Contabilità

Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori

Alla Pagina 'Incremento Valorizzazione Magazzino' aggiunto il campo “Valore da ventilare” (proposto dalla procedura l'imponibile del documento FATTURA / NOTA CREDITO oggetto di ventilazione sui movimenti di magazzino. L''utente potrà intervenire variando tale importo in presenza di un documento contenente anche valori da non ventilare).

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Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE FORNITORI: alla 'Pagina 4' per ogni conto aggiunti i campi “Costo dal / al” (solo per i conti con codice Bilancio “Costi”, è prevista la possibilità di indicare un periodo di “spalmatura” del costo (anche pluriennale) al fine di ottenere la stampa di un RENDICONTO ECONOMICO PER COMPETENZA. Nota bene: questa suddivisione NON ha assolutamente nessuna rilevanza fiscale).

Sezione GENERALE: alla 'Pagina 2' per ogni conto aggiunti i campi “Costo dal / al” (solo per i conti con codice Bilancio “Costi”, è prevista la possibilità di indicare un periodo di “spalmatura” del costo (anche pluriennale) al fine di ottenere la stampa di un RENDICONTO ECONOMICO PER COMPETENZA. Nota bene: questa suddivisione NON ha assolutamente nessuna rilevanza fiscale).

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Contabilità

Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori

Alla Pagina 'Rettifica Conti' per ogni conto aggiunti i campi “Costo dal / al” (solo per i conti con codice Bilancio “Costi”, è prevista la possibilità di indicare un periodo di “spalmatura” del costo (anche pluriennale) al fine di ottenere la stampa di un RENDICONTO ECONOMICO PER COMPETENZA. Nota bene: questa suddivisione NON ha assolutamente nessuna rilevanza fiscale).

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Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori

Aggiunto:
–  il campo “Scansione” (indicare l'eventuale file del documento scannerizzato e/o ricevuto. Cliccando il bottone […] è possibile selezionare il documento scannerizzato ovvero ricevuto in forma elettronica. Nota: il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [/Envi/Documenti/Acquisti_”codicesocietà”/Anno]. Cliccando il bottone [Apri File] la procedura visualizzerà il file indicato. Successivamente il documento potrà essere visualizzato nel partitario del fornitore),
– il flag “Incremento Valori Magazzino” (indicando il segno di spunta, per gli articoli gestiti a magazzino, è prevista la possibilità di ventilare l'imponibile di una FATTURA / NOTA CREDITO sui prodotti caricati a magazzino da selezionare nella pagina 'Incremento Valorizzazione Magazzino'. (Esempio: fattura di trasporto da ventilare sulle merci trasportate per incrementare i valori di magazzino anzichè imputarla alla voce SPESE TRASPORTO),
– la Pagina “Incremento Valorizzazione Magazzino” per la gestione della ventilazione 'Incremento Valori Magazzino'.

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Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE FORNITORI:
– alla 'Pagina 2' aggiunto il flag “Incremento Valori magazzino” (indicando il segno di spunta, per gli articoli gestiti a magazzino, è prevista la possibilità di ventilare l'imponibile di una FATTURA / NOTA CREDITO sui prodotti caricati a magazzino da selezionare in una successiva pagina.
(Esempio: fattura di trasporto da ventilare sulle merci trasportate per incrementare i valori di magazzino anzichè imputarla alla voce SPESE TRASPORTO),
– aggiunta la “Pagina 6” per la gestione della ventilazione 'Incremento Valori Magazzino'.

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Contabilità

Movimenti Contabili

Alla Sezione FATTURE CLIENTI aggiunta la scelta delle dichiarazioni di intento presenti per il cliente (se per il cliente esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag 'Esenzione Esaurita'), la procedura le visualizza in griglia).

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Contabilità

Movimenti Contabili

Alla Sezione CORRISPETTIVI aggiunti il Flag “Operazione rilevante ai Fini Iva (>= 3600 €)” e il campo “Codice Fiscale” (a far data dal 01 luglio 2011 indicare il segno di spunta in presenza di uno scontrino pari o superiore a € 3.600,00 che rientra nell'obbligo della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'iva. In presenza della spunto, indicare obbligatoriamente il Codice Fiscale del Nominativo).

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Contabilità

Movimenti Contabili

MOVIMENTI GENERALE: alla 'Pagina 2' campo “Num. Effetto” : oltre a ricopiare l'importo effetto / R.i.d. nel campo “IMPORTO” (qualora tale campo risulti a zero) ora la procedura ricopia anche il conto nel campo “Conto” e la D del campo “Dare/Avere” se questi campi risultano a[Blank], il tutto per facilitare la digitazione di [n] effetti / R.i.d. a fronte di un singolo addebito bancario.

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