Documenti Clienti

Tabulato Provvigioni

– Aggiunta l'opzione “Rifer. ns. Fattura” (indicando gli estremi di un documento (DATA FATTURA, TIPO DOCUMENTO e NUMERO DOCUMENTO) è possibile filtrare i dati in base alla fattura indicata).
– All'opzione 'Stampa' aggiunta la selezione “Documenti Già Fatturati – Non Pagati” (compresi nel range delle date). Opzione attiva solo per 'Tipo Tabulato Agente': in questo modo vengono considerati solo i documenti per i quali il 'Capo Area' ha già emesso fattura al Produttore (che può essere già pagata o meno) ma con riferimento alle sole provvigioni non ancora corrisposte agli Agenti.

Continua a leggere

Documenti Clienti

Pagamento Provvigioni su Documenti

Nuovo comportamento dell'opzione “Rifer. ns. Fattura” già esistente:
– Per pagamento AGENTI: indicando gli estremi di un documento (DATA FATTURA, TIPO DOCUMENTO e NUMERO DOCUMENTO) verranno visualizzati solo i documenti relativi a quella fattura di provvigioni già emessa: nel caso si vogliano corrispondere le provvigioni agli agenti solo per quanto già fatturato dal Capo Area.
– Per pagamento CAPO AREA: indicando obbligatoriamente DATA FATTURA, TIPO DOCUMENTO e NUMERO DOCUMENTO della fattura di provvigioni, verranno visualizzati solo i documenti per i quali non è stata ancora emessa fattura provvigionale e i dati qui indicati verranno archiviati con il proseguo del lavoro.

Continua a leggere