Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 5' in abbinamento al campo “Nomenclatura” aggiunto il bottone […] (cliccando su bottone  la procedura visualizzerà l'elenco delle nomenclature combinate associate nel “Piano dei Conti” ai “Conti” usati nella registrazione del documento).

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Movimenti Contabili
Sezione MOVIMENTI CLIENTI aggiunto il campo “Note estratto conto solo totali” (indica la nota che verrà riportata nella stampa Estratto conto con  il flag Stampa solo Totali. Questa nota può essere inserita, variata ovvero cancellata anche dall'anagrafica clienti) con il relativo bottone [Salva note] (cliccando il bottone la procedura registrerà la nota estratto conto solo totali per il cliente indicato).

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Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2', bottone [Gestione compensi], aggiunti i campi:
• “Cassa previdenza” (indica l'eventuale maggiorazione per la Cassa Previdenza.
Note:
– Se la cassa previdenza è assoggettata alla Ritenuta d'acconto (es. professionisti non iscritti ad un albo), l'importo qui indicato, nel file telematico CU, sarà incluso nell'Ammontare Lordo Corrisposto eseguendo la seguente operazione: Compenso + Non sogg. r.a. + tale importo.
– Se la cassa previdenza non è assoggettata alla Ritenuta d'acconto (es.: nel caso di professionisti quali geometri, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), l'importo qui indicato verrà escluso dal file telematico CU.
– Se si desidera includere tale importo, sarà necessario sommarlo all'eventuale importo presente nel campo Non sogg. r.a.),
• “Cassa Previdenza Soggetta R.A.” (opzionare il flag di spunta per assogettare la maggiorazione per la Cassa Previdenza alla ritenuta d'acconto).

Sezione MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1' se si sta utilizzando una causale di RITENUTA D'ACCONO ovvero REGIME DEI MINIMI, bottone [Registra] ovvero [Altri Dati], aggiunti i campi:
• “Cassa previdenza” (indica l'eventuale maggiorazione per la Cassa Previdenza.
Note: 
– Se la cassa previdenza è assoggettata alla Ritenuta d'acconto (es. professionisti non iscritti ad un albo), l'importo qui indicato, nel file telematico CU, sarà incluso nell'Ammontare Lordo Corrisposto eseguendo la seguente operazione: Compenso + Non sogg. r.a. + tale importo.
– Se la cassa previdenza non è assoggettata alla Ritenuta d'acconto (es.: nel caso di professionisti quali geometri, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), l'importo qui indicato verrà escluso dal file telematico CU. 
– Se si desidera includere tale importo, sarà necessario sommarlo all'eventuale importo presente nel campo Non sogg. r.a.),
• “Cassa Previdenza Soggetta R.A.” (opzionare il flag di spunta per assogettare la maggiorazione per la Cassa Previdenza alla ritenuta d'acconto).

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Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2' aggiunto il flag “Regime dei minimi” (opzionare il segno di spunta in presenza di un documento con la gestione “Regime dei minimi”. Se spuntato cliccare sul bottone [Gestione compensi] per proseguire con la registrazione).

Sezione MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1' se si sta utilizzando una causale di REGIME DEI MINIMI, cliccando sul bottone [Registra] ovvero [Altri Dati] la procedura visualizzarà una nuova videata dedicata all'inserimento del compenso con la gestione Regime dei minimi.

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Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2' aggiunto il bottone [Ritenuta d'acconto]. Cliccando sul bottone la procedura visualizzarà una nuova videata dedicata all'inserimento delle ritenute d'acconto.

Sezione MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1' se si sta utilizzando una causale di RITENUTA D'ACCONTO, cliccando sul bottone [Successiva] ovvero [Altri Dati] la procedura visualizzarà una nuova videata dedicata all'inserimento delle ritenute d'acconto.

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Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2' aggiunti i campi:
– “Cod. Compenso” (indicare il codice compenso relativo alla ritenuta d'acconto.Proposta dalla procedura se indicata nell'anagrafica del fornitore),
– “Compenso lordo” (indicare il compenso lordo della prestazione),
– “Importo r.a.” (indicare l'importo della ritenuta d'acconto),
– “Non sogg. r.a.” (indicare l'eventuale importo relativo a rimborsi e/o spese anticipate dal professionista),
– “Riten. prev./ varie” (indicare l'eventuale importo relativo a contributi previdenziali o vari (nel caso di contributo previdenziale del 10% ovvero del 12% (legge 335/95) indicare il terzo del contributo a carico del percipiente)).
Nota bene: i dati qui inseriti non effettuano nessun tipo di registrazione. Verranno proposti nella registrazione della ritenuta di acconto nella sezione MOVIMENTI FORNITORI.

Sezione MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1': posizionando il cursore del mouse sulla cella desiderata della colonna “NumDocumentoEsterno”, la procedura visualizzerà  tutti i dati relativi alla ritenuta d'acconto, se in fase di registrazione fattura fornitori sono stati indicati.

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Contabilità

Movimenti Contabili
Alla sezione GENERALE, nella 'Pagina 2':
– Aggiunto il bottone [Crea causale] (cliccando sul bottone la procedura provvederà all'archiviazione di una nuova causale contabile con le righe presenti nella registrazione. Viene richiesta l'indicazione di un nuovo codice causale),
– E' possibile ordinare le righe tramite il metodo 'Drag&Drop' come segue: fate click su una riga qualsiasi, quindi posizionatevi con il mouse sulla riga di destinazione e rilasciate: la riga verrà posizionata sotto la medesima e la procedura registrerà il nuovo ordinamento delle righe. 

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Movimenti Contabili
– Alla sezione MOVIMENTI CLIENTI, nella 'Pagina 1' aggiunto il campo “Iban” (indica l'Iban del cliente  ovvero un'eventuale diversa coordinata bancaria per quei clienti il cui stato non aderisce allo standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria con codice IBAN. Viene proposto l'Iban registrato nell'anagrafica cliente. Nota: obbligatorio se il “Tipo Effetto” è R.I.D. o S.D.D.).

 

– Alla sezione FATTURE CLIENTI, nella 'Pagina 2' aggiunto il campo “Iban” (indica l'Iban del cliente  ovvero un'eventuale diversa coordinata bancaria per quei clienti il cui stato non aderisce allo standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria con codice IBAN. Viene proposto l'Iban registrato nell'anagrafica cliente. Nota: obbligatorio se il pagamento è R.I.D. o S.D.D.). 

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