FATTURE FORNITORI: aggiunto campo “Scansione” (indicare l'eventuale file del documento scannerizzato e/o ricevuto. Cliccando il bottone […] è possibile selezionare il documento scannerizzato ovvero ricevuto in forma elettronica. Nota: il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [/Envi/Documenti/Acquisti_”codicesocietà”/Anno]. Cliccando il bottone [Apri File] la procedura visualizzerà il file indicato. Successivamente il documento potrà essere visualizzato nel partitario del fornitore).
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Sezione FATTURE CLIENTI: alla 'Pagina 5 INTRASTAT' aggiunto il flag “Accetta Squadratura (trasporto, ecc.)” (indicare il segno di spunta per accettare valori differenti dall'imponibile fattura (ad esempio per non indicare le spese di trasporto comprese nell'imponibile della fattura)).
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MOVIMENTI GENERALE:
– Ora è possibile eliminare contemporaneamente più righe di una transazione contabile (selezionando la/le righe interessate (operando un click con il mouse sull'indicatore di riga) quindi premendo il tasto funzione [F8] ovvero cliccando sul bottone abilitato).
– Aggiunto il campo “Alienazioni effettuate nell'Esercizio” per la gestione delle Registrazioni Automatiche Plus(Minus)valenze da Vendite Beni Ammortizzabili (indicando l'esercizio, la procedura analizzerà gli ammortamenti di detto esercizio e rilevando la presenza di una data nel campo 'Data Alienazione' di ogni cespite provvederà alla formulazione in automatico di un'unica scrittura (dettagliata per ogni singolo elemento di cespite) necessaria per la rilevazione contabile della plusvalenza/minusvalenza determinata con la vendita/dismissione dei cespiti.
Contabilità
MOVIMENTI CLIENTI: Nota: cliccando con il mouse su un NUMERO DOCUMENTO (relativo a Fatture / Note Credito automatiche) che appare nella colonna 'NumDocumento' della griglia, la procedura provvederà alla visualizzazione del documento.
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Sezione FATTURE FORNITORI: aggiunto il campo “Acquisti UE : NON effettuare la registrazione Iva vendite” (opzionare il segno di spunta in presenza di un documento emesso da un fornitore con partita Iva comunitaria (non italiana) su cui è già stata applicata l'Iva italiana).
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FATTURE FORNITORI: ora viene visualizzata anche l'eventuale Sede Legale del fornitore.
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MOVIMENTI CLIENTI: se state utilizzando una causale di STORNO EFFETTO ovvero di RICHIAMO EFFETTO ovvero di EFFETTO INSOLUTO cliccando con il mouse su 'EffettoNumero' che appare nella griglia, la procedura importerà automaticamente l'importo e il numero effetto nei debiti campi.
MOVIMENTI FORNITORI: se state utilizzando una causale di STORNO EFFETTO ovvero di RICHIAMO EFFETTO ovvero di EFFETTO INSOLUTO cliccando con il mouse su 'EffettoNumero' che appare nella griglia, la procedura importerà automaticamente l'importo e il numero effetto nei debiti campi.
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GENERALE: aggiunto campo “Movimento Extra-Contabile” : (Indicare il segno di spunta per effettuare delle registrazioni “extra-contabili” a fronte di tutte quelle transazioni che la “contabilita' ordinaria”, di norma, rimanda a fine esercizio (esempio: ratei, risconti, ammortamenti) e/o per movimenti di prova (esempio: volendo effettuare un acquisto desiderate prima verificare come incida sul bilancio).
Così operando, si potrà ottenere una stampa di bilancio che tenga subito conto di dette registrazioni di rettifica e/o integrazioni. SE UTILIZZATE IL MODULO “TESORERIA”, MA ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA A QUANTO SOPRA, potete utilizzare il presente flag quale strumento per imputare le voci di costo, quali salari e stipendi, oneri previdenziali, assicurazioni ecc., che verranno utilizzate dalla procedura Flusso Uscite come segue: a fronte della registrazione SALARI E STIPENDI (cod.bil.'Costo') a DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI (cod.bil.'Passivo') solo la voce con “cod.bil.'Costo'” viene considerata come voce di “uscita”.
Contabilità
FATTURE FORNITORI: aggiunto campo “Cerca per Partita Iva” (per avere la certezza che la Partita Iva indicata nel documento fornitore sia quella effettivamente archiviata nella sua anagrafica, è stata prevista la possibilità di digitare tale numero in alternativa al codice Fornitore. Cliccando il bottone “Cerca”, la procedura restituirà il codice del fornitore, mentre la presenza di più nominativi con lo stesso numero di partiva Iva verrà segnalata con la visualizzazione degli stessi in un'apposita griglia da dove sarà possibile selezionare il fornitore interessato al documento).
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Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Aggiunto il campo “Modif. Data Documento” (per i soli documenti di acquisto è possibile modificare la data del documento nel caso questa sia stata erroneamente inserita).
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