Causali Contabili Clienti / Fornitori
Aggiunto il campo “Tipo Bonus” (in presenza di una causale con bonus opzionare come segue: Nessuno, Sconto in base Art. 121 DL 34/2020. Il programma di “Contabilizzazione Fatture” a fronte dei documenti con presenza di bonus opererà una registrazione di pari importo nel conto specificato nel contro conto clienti).
Anagrafici > Articoli
Importazione Articoli Fornitori da Foglio Excel
Se nel foglio di excel è presente la colonna “Interno”, i valori vengono utilizzati per la codifica INTERNA del prodotto, quindi è possibile stabilire la doppia codifica al momento della prima importazione di un articolo, nei successivi aggiornamenti il dato verrà ignorato. Es.: fornitore X con codice ABCDE – codice interno 1234.
Cont. Clienti
Estratto Conto Clienti
Aggiunto il campo “Ordinamento” (è possibile opzionare l’ordinamento stampa come segue: Codice cliente, Ragione sociale, Totale).
Ordini Fornitori
Nella pagina ‘Totali Documento’, in presenza di un pagamento di tipo manuale all’utente verrà permesso di variare e/o inserire nuove scadenze, importi e tipo di pagamento. In altre parole sarà possibile miscelare rate per importi e scadenze non ritmiche fra loro e con qualsiasi tipo di pagamento.
Continua a leggereOrdini Fornitori
Valorizzazione Ordini Fornitori
Aggiunto il flag “Scadenze su residuo merce” (indicare il segno di spunta per considerare le scadenze sul residuo della merce nel riepilogo previsione esborsi).
Articoli
Articoli
A ‘Pagina 2’ cambiata la valenza del flag “Acconto e statistiche” (indicare il segno di spunta se l’articolo viene utilizzato per formulare fatture di acconto e storno acconto. Verranno attivati i controlli per utilizzare il corretto Tipo di documento (Codice F.E. = TD02) in fase di emissione della fattura elettronica. In questo caso nelle statistiche abilitate si otterrà anche il riepilogo delle vendite e degli acconti).
Fatture Clienti
Packing List
Aggiunta una versione Packing List particolare con la possibilità di inserire una doppia quantità (es.: scatole) e di gestione bancali/pallets anziché colli. Il programma consente l’emissione e la stampa del Packing List relativo ad una Fattura precedentemente inserita).
Magazzino
Movimenti di Magazzino
Aggiunto il bottone [Salva listino] (cliccando sul bottone la procedura provvederà all’archiviazione del prezzo nell’anagrafica articoli c/o fornitore indicando come data di listino la stessa data del movimento).
Scontrini
Emissione Scontrini
Alla ‘Pagina 1’ aggiunto il campo “Codice Lotteria” (indicare il codice lotteria collegato allo scontrino).
Fatture Clienti
Evasione DDT Clienti in fattura
Ora per emettere fatture pro-forma dai DDT cliente è possibile utilizzare un tipo documento privo di causale contabile e con numerazione diversa dalle fatture. I DDT cliente rimarranno disponibili per l’evasione in fattura.
Continua a leggere