Emissione Scontrini

Alla 'Pagina 1':
– aggiunto il campo “Codice Fiscale” (se necessario, indicare il codice fiscale del nominativo non codificato in anagrafica Clienti che verrà riportato sullo scontrino. Se indicato il cliente, la procedura non permette l'inserimento del codice fiscale poichè già presente nell'anagrafica del cliente e che verrà riportato sullo scontrino),
– variata la valenza del campo “Nota” (campo a descrizione libera che viene archiviata insieme alla registrazione dei movimenti di magazzino: 50 caratteri utilizzabili. Tale nota può essere utilizzata per inserire sullo scontrino l'eventuale documento di identità: 16 caratteri stampabili).

Scontrini a Magazzino

Aggiunta la gestione “Storico Scontrini” (se avete opzionato la gestione 'Storico Scontrini' nella tabella Società, la procedura trasferirà gli scontrini da eliminare nel relativo archivio di storico).

Il nuovo programma consente la stampa della Statistica Scontrini che confrontando le vendite con gli acquisti visualizzi la percentuale di margine. Nota: nella stampa gli eventuali valori negativi presenti nelle colonne Q.TA' VENDITE, VALORE C/IVA e VALORE VENDITE si riferiscono ai RESI DA CLIENTE: in questi casi le colonne COSTI e %MARGINE non conterranno nessun valore.

Emissione Scontrini

Alla 'Pagina 2' aggiunto il campo “RESO” (indicare il segno di spunta se trattasi di merce resa da parte del cliente).

Emissione Scontrini

Abilitata la gestione anche con i Misuratori Fiscali MCT.

Emissione Scontrini

Nella 'Pagina 2' aggiunto il bottone “Visualizza Listini” (visualizzati dalla procedura tutti gli eventuali listini di vendita relativi all'articolo).

Emissione Scontrini

Nella 'Pagina 2' aggiunto il bottone 'Scontrino APERTO' (Cliccare questo bottone se desiderate ottenere la registrazione e la stampa dello scontrino senza il totale: la chiusura con l'eventuale integrazione dello stesso (per aggiunta voci) verrà effettuata direttamente dalla cassa) Nota: bottone abilitato solo con registratori RCH.

Emissione Scontrini

Nella 'Pagina 2' campo 'Articolo' : se risulta attivata la Gestione Prodotti Banco (flag in Opzioni) e viene imputato un codice articolo EAN13 iniziante per '2' la procedura registra la riga recuperando il prezzo dal bar-code e imposta il codice prodotto a 'BANCO'.