MOVIMENTI CLIENTI: alla 'Pagina 1' aggiunto il bottone “Provvigioni”: se è stata attivata la gestione provvigioni sull'incassato (flag “Provvigioni su Incassato” in anagrafica agenti), premendo questo bottone la procedura, visualizzerà le scadenze pagabili oppure da stornare (a seconda della causale contabile utilizzata). L'utente selezionerà con lo spunto la o le righe interessate alle provvigioni.
Note:
– Utilizzare la colonna Abbuono per indicare l'importo dell'abbuono concesso per ricalcolare la provvigione sul netto.
– In caso di ricevimento di un pagamento del cliente quale acconto di una rata, sarà cura dell'utente marcare “la rata” in quel momento, ovvero al ricevimento del saldo.
– Non occorre gestire in questa sede l'avvenuto pagamento degli “EFFETTI” e dei “CONTRASSEGNI” in quanto la procedura considera gli stessi come effettuati a scadenza maturata.
