Aggiunta l'opzione "Stampa Note Clienti" (indicare il segno di spunta per stampare anche le note clienti) e, se l'elenco è suddiviso per cliente, ora nella stampa viene riportata l'anagrafica del cliente.

Aggiunta l'opzione "Sub-Zona" (se indicata, verranno considerati solo i clienti appartenenti a quella sub-zona).

Il nuovo programma permette di inserire / variare / cancellare gli ordini che i Clienti passano ai vari Produttori. 

Il nuovo programma consente la stampa della situazione Ordini Clienti / Produttori.

Il nuovo programma consente la stampa della statistica Ordini Clienti / Produttori.

- Aggiunta l'opzione "Rifer. ns. Fattura" (indicando gli estremi di un documento (DATA FATTURA, TIPO DOCUMENTO e NUMERO DOCUMENTO) è possibile filtrare i dati in base alla fattura indicata).
- All'opzione 'Stampa' aggiunta la selezione "Documenti Già Fatturati - Non Pagati" (compresi nel range delle date). Opzione attiva solo per 'Tipo Tabulato Agente': in questo modo vengono considerati solo i documenti per i quali il 'Capo Area' ha già emesso fattura al Produttore (che può essere già pagata o meno) ma con riferimento alle sole provvigioni non ancora corrisposte agli Agenti.

Aggiunta l'opzione "Rifer. ns. Fattura" (sè stato selezionato lo 'Stato docum: Già Fatturato', indicando gli estremi di un documento (DATA FATTURA, TIPO DOCUMENTO e NUMERO DOCUMENTO) è possibile filtrare i dati in base alla fattura indicata).

Nuovo comportamento dell'opzione "Rifer. ns. Fattura" già esistente:
- Per pagamento AGENTI: indicando gli estremi di un documento (DATA FATTURA, TIPO DOCUMENTO e NUMERO DOCUMENTO) verranno visualizzati solo i documenti relativi a quella fattura di provvigioni già emessa: nel caso si vogliano corrispondere le provvigioni agli agenti solo per quanto già fatturato dal Capo Area.
- Per pagamento CAPO AREA: indicando obbligatoriamente DATA FATTURA, TIPO DOCUMENTO e NUMERO DOCUMENTO della fattura di provvigioni, verranno visualizzati solo i documenti per i quali non è stata ancora emessa fattura provvigionale e i dati qui indicati verranno archiviati con il proseguo del lavoro.

Il nuovo programma, a fronte dell'emisiione di Fattura per provvigioni, permette di contrassegnare come pagati (o meno) i documenti interessati al fine di evitare successive modifiche accidentali.

Il nuovo programma provvede alla stampa del tabulato delle provvigioni relative al Capo Area (suddivise per Fornitore) e agli Agenti secondo quanto inserito con la procedura Documenti X Provvigioni.

Il nuovo programma provvede alla stampa di un report per il controllo dei dati relativi alla Fatture di Vendita e/o Note Credito emesse dai Fornitori al fine di gestire il flusso delle Vs. provvigioni (1 Capo Area e a decurtazione 2 Agenti). 

Il nuovo programma permette di inserire i dati relativi alla Fatture di Vendita e/o Note Credito emesse dai Fornitori al fine di gestire le Vs. provvigioni (1 Capo Area e a decurtazione 2 Agenti). 

Aggiunte le seguenti opzioni di stampa:
• Tipo (questo campo risulta attivo se è stato indicato un codice fornitore. Opzionare la scelta desiderata come segue:
- [Blank] : per considerare clienti e contatti
- Cliente : per considerare solo i clienti
- Contatto : per considerare solo i Contatti). 
• Posizione (se indicata, verranno considerati solo i clienti con quella posizione).
• Ordinamento (è possibile ordinare la stampa per:
- Codice
- Ragione Sociale).