Utenti (nuovo servizio)
Connettività di accesso remoto tramite rete VPN (Virtual Private Network): il servizio permette a computer ubicati in sedi fisiche diverse di stabilire un collegamento fra loro tramite Internet.
Utenti (nuovo servizio)
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Gestione Iva Pro-rata |
Opzionare il segno di spunta per abilitare la gestione del Pro-rata. | |
% | Indica la percentuale di detraibilità dell'Iva. | |
Calcolo Pro-rata in Liquidazione Iva | Se è stato spuntato il flag 'Gestione Iva Pro-rata', opzionare il tipo di calcolo come segue: - con flag NON SPUNTATO la % di detraibilità viene calcolata contestualmente alla registrazione del documento di acquisto, - con flag SPUNTATO la % viene applicata nella stampa della Liquidazione Iva. |
Gestione Iva Pro-rata |
Opzionare il segno di spunta per abilitare la gestione del Pro-rata. | |
% | Indica la percentuale di detraibilità dell'Iva. | |
Calcolo Pro-rata in Liquidazione Iva | Se è stato spuntato il flag 'Gestione Iva Pro-rata', opzionare il tipo di calcolo come segue: - con flag NON SPUNTATO la % di detraibilità viene calcolata contestualmente alla registrazione del documento di acquisto, - con flag SPUNTATO la % viene applicata nella stampa della Liquidazione Iva. |
Aggiunta la gestione 'Carica Ordine da File testo' (indicare la posizione del file [.txt] relativo al dettaglio dell'ordine che si vuole importare. In alternativa è possibile cliccare il bottone per ricercare e selezionare detto file).
Note:
- il file di testo dovrà contenere il CODICE ARTICOLO, la DESCRIZIONE ARTICOLO e la QUANTITA' ARTICOLO, il tutto separato da 'tabulazione' (questo è il formato standard dei files di testo generati da Excel),
- i prezzi verranno attribuiti secondo le modalità scelte per il documento.
Codice cliente: ora la la procedura propone quello eventualmente caricato nella Tabella Dati Proposti (indicando il cliente, sarà possibile ottenere una statistica del venduto. Utilizzate pertanto un cliente caricato in anagrafica come "Fittizio" per l'input degli scontrini 'orfani del cliente' onde poter ottenere anche le statistiche relative a detti scontrini).
Aggiunta l'opzione 'Stampa Provvigioni' (indicare il segno di spunta per stampare gli estratti conto con l'indicazione dell'importo delle provvigioni).
Aggiunta l'opzione 'Solo [XXX]' (opzionare il segno di spunta per considerare solo i ddt con il tipo di documento specificato).
Input DDT Clienti
Stampa DDT
In presenza di un DDT con pagamento in 'Contrassegno', la stampa riporterà nel campo "annotazioni" il TOTALE DOCUMENTO.
Distinta Effetti Attivi
Aggiunta l'opzione 'Stampa SINTETICA' (opzionare il segno di spunta per ottenere una stampa che elenchi ogni singolo effetto (senza però riportare tutti i dati relativi allo stesso) con la totalizzazione per scadenza.
L'opzione 'Articolo' è stata trasformata in:
- da Articolo (se indicato, indica il primo articolo da analizzare),
- a Articolo (se indicato, indica l'ultimo articolo da analizzare).
L'opzione 'Articolo' è stata trasformata in:
- da Articolo (se indicato, indica il primo articolo da analizzare),
- a Articolo (se indicato, indica l'ultimo articolo da analizzare).
Nella Pagina 'Totali & Scadenze' in presenza di un pagamento di tipo "manuale" all'utente viene permesso di variare e/o inserire nuove scadenze, importi e tipo di pagamento. In altre parole sarà possibile miscelare rate per importi e scadenze non ritmiche fra loro e con qualsiasi tipo di pagamento: la stampa fattura riporterà a fianco di ogni scadenza i seguenti caratteri per specificarne il tipo:
[Di] | Rimessa diretta |
[Bo] | Bonifico bancario |
[Cs] | Contrassegno |
[Rb] | Ricevuta Bancaria |
[Ri] | R.I.D. |
[Tr] | Tratta |
[Tr] | Tratta Accettata |
[Ac] | Acconto (trattamento contabile = Rimessa diretta) |
[Pe] | Permuta (trattamento contabile = Rimessa diretta) |
Aggiunto il campo 'Clienti privati' (nel caso in cui la Vs. Società gestisca il cliente 'Privato' non con l'emissione della "Fattura" ma con lo "Scontrino Fiscale", per l'importazione degli ordini da E-commerce è stata prevista l'indicazione di un unico codice Cliente al fine di non far proliferare sensibilmente l'anagrafica clienti. Pertanto, se ne ricorre il caso, indicate il codice del "Cliente generico" da movimentare per la gestione degli ordini. Operativamente: l'ordine verrà intestato al "Cliente generico" mentre il nominativo del Privato verrà riportato nel campo 'Riferimento cliente' ed i dati anagrafici verranno indicati come riga di commento nel corpo dell'ordine).
Aggiunto il bottone 'Visualizza Note' (cliccando la procedura visualizzerà tutte le note eventualmente inserite per l'articolo).
Clienti
Banche
Sezione FATTURE FORNITORI: nel campo 'Autofattura' aggiunta la selezione Autofattura Reverse Charge (il Reverse Charge comporta il fatto che il soggetto prestatore di servizi/cedente emetta fattura al committente/cessionario senza applicazione dell'Iva; sarà poi compito di quest'ultimo integrare la fattura con l'iva dovuta ai sensi dell'art. 17 co. 6 D.P.R. 633/72 e registrarla sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse).
Abilitata la stampa in grassetto delle note debitamente opzionate nella tabella "Tipi Note").
Reso modificabile l'unità di misura dell'articolo (se risulta spuntato il campo 'Articolo modificato' e ne è stata fatta debita opzione nella tabella Dati per ordini / fatturazione è possibile modificare detta unità di misura (nota Bene: è auspicabile che tale gestione venga utilizzata nel solo caso in cui non si utilizzino i moduli del MAGAZZINO e STATISTICHE FATTURE).
â?¢ Aggiunta l'opzione 'Riparto per Agente' (indicare il segno di spunta per stampare gli estratti conto con la suddivisione per ogni Agente).
â?¢ Ora l'opzione 'Stampa solo Scaduti' considera solo i clienti il cui saldo scaduto risulta a loro debito (DARE).
Clienti
Ora l'opzione 'Stampa solo Scaduti' considera solo i fornitori il cui saldo scaduto risulta a loro credito (AVERE).
Reso modificabile l'unità di misura dell'articolo (se risulta spuntato il campo 'Articolo modificato' e ne è stata fatta debita opzione nella tabella Dati per ordini / fatturazione è possibile modificare detta unità di misura (nota Bene: è auspicabile che tale gestione venga utilizzata nel solo caso in cui non si utilizzino i moduli del MAGAZZINO e STATISTICHE FATTURE).
Reso modificabile l'unità di misura dell'articolo (se risulta spuntato il campo 'Articolo modificato' e ne è stata fatta debita opzione nella tabella Dati per ordini / fatturazione è possibile modificare detta unità di misura (nota Bene: è auspicabile che tale gestione venga utilizzata nel solo caso in cui non si utilizzino i moduli del MAGAZZINO e STATISTICHE FATTURE).
Fornitori
Il nuovo programma provvede all'importazione degli ordini che i clienti hanno effettuato nel Vs. store online.
Note:
â?¢ La testata degli ordini viene registrata con i dati residenti in ogni anagrafica cliente al momento dell'acquisizione: pertanto sarà cura dell'operatore variare i dati secondo la necessità del momento (per esempio il pagamento, la banca, le spese, lo sconto incondizionato, lo sconto cassa e l'agente (in caso di variazione di quest'ultimo, si faccia attenzione anche alla percentuale di provvigione riportata in ogni singola riga)).
â?¢ L'ordine importato viene ricalcolato dalla procedura e le eventuali differenze danno luogo al blocco dell'ordine e vengono segnalate in una riga di commento nel corpo dell'ordine stesso.
â?¢ La procedura blocca inoltre gli ordini nel caso in cui:
- l'ordine non superi i criteri fissati nella Pagina 1 della tabella Dati per ordini / fatturazione,
- l'ordine risulti con un totale negativo,
- il cliente con detto ordine risulti Fuori Fido (assegnato in anagrafica cliente).
Dati per ordini / fatturazione
Reso modificabile l'unità di misura dell'articolo (se risulta spuntato il campo 'Articolo modificato' e ne è stata fatta debita opzione nella tabella Dati per ordini / fatturazione è possibile modificare detta unità di misura (nota Bene: è auspicabile che tale gestione venga utilizzata nel solo caso in cui non si utilizzino i moduli del MAGAZZINO e STATISTICHE FATTURE).
Stampe Effetti Attivi
Aggiunto alla sezione 'Castelletto Clienti':
- Agente (se indicato, verranno considerati solo i clienti che al momento attuale appartengono a quell'agente),
- Categoria (se indicata, verranno considerati solo i clienti che al momento attuale appartengono a quella categoria).
Aggiunta l'opzione 'Categoria' (se indicata, verranno considerati soli i fornitori appartenenti a quella categoria).
Importazione Listini Vendita da foglio Excel
Il nuovo programma consente il caricamento automatico dei Listini di Vendita da foglio Excel con l'importazione dei dati relativi a:
- prezzo: obbligatorio nel foglio Excel anche se può essere uguale a [0],
- sconti e provvigioni: facoltativi nel foglio Excel, ma se mancanti verranno impostati uguali a [0].
Fornitori
Indirizzi Consegna Clienti
Indirizzi Consegna Fornitori
Elenco Pezzi Speciali
Alla pagina "Elementi in ordini Clienti" aggiunto il campo 'Ordinamento' :
- Cliente, Data Consegna,
- Data Consegna, Cliente.
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