Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Nella pagina 'Rettifica Conti' aggiunti i campi:
– “Modif. N. Doc.” (per i soli documenti di acquisto è possibile modificare il numero del documento nel caso questo sia stato erroneamente inserito. Nel caso in cui il Registro IVA Acquisti risultasse già stampato in definitivo, la procedura visualizzerà l'avviso di ristampare il Registro IVA Acquisti del periodo).
– “Descrizione” (per i soli documenti di acquisto è possibile modificare la descrizione del documento. Nel caso in cui il Registro IVA Acquisti risultasse già stampato in definitivo, la procedura visualizzerà l'avviso di ristampare il Registro IVA Acquisti del periodo).
Contabilità
Movimenti Contabili
Alla sezione GENERALE aggiunto il campo “Contabilità semplificata: scritture di rettifica e integrazione” (indicare il segno di spunta per effettuare una scrittura di rettifica o integrazione al bilancio. Nota: tale registrazione verrà riportata in coda al Registro Iva Acquisti).
Contabilità
Movimenti Contabili
Alla sezione MOVIMENTI CLIENTI aggiunta la colonna “PI” (la presenza dei caratteri [***] nella colonna avvisa l'utente che la riga risulta orfana dell'abbinamento 'Provvigioni su Incassato'. Tale colonna viene visualizzata solo in presenza di eventuali provvigioni su incassato).
Contabilità
Movimenti Contabili
Sezione MOVIMENTI CLIENTI, MOVIMENTI FORNITORI: nella 'Pagina 1', aggiunta la possibilità di visualizzare in forma sintetica la registrazione contabile, posizionando il cursore del mouse sulla cella desiderata del campo “Data Registrazione” presente nella griglia.
Contabilità
Sezione MOVIMENTI CLIENTI, MOVIMENTI FORNITORI: nella 'Pagina 2' aggiunta la possibilità di inserire un 3° conto di contropartita del movimento.
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Aggiunta la nuova sezione CENTRI DI COSTO (il programma permette le registrazioni dei centri di costo distinti per conto. Se il flag “Gestione Centri di Costo” in tabella Società è spuntato, questa videata viene attivata automaticamente in coda ad ogni tipo di registrazione MOVIMENTI CLIENTI, MOVIMENTI FORNITORI, FATTURE CLIENTI, FATTURE FORNITORI, GENERALE, CORRISPETTIVI).
Nelle sezione MOVIMENTI CLIENTI, MOVIMENTI FORNITORI, FATTURE CLIENTI, FATTURE FORNITORI, GENERALE, CORRISPETTIVI aggiunti, per ogni conto, i corrispondenti campi “Riparto Centri Costo” (indica lo schema di ripartizione dei centri di costo da applicare al conto).
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Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Aggiunta la nuova sezione CENTRI DI COSTO (il programma permette le registrazioni dei centri di costo distinti per conto. Se il flag “Gestione Centri di Costo” in tabella Società è spuntato, questa videata viene attivata automaticamente in coda ad ogni rettifica).
Nella pagina 'Rettifica Conti' aggiunti, per ogni conto, i corrispondenti campi “Riparto Centri Costo” (indica lo schema di ripartizione dei centri di costo da applicare al conto).
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Il nuovo programma permette di variare lo schema di ripartizione dei centri di costo, ovvero inserire, modificare, cancellare un centro di costo applicato ai conti di costo o ricavo in tutti i movimenti contabili.
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Sezione MOVIMENTI CLIENTI, MOVIMENTI FORNITORI e GENERALE: aggiunta la gestione dei pagamenti in regime IVA per cassa (Cash Accounting).
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MOVIMENTI GENERALE: nella 'Pagina 2' aggiunti i campi:
– “Cliente” (indica il codice del cliente interessato al movimento da utilizzare nel caso in cui non sia possibile la registrazione nei movimenti clienti (es.: per registrare una perdita/utile su cambi a fronte di una fattura di acconto in divisa con lo stesso importo della fattura di vendita. In questo caso non è possibile operare nei movimenti clienti in quanto la partita risulta chiusa, mentre occorrerà effettuare una registrazione in contabilità generare per chiudere il conto 'Clienti c/to anticipi' con la perdita/utile su cambio. Tale conto potrà essere riepilogato tramite il programma Riepilogo Conti Clienti / Fornitori));
– “Fornitore” (indica il codice del fornitore interessato al movimento da utilizzare nel caso in cui non sia possibile la registrazione nei movimenti fornitori (es.: per registrare una perdita/utile su cambi a fronte di una fattura di acconto in divisa con lo stesso importo della fattura di acquisto. In questo caso non è possibile operare nei movimenti fornitori in quanto la partita risulta chiusa, mentre occorrerà effettuare una registrazione in contabilità generare per chiudere il conto 'Fornitori c/to anticipi' con la perdita/utile su cambio. Tale conto potrà essere riepilogato tramite il programma Riepilogo Conti Clienti / Fornitori)).
