Evasione Ordini Clienti in Fattura
Nella pagina 'Ordini' aggiunto il flag “Utilizza termini di pagamento da anagrafica” (opzionare il segno di spunta se si vogliono utilizzare i termini di pagamento presenti in anagrafica clienti (modalità di pagamento, banca, agenzia, CAB, IBAN) in alternativa a quelli presenti nel documento, per superare il blocco “Raggruppamento non ammesso”.Operativamente: nel caso in cui si avessero 2 DDT non raggruppabili a causa di modalità di pagamento ovvero banca ovvero agenzia ovvero CAB ovvero IBAN diversi, e si voglia ottenere un'unica fattura, sarà sufficiente posizionarsi sulla riga Ddt nella cella della colonna [Evad.] e indicare lo stesso raggruppamento per entrambi i DDT, quindi opzionare il segno di spunta sul flag “Utilizza termini di pagamento da anagrafica”).
Fatture
Evasione Ordini Clienti in Fattura
Aggiunto il controllo per non permettere l'evasione di un ordine se il picking risulta aperto.
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Evasione Ordini Clienti in Fattura
La fattura generata risulterà bloccata (al fine di non contabilizzare un documento senza scadenze) se il pagamento inserito nell'ordine è di tipo 'Manuale'. In questo caso sarà cura dell'utente richiamare la fattura e inserire le scadenza opportune.
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Evasione Ordini Clienti in Fattura
Nella videata ordini: cliccando con il mouse su un NUMERO che appare nella colonna 'Numero' della griglia, la procedura, confermando l'apposito messaggio, provvederà alla visualizzazione del documento.
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Evasione Ordini Clienti in Fattura
Aggiunta la possibilità di impostare / forzare nella Fattura (da stampare come Fattura accompagnatoria) i dati “Trasporto a cura”, “Vettore”, “N.Colli (-1 a vista”, “Peso Lordo KG” e “Aspetto dei Beni” (lasciare bianchi per conservare quelli nell'ordine).
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