Articoli
A ‘Pagina 2’ cambiata la valenza del flag “ad Esaurimento” (indicare il segno di spunta se trattasi di articolo ad esaurimento e/o obsoleto.
Nota: se in tabella Dati per Ordini/Fatturazione è stato opzionato il flag Blocco Articoli Esaurimento, la procedura impedirà l’uso di tali articoli nei programmi Input Ordini Fornitori/Input Ordini Clienti/DDT Clienti/Fattura Clienti. In assenza del flag Blocco Articoli Esaurimento, la procedura visualizzerà un messaggio per avvisare l’utente che l’articolo è obsoleto, ed eventualmente gli permetterà di proseguire).
Ordini Fornitori
Evasione Ordini Fornitori
Aggiunto il campo “Proponi Q.tà evasione” (opzionare il segno di spunta se desiderate che la procedura proponga la quantità da evadere pari al residuo da evadere (normalmente il valore proposto è zero). Questa opzione agevola l’evasione ordini in casi di consegne totali dai fornitori).
Ordini Fornitori
Manutenzione Ordini Fornitori
Aggiunti i campi:
– “Nuovo Fornitore” (indica il nuovo fornitore da assegnare al documento),
– “Riallinea dati con anagrafica nuovo fornitore” (opzionare il segno di spunta per allineare nell’ordine i dati indicati nell’anagrafica del nuovo fornitore. Valutate successivamente se occorre richiamare il documento con il programma di input ordini fornitori per variare tali dati in modo opportuno. Nota: nel dettaglio dell’ordine, in ogni riga articolo, la procedura sostituirà il codice articolo c/o fornitore con quello del nuovo fornitore o a cancellarlo nel caso il nuovo fornitore ne sia privo).
Ordini Fornitori
Input Ordini Fornitori
Stampa Ordini Fornitori
Nel programma Input Ordini fornitori, nella pagina ‘Totali documento’ e nel programma Stampa Ordini Fornitori aggiunto il flag “Ometti data richiesta cons.” (indicare il segno di spunta per omettere la data di richiesta consegna in testata dell’ordine).
Ordini fornitori
Nella pagina ‘Testata 1’ aggiunto il bottone [Ns. Sede] (cliccando il bottone la procedura inserirà l’indirizzo presente in tabella società nell’indirizzo consegna merce: sarà quindi possibile selezionarne e importarne uno, quindi variare eventualmente detti dati).
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Input Ordini Fornitori
Stampa Ordini Fornitori
Nel programma Input Ordini fornitori, nella pagina ‘Totali documento’ e nel programma Stampa Ordini Fornitori aggiunto il flag “Ometti data cons. articoli” (indicare il segno di spunta per omettere la data di consegna degli articoli nelle righe del dettaglio dell’ordine).
Ordini Fornitori
Nella pagina ‘Totali Documento’, in presenza di un pagamento di tipo manuale all’utente verrà permesso di variare e/o inserire nuove scadenze, importi e tipo di pagamento. In altre parole sarà possibile miscelare rate per importi e scadenze non ritmiche fra loro e con qualsiasi tipo di pagamento.
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Trasformazione Rapportini
Ora il programma genera gli Ordini fornitori in presenza di rapportini con articoli. Se nel rapportino non viene indicato il fornitore dell’articolo verrà utilizzato il Fornitore pilota app presente in tabella Dati per Ordini/Fatturazione.
Ordini Fornitori
Interrogazione Articoli Fornitori
Aggiunto il campo “Ricerca in Fatture elettroniche” (opzionando il segno di spunta la procedura consente l’inserimento di una stringa di ricerca. Premendo il bottone [Successiva] la procedura elencherà i documenti elettronici ricevuti dai fornitori nei quali è presente il testo e ne consentirà l’anteprima).
Ordini Fornitori
Check Valori Componenti d.base dinamica
Aggiunto nel report il campo “Prezzi componenti” (indicare il criterio con il quale si intende valorizzare i prezzi dei componenti, come segue:
– Valore medio,
– Valore ultimo carico).
