Rettifica Cont. Fatture
Aggiunto il bottone [Commesse] (cliccando il bottone la procedura permetterà all’utente di imputare ad una o più commesse i costi relativi al documento che si sta registrando).
Contabilità
Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Nella pagina ‘Rettifica Conti’ aggiunto il campo “Allegato” (indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica, cartella compressa (zip, rar,…)) in riferimento alla riga.
Cliccando il bottone 
è possibile selezionare detta path.
Nota: il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell’unico Pc nella cartella [EnviDocumentiAllegati_”codicesocietà”]:
.
Cliccando il bottone 
la procedura visualizzerà il file indicato.
Sarà possibile visualizzare il documento nella griglia dei movimenti fornitori cliccando sul nome file.
Nota: campo attivo per i movimenti fatture fornitori).
Contabilità
Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Aggiunto il campo “Modifica codice IVA” (opzionare il segno di spunta se desiderate modificare i codici IVA della registrazione contabile al fine di ottenere la stampa corretta del Riepilogo Aliquote Iva.
Note:
– la sostituzione del codice IVA sarà possibile solo se i codici IVA hanno la stessa aliquota IVA e la stessa percentuale di detraibilità,
– nel caso di registrazione fatture fornitori con iva vendite (es.: integrazione/autofattura reverse charge) i codici IVA dovranno avere la stessa Natura IVA; inoltre se il documento non è ancora stato inviato a SdI dovrà essere modificato con la normale procedura Movimenti contabili,
– nel caso i registri IVA siano già stati stampati in definitivo, sarà necessario ristamparli).
Contabilità
Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Nella pagina ‘Rettifica Conti’ modifica del bottone [Dich. di intento] (Cliccando il bottone la procedura permetterà di selezionare una dichiarazione di intento.
Se per il fornitore esiste una o più dichiarazioni di intento valida (tutte quelle che non hanno spuntato il flag Esenzione Esaurita ovvero dello stesso anno del documento ovvero con lo stesso codice iva presente nel documento), la procedura le visualizza come nella seguente griglia:
).
Contabilità
Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Nella pagina ‘Rettifica Conti’ aggiunto il bottone [Dich. di intento] (se nella registrazione del documento era stata abbinata una dichiarazione di intento la procedure permette l’eventuale modifica. Cliccando il bottone la procedura permetterà di selezionare una dichiarazione di intento.
Se per il fornitore esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag Esenzione Esaurita ovvero dello stesso anno del documento), la procedura le visualizza come nella seguente griglia:
).
Contabilità
Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Nella pagina ‘Rettifica Conti’ aggiunto il campo “Acquisti esteri” (nel caso di un acquisto estero indicare il tipo di acquisto (beni o servizi). Tale informazione è richiesta nella Comunicazione Fatture emesse/ricevute. Note: per agevolare la rettifica di tale dato, posizionandosi sul campo Num. Registrazione e attivando la lista è disponibile un’apposita lista “EsteroBeniServiziDal2017” che visualizza l’elenco dei documenti in cui questo dato non è presente a partire dal 01/01/2017).
