Aggiunto il campo "Articolo Generico" (indica il codice articolo da utilizzare per inserire la descrizione e il prezzo degli "articoli non standard" o comunque non presenti nel sito di E-Commerce.
Note:
- tale funzionalità è prevista solo per gli agenti.
- l'articolo indicato dovrà avere la spunta sul flag "Modificabile" in anagrafica articoli).

Cambiata la valenza del campo "Tipo Documento" (indica il tipo di documento da assegnare agli ordini che si intendono importare da Web nel gestionale EnviGest. Nel caso di utilizzo di più siti e-commerce di rappresentanza, la procedura non considererà questo tipo di documento, ma quelli restituiti da ogni sito web).

Semplificazione della procedura: ora non è più necessario completare l'aggiornamento dello Store Online (tramite apertura della finestra del browser), in quanto la procedura provvede automaticamente ad espletare ogni funzione.

Aggiunto il campo "Prezzi utenti non registrati e.c. 2" (per gli utenti non ancora registrati nel sito di E-commerce 2 è prevista la possibilità di visualizzare i prezzi come segue:
- No Prezzi (l'utente non registrato non vede nessun prezzo),
- Prezzi "cliente privato" (l'utente non registrato vede i prezzi indicati nel Cliente privato, secondo quanto eventualmente specificato nei campi Listino e/o Listino Web nell'anagrafica clienti),
- Prezzi "cliente pilota" (l'utente non registrato vede i prezzi indicati nel Cliente pilota, secondo quanto eventualmente specificato nei campi Listino e/o Listino Web nell'anagrafica clienti)).

Aggiunto il campo "Prezzi utenti non registrati e.c. 1" (per gli utenti non ancora registrati nel sito di E-commerce 1 è prevista la possibilità di visualizzare i prezzi come segue:
- No Prezzi (l'utente non registrato non vede nessun prezzo),
- Prezzi "cliente privato" (l'utente non registrato vede i prezzi indicati nel Cliente privato, secondo quanto eventualmente specificato nei campi Listino e/o Listino Web nell'anagrafica clienti),
- Prezzi "cliente pilota" (l'utente non registrato vede i prezzi indicati nel Cliente pilota, secondo quanto eventualmente specificato nei campi Listino e/o Listino Web nell'anagrafica clienti)).

Implementata la funzione di registrazione ed acquisizione di un nuovo cliente tramite sito di E-Commerce con l'aggiunta dei seguenti campi:
- "Cliente privato" (indicare il cliente "modello" da utilizzare nel caso in cui la Vs. Società gestisca il cliente 'Privato' sia con l'emissione della "Fattura" che con lo "Scontrino Fiscale". Operativamente: l'ordine verrà intestato al "Cliente generico" indicato in questo campo (Cliente privato), mentre il nominativo del Privato verrà riportato nel campo Riferimento cliente ed i dati anagrafici verranno indicati come riga di commento nel corpo dell'ordine);
- "Gestione Clienti Privati con corrispettivi (scontrini di cassa)" (se i clienti privati sono gestiti con i corrispettivi, indicare il segno di spunta per importare gli ordini da E-commerce con l'indicazione di un unico codice Cliente, al fine di non far proliferare sensibilmente l'anagrafica clienti);
- "Cliente pilota" (indicare il cliente "modello" da utilizzare nel caso in cui il cliente, registrato nel sito di E-Commerce, sia titolare di Partita IVA. Operativamente: nel caso di nuovo cliente, la procedura Importazioni Ordini da Web registrerà il nuovo cliente con la tipologia di codifica iniziante con la lettera W seguita da 7 numeri (Es.: W0000001) che dovrà essere controllato successivamente dall'utente, per verificare i dati copiati dal cliente indicato in questo campo (Cliente pilota). Il nuovo cliente che effettua la registrazione tramite il sito di E-Commerce, potrà da subito inserire un ordine con i prezzi del listino assegnato al Cliente pilota; mentre se la registrazione del nuovo cliente è opera dell'agente, i prezzi potranno essere scelti fra i listini messi a disposizione dall'azienda).

Aggiunto il flag "Geolocalizzazione Rivenditori" (opzionare il segno di spunta per sincronizzare i rivenditori (Vs. Clienti) nel Vs. Sito Web (se abilitato). Campo attivo solo se risulta indicata la 'Famiglia Linea Prodotti' (1 o 2 o 3 o 4) nella tabella Dati per ordini / fatturazione).

Aggiunta la 'Pagina 2' per la determinazione della "disponibilità" di ciascun articolo che verrà visualizzata nel sito di E-Commerce.

Aggiunto il flag "Invia disponibilità di magazzino" (se risulta spuntato il flag 'Articoli', è possibile indicare il segno di spunta per sincronizzare le disponibilità degli articoli come indicato nel programma 'Impostazioni E-commerce').

Aggiunta la gestione Taglie/Colori.

I nuovi programmi consentono di selezionare per ogni singolo agente le voci delle Famiglie 1/2/3/4 da visualizzare nell'E-commerce (vedi campo "Struttura Famiglia da utilizzare come categoria prodotti (0/1/2/3/4)" nel programma 'Impostazioni E-commerce').

Aggiunto il flag "Congela documenti acquisiti" (indicare il segno di spunta se si desidera che tutti gli ordini che si stanno importando da Web nel gestionale EnviGest vengano marcati come 'documenti Da Approvare' (vedi "Manutenzione Ordini Clienti").

Aggiunto il campo "Ereditare nota "Web" articolo capostipite su articoli collegati privi di nota" (indicare il segno di spunta per riportare la nota "web" dell'articolo capostipite in tutti gli articoli che avendo la stessa immagine non hanno una nota "web" propria).

Aggiunta la scelta delle dichiarazioni di intento presenti per il cliente (se per il cliente esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag 'Esenzione Esaurita'), la procedura le visualizza in griglia).

Nel campo "Server FTP" impostare il seguente valore: ftp://62.212.10.250

Note:
- è possibile archiviare sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [/Envi/Immagini] ulteriori immagini legate al prodotto (che verranno visualizzate, se previsto, nel Vs. Sito Web) archiviandole con lo stesso nome dell'immagine principale seguito dal suffisso "_A", "_B" e così per tutte le lettere dell'alfabeto. (Esempio: per immagine principale con nome "Notebook-456" archiviare le successive con nome "Notebook-456_A", "Notebook-456_B" ... "Notebook-456_Z").
- è possibile archiviare sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [/Envi/Immagini] delle immagini legate alla Famiglia indicata come capostitite di struttura (che, se previsto nel Vs. Sito Web, verranno visualizzate come icone dell'indice) archiviandole con lo stesso nome del codice famiglia seguite dal suffisso _icona e con estensione .jpg (Esempio: se avete inserito nella famiglia codici come 00, 01, 02 ect., le immagini da archiviare avranno come nome 00_icona.jpg, 01_icona,jpg, 02_icona.jpg).

Aggiunta la gestione del "Listino E-commerce" indicato in anagrafica del cliente.

Il campo 'Famiglia da utilizzare come categoria prodotti (0/1/2/3/4)' è stato trasformato nei campi 'Struttura Famiglia da utilizzare come categoria prodotti (0/1/2/3/4)' (indicare la struttura delle Famiglie da utilizzare come Menu Prodotti su sito e-commerce).  

Aggiunto il campo 'Tipo Sp. Trasporto' (Nessuno, Peso lordo, Volume).  

Aggiunto il campo 'Clienti privati' (nel caso in cui la Vs. Società gestisca il cliente 'Privato' non con l'emissione della "Fattura" ma con lo "Scontrino Fiscale", per l'importazione degli ordini da E-commerce è stata prevista l'indicazione di un unico codice Cliente al fine di non far proliferare sensibilmente l'anagrafica clienti. Pertanto, se ne ricorre il caso, indicate il codice del "Cliente generico" da movimentare per la gestione degli ordini. Operativamente: l'ordine verrà intestato al "Cliente generico" mentre il nominativo del Privato verrà riportato nel campo 'Riferimento cliente' ed i dati anagrafici verranno indicati come riga di commento nel corpo dell'ordine).

Il nuovo programma provvede all'importazione degli ordini che i clienti hanno effettuato nel Vs. store online.

Note:
â?¢ La testata degli ordini viene registrata con i dati residenti in ogni anagrafica cliente al momento dell'acquisizione: pertanto sarà cura dell'operatore variare i dati secondo la necessità del momento (per esempio il pagamento, la banca, le spese, lo sconto incondizionato, lo sconto cassa e l'agente (in caso di variazione di quest'ultimo, si faccia attenzione anche alla percentuale di provvigione riportata in ogni singola riga)).
â?¢ L'ordine importato viene ricalcolato dalla procedura e le eventuali differenze danno luogo al blocco dell'ordine e vengono segnalate in una riga di commento nel corpo dell'ordine stesso.
â?¢ La procedura blocca inoltre gli ordini nel caso in cui:
- l'ordine non superi i criteri fissati nella Pagina 1 della tabella Dati per ordini / fatturazione,
- l'ordine risulti con un totale negativo,
- il cliente con detto ordine risulti Fuori Fido (assegnato in anagrafica cliente).