Contabilità

Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI: in presenza del modulo Fatturazione Elettronica IX, aprendo le fatture fornitori la procedura scaricherà automaticamente le fatture elettroniche dei fornitori per la successiva registrazione.
A ‘Pagina 1’ aggiunto il bottone [Acquisizione Fattura Elettronica]

Cliccando il bottone la procedura visualizzerà tutte le fatture elettroniche non ancora registrate (l’eventuale cancellazione della registrazione della fattura fornitore renderà nuovamente visibile la fattura elettronica), come segue:
.
L’utente potrà scegliere la fattura da registrare effettuando un doppio-click sulla riga desiderata. In tal modo la procedura compilerà automaticamente alcuni dati presenti nella fattura elettronica (data e numero documento, totale documento, imponibili, imposte, scansione) e consentirà l’integrazione dei dati non automatizzabili (indicazione di un particole codice Iva per esempio detraibile o non detraibile) e potrà visualizzare il file pdf della fattura elettronica ricevuta cliccando sul bottone [Visualizza Pdf] come segue:
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Note:
– approfondimento fatturazione elettronica B2B,
– brochure B2B,
– vademecum per fatturazione elettronica
– le fatture elettroniche ricevute verranno messe in conservazione a norma con la stampa definiva del registro Iva acquisti.

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Movimenti contabili
Nella sezione ‘FATTURE FORNITORI’ alla ‘Pagina 1’ cambiata la valenza del campo “Cerca per Partita Iva” in “Partita Iva” (per avere la certezza che la Partita Iva indicata nel documento fornitore sia quella effettivamente archiviata in anagrafica fornitore e nel contempo verificare la presenza della stessa nell’anagrafica VIES (Sistema elettronico di scambio di dati sull’IVA), è prevista la possibilità di digitare tale numero in alternativa al codice Fornitore.
Cliccando il bottone [Verifica] la procedura restituirà:
1) il codice del fornitore. L’eventuale presenza di più nominativi con lo stesso numero di partiva Iva verrà segnalata con una tabella.
2) l’anagrafica registrata nel sistema VIES nel riquadro sottostante).

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Contabilità

Movimenti contabili
Nella sezione ‘FATTURE FORNITORI’ alla ‘Pagina 2’ aggiunti i campi:
– “Fornitore estero” (indicare il fornitore estero di riferimento se il fornitore indicato a ‘Pagina 1’ è dogana. Tale informazione è richiesta nella Comunicazione Fatture emesse e ricevute),
– “Acquisti esteri” (nel caso di un acquisto estero indicare il tipo di acquisto (beni o servizi). Tale informazione è richiesta nella Comunicazione Fatture emesse e ricevute).

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Contabilità

Movimenti Contabili
– Nella sezione FATTURE FORNITORI alla ‘Pagina 6’ se è stato spuntato il flag Incrementa Valori Magazzino la procedura visualizzerà un messaggio che consentirà di stampare i movimenti di incremento valore di magazzino.
– Nella sezione GENERALE alla ‘Pagina 3’ se è stato spuntato il flag Incrementa Valori Magazzino la procedura visualizzerà un messaggio che consentirà di stampare i movimenti di incremento valore di magazzino.

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Movimenti Contabili
Sezione Fatture Fornitori: nella ‘Pagina 1’ cambiata la valenza dei campi:
– “Escludi da IntraStat” (solo in presenza di un documento intracomunitario, indicare il segno di spunta nel caso in cui occorra escludere tale documento dalla gestione dei dati Intra. Nota: dall’anno 2017 viene impostato automaticamente dal programma il segno di spunta su questo flag in quanto gli elenchi Intra degli acquisti non devono essere più presentati).
– “Escludi da Elenchi Black List” (indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli Elenchi Black List. Nota: dall’anno 2017 viene impostato automaticamente dal programma il segno di spunta su questo flag in quanto gli elenchi black list degli acquisti non devono essere più presentati).

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