Aggiornamento del programma che consente la generazione dei file XML da trasmettere all'Agenzia delle Entrate per la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (Esterometro).
Aggiornamento del programma che consente la generazione dei file XML da trasmettere all'Agenzia delle Entrate per la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (Esterometro).
Aggiornamento del programma che provvede alla generazione dei file XML da trasmettere all'Agenzia delle Entrate per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute secondo il Provvedimento del 5 febbraio 2018 dell'Agenzia delle Entrate (normativa vigente).
Nota importante: in anagrafica Fornitori, a 'Pagina 1', togliere il segno di spunta sul flag "Doc. Riepilogativo" e impostare il segno di spunta sul flag "Escluso Spesometro/Comunicazione" per le schede carburanti.
Aggiunta segnalazione nel caso in cui nelle anagrafiche clienti o fornitori fossero presenti caratteri speciali.
Corretti errori su fatture con più codici Iva.
Aggiunti i flag:
- "ESCLUSO Dati Fatture Emesse" (opzionare il segno di spunta nel caso in cui si voglia escludere tale codice IVA delle fatture emesse dalla Comunicazione delle fatture emesse e ricevute),
- "ESCLUSO Dati Fatture Ricevute" (opzionare il segno di spunta nel caso in cui si voglia escludere tale codice IVA delle fatture ricevute dalla Comunicazione delle fatture emesse e ricevute).
Corretti errori minori su "Natura Iva" e "Tipo Documento" per fatture Reverse charge.
Aggiunto il campo "Natura" (se ne ricorre il caso, indicare la Natura Iva da inserire nella Comunicazione delle fatture emesse e ricevute).
- N1 Escluse ex. art. 15
- N2 Non soggette
- N3 Non Imponibili
- N4 Esenti
- N5 Regime del margine
- N6 Inversione contabile (reverse charge)
- N7 IVA assolta in altro stato UE
Sono stati introdotti ulteriori controlli per agevolare l'utente nella compilazione della comunicazione ed evitare il rifiuto del file a causa di anagrafiche incomplete.
Il programma provvede alla generazione dei file XML da trasmettere all'Agenzia delle Entrate per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute secondo la normativa vigente.
Di seguito alcune note se ne ricorre il caso:
- in tabella Iva indicare il segno di spunta sul flag "Operazioni 'Escluse ex. art. 15, DPR n. 633/72' per Fatture emesse e ricevute" per i codici Iva interessati;
- in anagrafica Fornitori, a 'Pagina 1', indicare il segno di spunta sul flag "Dogana" per identificare il fornitore come dogana;
- in anagrafica Clienti, a 'Pagina 4', indicare l'eventuale Stabile organizzazione o Rappresentante fiscale;
- in anagrafica Fornitori, a 'Pagina 3', indicare l'eventuale Stabile organizzazione o Rappresentante fiscale;
- nel programma Movimenti contabili - Fatture Fornitori, a 'Pagina 2' indicare il fornitore estero di riferimento se il fornitore indicato a 'Pagina 1' è dogana;
- nel programma Movimenti contabili - Fatture Fornitori, a 'Pagina 2' indicare beni o servizi nel campo "Acquisti esteri" nel caso di un acquisto estero;
- nel programma Rettifica Conti Fatture Clienti/Fornitori indicare beni o servizi nel campo "Acquisti esteri" nel caso di un acquisto estero (per agevolare la rettifica di tale dato, posizionandosi sul campo Num. Registrazione e attivando la lista è disponibile un'apposita lista "EsteroBeniServiziDal2017" che visualizza l'elenco dei documenti in cui questo dato non è presente a partire dal 01/01/2017);
- dopo aver generato il file XML è possibile fare la quadratura tra il brogliaccio e il Riepilogo Aliquote IVA (dal mese/al mese di stampa).
Il programma provvede alla generazione dei file XML da trasmettere all'Agenzia delle Entrate per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute secondo la normativa vigente.
Cambiata la valenza del campo "Periodo" aggiungendo l'opzione "Da mese / A mese" (opzionare il periodo (anno completo, ovvero il mese, ovvero il trimestre, ovvero "Da mese / A mese") di cui si desidera stampare il riepilogo aliquote iva. Note: opzionando "Anno Completo" e se è stato inserito il plafond nella tabella Dati Iva, la stampa visualizzerà il riepilogo del plafond. L'opzione "Da mese / A mese" è utile per la quadratura della Comunicazione fatture emesse e ricevute).
Aggiunti i campi:
- "Da mese" (se è stato opzionato il periodo "Da mese / A mese" indicare il mese dal quale si desidera stampare il riepilogo aliquote iva),
- "A mese" (se è stato opzionato il periodo "Da mese / A mese" indicare il mese fino al quale si desidera stampare il riepilogo aliquote iva).
Nella Pagina 'Iva 1' aggiunti i campi:
- "Data ultima comunic. Fatture" (indica sino a quale data è già stato generato il file telematico per la Comunicazione delle fatture emesse e ricevute),
- "Progressivo Fat." (indica il numero progressivo del file telematico per la Comunicazione delle fatture emesse e ricevute).