Duplicazione Ordini Fornitori
Il programma consente:
– la trasformazione di un preventivo in ordine a fornitore e viceversa.
– la duplicazione di un ordine a fornitore ovvero a produzione (con duplicazione della distinta base dinamica).
– l’indicazione della data di consegna (indica la data di richiesta consegna dei prodotti. Non indicandola verrà inserita la data dell’ordine)
– la possibilità di aggiornare i prezzi con quelli del listino corrente (opzionando il segno di spunta la procedura aggiornerà il prezzo presente per ogni articolo dell’ordine fornitore con il relativo prezzo indicato nel programma “Articoli c/o fornitori” in funzione della nuova data indicata)
Ordini Fornitori
Input Ordini Fornitori
Nella pagina 'Distinta Base' aggiunto il flag “Q.tà assoluta” (indicare il segno di spunta per considerare la quantità complessiva, che risulta dalla moltiplica della quantità unitaria per o diviso il coefficiente + la % di scarto, senza moltiplicarla per la quantità indicata nell'ordine).
Ordini Fornitori
Input Ordini Fornitori
Nella pagina 'Totali Documento' aggiunto il bottone [Etichette BarCode] (cliccare sul bottone per aprire il programma Etichette Articolo bar-code alla pagina Selezione Manuale per variare, eventualmente, il numero di etichette da stampare).
Ordini Fornitori
Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il flag “Nuovo” (opzionare il segno di spunta se si vuole abilitare il campo “Lotto / Variante” ed inserire un nuovo lotto di magazzino. Il campo non è visibile e non è operativo in presenza della verticalizzazione 'Pelliccerie').
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Stampa Ordini Fornitori
– Nella stampa, aggiunto il campo “Incaricato del trasporto” in testata del documento.
– Visualizzate sulla stampa le diciture caricate nella tabella Stampe Controllo Qualità se presenti.
– Nella pagina ‘Dettaglio’ variata la valenza del campo “Nota”: viene riportata la “Nota” presente nella tabella “Articoli c/o Fornitori”, se risulta spuntato il flag “Importa note Art. Forn. in ordini” nella tabella “Dati per ordini / fatturazione”.
Ordini Fornitori
Input Ordini Fornitori
Nella pagina 'Testata 2' aggiunto il campo “Trasporto a Cura” (opzionare il tipo di trasporto come segue: Blank (nessuno), Destinatario, Mittente, Promiscuo (Mittente e Vettore), Vettore, Vettore s/spese (lo paga il cliente). Proposto quello indicato in tabella tipi di documento. In mancanza di tale specifica verrà proposto quello eventualmente caricato in anagrafica del fornitore).
Ordini Fornitori
Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo “Lotto / Variante” (indica il numero/sigla del Lotto / Variante dell'articolo. Tale indicazione risulta obbligatoria se nell'anagrafica articoli è stata spuntata l'opzione “Gestione a Lotti” o “Gestione Taglie / Colori”).
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Cliccando sul bottone [X] per chiudere la finestra del programma in uso, la procedura visualizzerà il messaggio “Uscire dal programma?”. Cliccando sul bottone [Si], la procedura salverà il lavoro solo se non siete in testata del documento.
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Interrogazione Documenti Fornitori
Aggiunto il bottone [Visualizza Note] (cliccando il bottone la procedura permetterà la visualizzazione delle eventuali note).
Se si dispone del modulo 'Mail Outlook', potranno essere interrogate anche:
– tutte le E-mail inviate da qualsiasi utente in Envigest,
– tutte le E-mail presenti in Office Outlook nella propria postazione di lavoro (non quelle di altri colleghi a meno di avere accesso alle loro cartelle di posta).
In tal modo è possibile avere una panoramica pressoché completa dei rapporti intercorsi col fornitore.
Ordini Fornitori
Alla pagina 'Distinta Base' aggiunto il bottone [.] al campo “Lavorazione” (cliccando il bottone la procedura permetterà l'inserimento di 10 lavorazioni).
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