Sezione FATTURE CLIENTI e FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2' aggiunto il flag “Escluso Iva Per Cassa” (il campo risulta disabilitato se non è attiva la gestione Cash Accounting (nuovo regime Iva per Cassa) nella tabella Dati Iva. Se siete in inserimento del documento, la spunta viene proposta o meno in funzione di quanto indicato nell'anagrafica cliente/fornitore. Se avete attivato la gestione Cash Accounting, utilizzate questo flag per escludere il documento che non rientra, secondo le norme vigenti, in tale regime).
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Alla Sezione CORRISPETTIVI aggiunto il campo “Sezionale Registro” (indicare il sezionale oggetto della registrazione. Nota: questo campo è obbligatorio se è stato caricato almeno un sezionale nella tabella 'Sezionali Iva Corrispettivi', altrimenti risulterà disabilitato).
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In tutte le sezioni i campi “Descrizione” sono stati aumentati da 100 a 200 caratteri.
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MOVIMENTI GENERALE: 'Pagina 2' -> campo “Num. Effetto” -> bottone [Numero Effetto]: ora premendo il bottone la procedura, attivando un'ulteriore finestra, “mostrerà non più tutti gli Effetti / R.i.d. ma solamente quelli con data scadenza uguale o precedente alla data di registrazione indicata per il movimento).
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MOVIMENTI GENERALE: alla 'Pagina 2' al campo “Num. Effetto” aggiunto il bottone [Numero Effetto] (premendo il bottone la procedura visualizzerà un'ulteriore finestra permettendo la selezione multipla di Effetti / R.i.d. che verranno riportati nella registrazione contabile).
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Alla Sezione CORRISPETTIVI aggiunto il campo “Contratto” (campo a descrizione libera (max 15 caratteri) per l'indicazione del contratto da utilizzare per la gestione dello Spesometro).
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Sezione FATTURE CLIENTI e FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2' aggiunto il campo “Contratto” (campo a descrizione libera (max 15 caratteri) per l'indicazione del contratto da utilizzare per la gestione dello 'Spesometro'. Nota: attivando la lista (cliccando sul bottone ovvero premendo il tasto funzione [F3]) verranno visualizzati gli eventuali contratti già presenti per il cliente o fornitore).
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Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Alla Pagina 'Rettifica Conti' aggiunto il campo “Contratto” (campo a descrizione libera (max 15 caratteri) per l'indicazione del contratto da utilizzare per la gestione dello 'Spesometro'. Nota: attivando la lista (cliccando sul bottone ovvero premendo il tasto funzione [F3]) verranno visualizzati gli eventuali contratti già presenti per il cliente o fornitore).
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Sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 1': in presenza di movimenti di carico magazzino provvisori legati al fornitore verrà emesso il seguente avviso “RISULTANO MOVIMENTI DI CARICO MAGAZZINO PROVVISORI” che inviterà l'operatore ad utilizzare la funzione 'Rettifica Valore Movimenti di Magazzino', che permette di confermare i movimenti provvisori e/o di modificarne il valore.
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Sezione FATTURE FORNITORI: alla 'Pagina 6' aggiunto il campo “Valore da ventilare” (proposto dalla procedura l'imponibile del documento FATTURA / NOTA CREDITO oggetto di ventilazione sui movimenti di magazzino. L''utente potrà intervenire variando tale importo in presenza di un documento contenente anche valori da non ventilare).
Sezione GENERALE: aggiunta la 'Pagina 3' per la gestione della ventilazione 'Incremento Valori Magazzino'.
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