Dati per ordini / fatturazione
Aggiunto nella 'Pagina 7' la gestione “TESTI AUTOMATICI SOLLECITI PAGAMENTO” con i campi “1° / 2° / 3° Avviso dopo giorni scaduto” (i valori di questi tre campi servono a discriminare quale tipo di testo sollecito deve essere eventualmente riprodotto nella stampa Estratto Conto Clienti. I testi dei solleciti sono da indicare nella tabella 'Note Ricorrenti' (con i codici [$SOL1], [$SOL2] e [$SOL3]. L'ordine deve essere crescente: quindi il primo sollecito (leggero) dopo [n] giorni, il secondo sollecito (medio) dopo più giorni, il terzo sollecito (pesante) dopo ancora più giorni. Se nella stampa dell'estratto conto c'è dello scaduto (importo che il cliente avrebbe già dovuto saldare), questo viene analizzato, confrontando la data più vecchia di scadenza con i giorni di sollecito: da qui viene stampato il sollecito più opportuno).
