Clienti
Nella 'Pagina 3' aggiunto il campo “Data sottoscr. mandato SEPA DD” (indica la data di sottoscrizione del mandato SEPA con il cliente).
Anagrafici
Etichette Articoli bar-code
Nella pagina 'Stampa' aggiunto per il campo “Ordine Stampa” l'opzione “Nessuno” (attiva se spuntato il flag “Utilizza selezione manuale”).
Tabelle
Stati Esteri
Aggiunto il flag “SEPA” (opzionare il segno di spunta in presenza di un Paese o Territorio Estero identificato come paese facente parte dell'area SEPA (Single Euro Payments Area, l'Area unica dei pagamenti in euro)).
Gestione Lotti
Lotti di Magazzino
Nella pagina 'Note' cambiata la valenza del campo “Note” (la nota verrà visualizzata nella stampa “Input Certificati di Qualità”, se si utilizza il “Tipo Produzione 3” e la combinazione Articolo/Lotto non è presente nel “Documento di produzione”).
Ordini Fornitori
Input Ordini Fornitori
Nella pagina 'Totali Documento' aggiunto il bottone [Etichette BarCode] (cliccare sul bottone per aprire il programma Etichette Articolo bar-code alla pagina Selezione Manuale per variare, eventualmente, il numero di etichette da stampare).
Tabelle
Unità di Misura
Aggiunto il campo “Sigla nel Packing List” (indicare l'unità di misura da stampare nel packing list al posto dell'unità di misura dell'articolo.Esempio: d a utilizzare per calcolare il prezzo in “MQ” ovvero in “ML” ovvero in “M3” ovvero “KG” ma esporlo nel documento ad esempio in “N.”).
Gestione Custodie
Custodie: Stampe
Nella stampa aggiunto al riepilogo dei singoli servizi i campi “N.capi” e “Totale al netto omaggi”, se si opziona il flag “Stampa prezzi” e se si sceglie l'opzione 'Con dettaglio capi/servizi' nel campo “Tipo stampa”.
Anagrafici
Etichette Articoli bar-code
Nella pagina 'Stampa' aggiunto per il campo “Formato etichette” l'opzione “A4 – 105 x 36, 2 piste STAMPA ETICHETTE SENZA INTESTAZIONE” (1 foglio A4 = 16 (2×8) etichette f.to mm. 105×36 con margini. (Cod. MARKIN: c/501)).
Contabilità
Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Nella pagina 'Rettifica Conti' aggiunti i campi:
– “Modif. N. Doc.” (per i soli documenti di acquisto è possibile modificare il numero del documento nel caso questo sia stato erroneamente inserito. Nel caso in cui il Registro IVA Acquisti risultasse già stampato in definitivo, la procedura visualizzerà l'avviso di ristampare il Registro IVA Acquisti del periodo).
– “Descrizione” (per i soli documenti di acquisto è possibile modificare la descrizione del documento. Nel caso in cui il Registro IVA Acquisti risultasse già stampato in definitivo, la procedura visualizzerà l'avviso di ristampare il Registro IVA Acquisti del periodo).
Ordini Fornitori
Stampa Ordini Fornitori
– Nella stampa, aggiunto il campo “Incaricato del trasporto” in testata del documento.
– Visualizzate sulla stampa le diciture caricate nella tabella Stampe Controllo Qualità se presenti.
– Nella pagina ‘Dettaglio’ variata la valenza del campo “Nota”: viene riportata la “Nota” presente nella tabella “Articoli c/o Fornitori”, se risulta spuntato il flag “Importa note Art. Forn. in ordini” nella tabella “Dati per ordini / fatturazione”.
