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Nella ‘Pagina 2’ aggiunto il campo “ID cliente web” (indica il codice identificativo cliente sul sito e-commerce).
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Aggiunta la possibilità di generare un modulo per la richiesta dei dati utili per il GDPR.
Aggiunto il bottone [Richiesta dati] (cliccando il bottone la procedura visualizzerà il modulo di richiesta dati GDPR da sottoporre al cliente per l’accettazione. Note:
– se l’anagrafica è già presente nel modulo vengono riportati tali dati, viceversa nel caso di un nuovo cliente il modulo verrà visualizzato vuoto se non sono stati compilati i campi.
– il bottone risulta attivo in presenza del modulo EnviGest GDPR.
– i dati per la compilazione del modulo sono ricavati dall’anagrafica clienti, tabella società, tabella note ricorrenti, tabella banche e Dati per ordini/fatturazione (codice destinatario società).
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Nella ‘Pagina 1’ aggiunto il collegamento “Codice EORI” (cliccando sul link la procedura aprirà la pagina sul sito www.gov.uk per il controllo del numero EORI).
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Nella ‘Pagina 1’ aggiunto il campo “Codice EORI” (indicare il codice EORI (Economic operator registration and identification). Tale codice viene riportato nelle stampe prodotte dai programmi Stampa Fatture e Stampa Fatture Contabilizzate. Nota: il codice Eori è una sigla alfanumerica da utilizzare nei rapporti con le autorità doganali europee. Fonte: Wikipedia).
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Nella ‘Pagina 1’ nella sezione “Fatturazione elettronica” aggiunto il campo “IdPaese extraUE” (Indicare tale campo nel caso di fattura elettronica per soggetto privato extraUE con consegna in Italia (StatoIso = IT, StatoUE vuoto, partita iva = PRIVATO). Il campo si attiva e deve essere usato per indicare in fattura elettronica, nel campo IdPaese, la sigla della nazione extraUE (secondo lo standard ISO)).
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Dal giorno 15/10/2019 i flag “Rivenditore” e “Importatore” sono deprecati:
– “Rivenditore” ( tale opzione è sostituita con l’indicazione nel campo Categoria di una categoria con tipo Rivenditore nel campo Tipo categoria in tabella Categorie Clienti/Fornitori),
– “Importatore” (tale opzione è sostituita con l’indicazione nel campo Categoria di una categoria con tipo Importatore nel campo Tipo categoria in tabella Categorie Clienti/Fornitori).
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Nella ‘Pagina 4’ aggiunto il campo “ID Authority NSO” (indica l’identificativo del cliente Pubblica Amministrazione per la gestione dei sui ordini di acquisto.
Nota: il giorno 1 ottobre 2019 entrerà in vigore per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale l’obbligo di inviare esclusivamente in via telematica, attraverso questo sistema, gli ordini per l’acquisto di beni o servizi e la loro esecuzione. Pagina di riferimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Envi utilizza il servizio di intermediazione IX-Peppol per ottemperare a questo nuovo obbligo).
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Nella ‘Pagina 1’ aggiunto il campo “Escluso da Intrastat” (indicare il segno di spunta per proporre nelle procedure abilitate (Input Ordini Clienti, Input DDT Clienti, Input Fatture Clienti) l’esclusione dei documenti del cliente la cui Partita Iva non è abilitata alla gestione Intrastat).
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Nella ‘Pagina 3’ cambiata la valenza del campo “Copie Aggiuntive fattura” (indica il numero delle copie aggiuntive di fattura che il cliente desidera ricevere. In fase di inserimento, se nella tabella “Stati UE” è stato indicato un valore nel campo “Copie aggiuntive fattura”, la procedura proporrà quel valore).
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A ‘Pagina 1’ aggiunto il collegamento all’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC (cliccando sull’etichetta Pec la procedura attiverà il link al sito dell’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC dove sarà possibile cercare o controllare l’indirizzo Pec del cliente).