Alla Pagina 'Testata 2' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi:
• “Incasso [S]”: valenza solo per SERVIZI – Indicare il codice corrispondente alla Modalità di incasso:
– [A] Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario
– [B] Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario
– [X] Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b)
• “Erogazione [S]”: valenza solo per SERVIZI – Indicare il codice corrispondente alla Modalità di erogazione:
– [I] Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione
– [R] Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese
Contabilità
Movimenti Contabili
FATTURE CLIENTI e FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 1' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi:
• “Incasso [S]”: valenza solo per SERVIZI – Indicare il codice corrispondente alla Modalità di incasso:
– [A] Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario
– [B] Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario
– [X] Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b)
• “Erogazione [S]”: valenza solo per SERVIZI – Indicare il codice corrispondente alla Modalità di erogazione:
– [I] Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione
– [R] Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese
Contabilità
FATTURE CLIENTI alla 'Pagina 1' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi “Rettifica anno/mese” (indicare il segno di spunta, quindi l'anno ed il mese per effettuare movimenti di tipo RETTIFICA CESSIONI negli elenchi IntraStat).
FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 1' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi “Rettifica anno/mese” (indicare il segno di spunta, quindi l'anno ed il mese per effettuare movimenti di tipo RETTIFICA ACQUISTI negli elenchi IntraStat).
Continua a leggereContabilità
MOVIMENTI CLIENTI e MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1' : ora la procedura, a fine videata, visualizza il saldo movimenti di tutte le righe selezionate.
Continua a leggereFatture Clienti
Alla 'Pagina Testata 2' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi “Rettifica anno/mese” (indicare il segno di spunta, quindi l'anno ed il mese per effettuare movimenti di tipo RETTIFICA CESSIONI negli elenchi IntraStat).
Continua a leggereDdt
Evasione Ordini Clienti in DDT
Nella videata ordini: cliccando con il mouse su un NUMERO che appare nella colonna 'Numero' della griglia, la procedura, confermando l'apposito messaggio, provvederà alla visualizzazione del documento.
Continua a leggereFatture
Evasione Ordini Clienti in Fattura
Nella videata ordini: cliccando con il mouse su un NUMERO che appare nella colonna 'Numero' della griglia, la procedura, confermando l'apposito messaggio, provvederà alla visualizzazione del documento.
Continua a leggereContabilità
MOVIMENTI CLIENTI e MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1' : è possibile importare automaticamente un valore nel campo “IMPORTO” cliccando con il mouse il valore desiderato che compare in una cella della colonna 'Importo'.
Continua a leggereOrdini Fornitori
Generazione Ordini Acquisto da Ordine Vendita
Ora negli ordini di acquisto la procedura genera una riga di commento con la Ragione Sociale del Cliente (tale commento non viene stampato nell'ordine).
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FATTURE CLIENTI e FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 3' : elevato il numero delle rate da 12 scadenze a 24 scadenze.
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