quelli fino ad una data) che sono stati completamente evasi.
Se è stata opzionata la gestione storico ordini, nella tabella società, la procedura trasferirà gli ordini da eliminare nel relativo archivio di storico.
Aggiunto un bottone per attivare la lista che visualizza tutti gli articoli presenti nei listini di vendita.
Aggiunta la pagina 6 relativa agli ordini Fornitori.
Il nuovo programma esegue la sostituzione automatica, in tutti gli archivi interessati, del CODICE CLIENTE ovvero del CODICE FORNITORE ovvero del CODICE ARTICOLO con un nuovo codice (non presente in anagrafica).
Il nuovo programma consente, attraverso un collegamento internet attivo, di effettuare un download per aggiornare automaticamente il ns. software EnviGest.
Aggiunta la funzione di stampa delle Note Informative (solo per Parcelle Professionisti).
Nella videata di dettaglio dell'articolo, aggiunto un campo a descrizione libera per l'indicazione dell'eventuale riferimento del cliente all'articolo.
Aggiunta la gestione della parcellazione professionisti.
Nella videata di dettaglio dell'articolo, aggiunto un campo a descrizione libera per l'indicazione dell'eventuale riferimento del cliente all'articolo.
Nella videata di dettaglio dell'articolo, aggiunto un campo a descrizione libera per l'indicazione dell'eventuale riferimento del cliente all'articolo.
Nella videata di dettaglio dell'articolo, aggiunto un campo a descrizione libera per l'indicazione dell'eventuale riferimento del cliente all'articolo.
Aggiunta opzione per riportare o meno gli indirizzi di consegna nel corpo fattura.
Aggiunta opzione per mantenere o meno il numero del documento Utilizzato.
Nota: opzione valida solo per i documenti con numerazione non fiscale.
Aggiunte le opzioni per la stampa dei dettagli e degli articoli senza prezzo.
Nuovo programma per ottenere un riepilogo aliquote iva Clienti-Fornitori.
Aggiunta la sezione per la stampa ordini a produzione.
Nuovo programma che consente la stampa della situazione di magazzino a due date.
Aggiunta la funzione che ricopia nel campo "Valore unitario" il prezzo di vendita registrato in anagrafica articoli.
Aggiunto il campo "trasporto a cura" (viene proposto se indicato in anagrafica del cliente).
Aggiunta nella pagina 3 il campo trasporto a cura (se indicato verrà proposto dalle procedure abilitate).
Aggiunta nella pagina 3 il campo trasporto a cura (se indicato verrà proposto dalle procedure abilitate).
Aggiunta l'opzione lotto.
Dati per ordini / fatturazione
Aggiunta nella pagina 2 l'opzione per la gestione dei riferimenti all'ordine nei Ddt e Fatture come segue:
- Tutti e 2 (Ns / Vs),
- Solo Ns. ordine,
- Solo Vs. ordine,
- Nessuno.
Aggiunta la gestione del lotto.
Aggiunta la funzione diduplicazione di un articolo (per l'inserimento di articoli simili e/o derivabili).
Aggiunto il flag per la gestione del Magazzino a Lotti (funzione operativa se presente l'abilitazione per tale gestione).
Nella videata dettaglio articolo aggiunta la gestione del numero/sigla del lotto.
Nella videata dettaglio articolo aggiunta la gestione del numero/sigla del lotto.
Nella videata dettaglio articolo aggiunta la gestione del numero/sigla del lotto.
Aggiunta la gestione per Vetrai, Marmisti e affini con implementazione di tale gestione negli input Ordini / DDT / Fatture clienti.
Aggiunta l'opzione per la stampa della parcella per professionisti.
Aggiunta la gestione della parcellazione professionisti.
Dati per ordini / fatturazione
Aggiunta la pagina 5 relativa ai dati per PROFESSIONISTI e simili.
Aggiunta la Tavola dei Caratteri ASCII.
Nella videata dettaglio articolo ora la procedura visualizza il codice articolo alias.
Nella videata dettaglio articolo ora la procedura visualizza il codice articolo alias.
Aggiunta l'opzione per la stampa della parcella per professionisti.
Nuovo programma.
Il programma consente LA DUPLICAZIONE DI UN DDT CLIENTE (non ancora trasformato in fatura) IN UN ALTRO DDT CLIENTE.
Nota: è possibile utilizzare questa funzione nel caso abbiate erroneamente emesso un documento in una data sbagliata. Operativamente:
1) occorrerà dapprima duplicare il documento errato generando un nuovo documento con accodamento di numero,
2) quindi procedere con l'annullamento del documento errato (quello originario),
3) infine duplicare il documento (quello generato con accodamento del numero) spuntanto la voce Elimina Documento Origine.
Nota: il DOCUMENTO GENERATO VIENE BLOCCATO: occorrerà richiamarlo con la procedura Input DDT Clienti.
Nella videata dettaglio articolo ora la procedura visualizza il codice articolo alias.
Nuovo programma.
Il programma consente:
- LA TRASFORMAZIONE DI UN PREVENTIVO in ORDINE CLIENTE E VICEVERSA.
- LA DUPLICAZIONE DI UN ORDINE CLIENTE (non ancora evaso in DDT) IN UN ALTRO ORDINE CLIENTE.
Nota: è possibile utilizzare questa funzione nel caso abbiate erroneamente emesso un documento in una data sbagliata. Operativamente:
1) occorrerà dapprima duplicare il documento errato generando un nuovo documento con accodamento di numero,
2) quindi procedere con l'annullamento del documento errato (quello originario),
3) infine duplicare il documento (quello generato con accodamento del numero) spuntanto la voce Elimina Documento Origine.
Nota: il DOCUMENTO GENERATO VIENE BLOCCATO: occorrerà richiamarlo con la procedura Input Ordini Clienti.
Nuovo programma.
Il programma consente LA DUPLICAZIONE DI UN DDT CLIENTE (non ancora trasformato in fatura) IN UN ALTRO DDT CLIENTE.
Nota: è possibile utilizzare questa funzione nel caso abbiate erroneamente emesso un documento in una data sbagliata. Operativamente:
1) occorrerà dapprima duplicare il documento errato generando un nuovo documento con accodamento di numero,
2) quindi procedere con l'annullamento del documento errato (quello originario),
3) infine duplicare il documento (quello generato con accodamento del numero) spuntanto la voce Elimina Documento Origine.
Nota: il DOCUMENTO GENERATO VIENE BLOCCATO: occorrerà richiamarlo con la procedura Input DDT Clienti.