Aggiunta l'opzione “Rifer. ns. Fattura” (sè stato selezionato lo 'Stato docum: Già Fatturato', indicando gli estremi di un documento (DATA FATTURA, TIPO DOCUMENTO e NUMERO DOCUMENTO) è possibile filtrare i dati in base alla fattura indicata).

Nuovo comportamento dell'opzione “Rifer. ns. Fattura” già esistente:
– Per pagamento AGENTI: indicando gli estremi di un documento (DATA FATTURA, TIPO DOCUMENTO e NUMERO DOCUMENTO) verranno visualizzati solo i documenti relativi a quella fattura di provvigioni già emessa: nel caso si vogliano corrispondere le provvigioni agli agenti solo per quanto già fatturato dal Capo Area.
– Per pagamento CAPO AREA: indicando obbligatoriamente DATA FATTURA, TIPO DOCUMENTO e NUMERO DOCUMENTO della fattura di provvigioni, verranno visualizzati solo i documenti per i quali non è stata ancora emessa fattura provvigionale e i dati qui indicati verranno archiviati con il proseguo del lavoro.