Rettifica Cont. Fatture
Aggiunto il bottone [Commesse] (cliccando il bottone la procedura permetterà all’utente di imputare ad una o più commesse i costi relativi al documento che si sta registrando).
Contabilità
Movimenti Contabili
Nella sezione FATTURE FORNITORI, alla ‘Pagina 4’ aggiunto il campo Allegato (indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica, cartella compressa (zip, rar,…)) in riferimento alla riga.
Cliccando il bottone 
è possibile selezionare detta path.
Nota: il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell’unico Pc nella cartella [EnviDocumentiAllegati_”codicesocietà”]:
.
Cliccando il bottone 
la procedura visualizzerà il file indicato.
Sarà possibile visualizzare il documento nella griglia dei MOVIMENTI FORNITORI cliccando sul nome file nella colonna Allegato).
Contabilità
Movimenti Contabili
Rettifica Cont. Fatture
Nella sezione FATTURE FORNITORI e nella sezione GENERALE aggiunto il bottone [Ratei/Risconti] (cliccando il bottone la procedura visualizzerà la videata per l’inserimento/variazione/cancellazione dei ratei ovvero risconti).
Contabilità
Movimenti Contabili
Nella sezione FATTURE FORNITORI e nella sezione GENERALE è stato abilitato il bottone [Commesse] (cliccando il bottone la procedura permetterà all’utente di imputare ad una o più commesse i costi relativi al documento che si sta registrando).
Contabilità
Movimenti Contabili
Sezione MOVIMENTI FORNITORI, FATTURE FORNITORI nella gestione compensi aggiunto il campo “Stato Estero” (dall’anno 2021 è possibile indicare il codice dello Stato Estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia).
Contabilità
Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI, cambiata la videata visualizzando Iva detraibile ed Iva indetraibile.
Contabilità
Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI, ora viene visualizzata la natura del codice Iva secondo quanto descritto nel campo Natura Iva F.E. in tabella IVA.
Contabilità
Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI, cambiata la videata cliccando sul bottone [Acquisizione Fattura Elettronica]:
– ora è possibile archiviare/ripristinare documenti che non si intende registrare,
– ora cliccando il bottone [Controllo Nuovi Documenti] la procedura salverà eventuali allegati presenti nel documento elettronico xml nella cartella [EnviDocumentiAcquisti_”codicesocietà”<Anno>]
Contabilità
Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI, nella ‘Pagina 2’ aggiunto il flag “Iva Documento di competenza mese precedente” (opzionare il segno di spunta qualora il documento ricevuto entro il giorno 15 del mese corrente sia di competenza del mese precedente (se si tratta dello stesso anno contabile). Tale documento verrà incluso nella liquidazione Iva del mese precedente).
Contabilità
Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI: in presenza del modulo Fatturazione Elettronica IX, cliccando il bottone [Acquisizione Fatture Elettroniche] la procedura scaricherà le fatture elettroniche dei fornitori per la successiva registrazione. In presenza del solo modulo ‘Fatturazione Elettronica’ senza servizio IX l’utente dovrà copiare manualmente il file della fattura elettronica contenuto nella pec in una specifica cartella [EnviDocumentiFattureElettronichepec”codicesocietà”] perché possa essere acquisito cliccando il medesimo bottone.
A ‘Pagina 1’ cambiata la valenza del bottone [Acquisizione Fattura Elettronica]
Cliccando il bottone la procedura visualizzerà tutte le fatture elettroniche ricevute tramite il servizio IX ovvero tramite pec (nel formato ordinario ovvero semplificato) non ancora registrate (l’eventuale cancellazione della registrazione della fattura fornitore renderà nuovamente visibile la fattura elettronica), come segue:
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L’utente potrà scegliere la fattura da registrare effettuando un doppio-click sulla riga desiderata. In tal modo la procedura compilerà automaticamente alcuni dati presenti nella fattura elettronica (data e numero documento, totale documento, imponibili, imposte, scansione) e consentirà l’integrazione dei dati non automatizzabili (indicazione di un particole codice Iva per esempio detraibile o non detraibile) e, cliccando sul bottone [Anteprima] si potrà visualizzare il file html della fattura elettronica secondo il modello Assosoftware come segue:
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Note:
– attivando il servizio IX la procedura acquisirà automaticamente le fatture elettroniche se il fornitore ha indicato il Vs. Codice SDI nella fattura.
– se si ricevono fatture elettroniche tramite pec, perché la procedura possa acquisirle, sarà necessario copiare nella cartella condivisa sul Server ovvero sul disco dell’unico Pc [EnviDocumentiFattureElettronichepec] il file con estensione P7M ovvero XML contenuto nell’e-mail.
– approfondimento fatturazione elettronica B2B,
– brochure B2B,
– brochure PA,
– vademecum per fatturazione elettronica,
– le fatture elettroniche ricevute verranno messe in conservazione a norma con la stampa definiva del registro Iva acquisti.
