Sezione FATTURE CLIENTI:
• alla 'Pagina 1' aggiunti i campi:
– “Escludi da Elenchi Black List” (indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli elenchi Black List),
– “Tipo Rettifica Black List” (in presenza di un documento di “variazione” opzionare il tipo di rettifica per 'Variazioni nell'anno' ovvero 'Variazioni anni precendenti',
• alla 'Pagina 2' aggiunti i campi:
– “Impon. Beni B.List” e “Impon. Servizi B.List” (campo obbligatorio in presenza di un documento a cliente di un Paese o Territorio Estero avente un “regime fiscale privilegiato” (Black List). Indicare l'imponibile relativo ai Beni e/o Servizi per la gestione degli Elenchi Black List).
Contabilità
Sezione FATTURE FORNITORI:
• alla 'Pagina 1' aggiunti i campi:
– “Escludi da Elenchi Black List” (indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli elenchi Black List),
– “Tipo Rettifica Black List” (in presenza di un documento di “variazione” opzionare il tipo di rettifica per 'Variazioni nell'anno' ovvero 'Variazioni anni precendenti',
• alla 'Pagina 2' aggiunti i campi:
– “Impon. Beni B.List” e “Impon. Servizi B.List” (campo obbligatorio in presenza di un documento da fornitore di un Paese o Territorio Estero avente un “regime fiscale privilegiato” (Black List). Indicare l'imponibile relativo ai Beni e/o Servizi per la gestione degli Elenchi Black List).
Contabilità
MOVIMENTI GENERALE: cliccando il bottone “Modifica Movimentoi” ora la procedura visualizza i dati della transazione per una corretta identificazione del movimento che si intende modificare ovvero cancellare. Quindi: per modificare un movimento avanzare con la visualizzazione delle pagine operando le opportune modifiche, mentre, per cancellare la registrazione di un movimento premere il tasto funzione [F8] ovvero l'apposito bottone e la procedura visualizzerà un messaggio da confermare.
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Sezione FATTURE FORNITORI: alla 'Pagina 1' campo “Fornitore”: se per il fornitore esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag Esenzione Esaurita), la procedura le visualizza mostrandole in una grglia. L'utente potrà selezionare la dichiarazione interessata mettendo lo spunto sulla relativa cella nella colonna “Ok” e la procedura imposterà, nella successiva videata, il codice iva associato a tale dichiarazione d'intento.
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Sezione FATTURE FORNITORI: alla 'Pagina 2':
– campo “Totale Documento”: ora in presenza di un fornitore che abbia spuntato in anagrafica il flag 'Avviso importi fatture superiori alle precedenti', qualora l'importo qui digitato risulti maggiore dell'ultima fattura registrata, la procedura visualizzerà un messaggio di avvertimento;
– aggiunto il bottone “Visualizza”: a sinistra del bottone, vengono visualizzati i dati dell'ultimo documento registrato relativo a quel fornitore. Cliccare sul bottone per visualizzare detto documento.
Contabilità
FATTURE CLIENTI alla 'Pagina 1' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi “Rettifica anno/mese” (indicare il segno di spunta, quindi l'anno ed il mese per effettuare movimenti di tipo RETTIFICA CESSIONI negli elenchi IntraStat).
FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 1' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi “Rettifica anno/mese” (indicare il segno di spunta, quindi l'anno ed il mese per effettuare movimenti di tipo RETTIFICA ACQUISTI negli elenchi IntraStat).
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MOVIMENTI CLIENTI e MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1' : ora la procedura, a fine videata, visualizza il saldo movimenti di tutte le righe selezionate.
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MOVIMENTI CLIENTI e MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1' : è possibile importare automaticamente un valore nel campo “IMPORTO” cliccando con il mouse il valore desiderato che compare in una cella della colonna 'Importo'.
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FATTURE CLIENTI e FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 3' : elevato il numero delle rate da 12 scadenze a 24 scadenze.
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MOVIMENTI CLIENTI: alla 'Pagina 1' aggiunto il bottone “Provvigioni”: se è stata attivata la gestione provvigioni sull'incassato (flag “Provvigioni su Incassato” in anagrafica agenti), premendo questo bottone la procedura, visualizzerà le scadenze pagabili oppure da stornare (a seconda della causale contabile utilizzata). L'utente selezionerà con lo spunto la o le righe interessate alle provvigioni.
Note:
– Utilizzare la colonna Abbuono per indicare l'importo dell'abbuono concesso per ricalcolare la provvigione sul netto.
– In caso di ricevimento di un pagamento del cliente quale acconto di una rata, sarà cura dell'utente marcare “la rata” in quel momento, ovvero al ricevimento del saldo.
– Non occorre gestire in questa sede l'avvenuto pagamento degli “EFFETTI” e dei “CONTRASSEGNI” in quanto la procedura considera gli stessi come effettuati a scadenza maturata.
