Fatture Clienti
F.E. Generazione file
Ora è possibile visualizzare eventuali notifiche di rifiuto da parte della PA per le fatture elettroniche emesse senza accedere al portale IX. Tali notifiche verranno evidenziate in rosso.
Contabilità
Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Nella pagina ‘Rettifica Conti’ aggiunto il campo “Allegato” (indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica, cartella compressa (zip, rar,…)) in riferimento alla riga.
Cliccando il bottone è possibile selezionare detta path.
Nota: il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell’unico Pc nella cartella [EnviDocumentiAllegati_”codicesocietà”]:
.
Cliccando il bottone la procedura visualizzerà il file indicato.
Sarà possibile visualizzare il documento nella griglia dei movimenti fornitori cliccando sul nome file.
Nota: campo attivo per i movimenti fatture fornitori).
Ordini Fornitori
Manutenzione Ordini Fornitori
Aggiunti i campi:
– “Nuovo Fornitore” (indica il nuovo fornitore da assegnare al documento),
– “Riallinea dati con anagrafica nuovo fornitore” (opzionare il segno di spunta per allineare nell’ordine i dati indicati nell’anagrafica del nuovo fornitore. Valutate successivamente se occorre richiamare il documento con il programma di input ordini fornitori per variare tali dati in modo opportuno. Nota: nel dettaglio dell’ordine, in ogni riga articolo, la procedura sostituirà il codice articolo c/o fornitore con quello del nuovo fornitore o a cancellarlo nel caso il nuovo fornitore ne sia privo).
Distinta Base
Esplosione scalare distinta base
Aggiunto il campo “Esegui Ricerca Inversa (componenti)” (opzionare il segno di spunta per poter avere l’elenco dei prodotti capostipiti che contengono l’articolo nel loro albero distinta base (funziona specialmente per alberi multilivello)).
Contabilità
Chiusure Contabili Esercizio
Aggiunto il campo “Descr. chiusura Risconti” (indicare la descrizione desiderata per la chiusura dei risconti. Proposta dalla procedura “Chiusura Risconti attivi/passivi esercizio 20?? ai conti direttamente interessati”.
Note:
– la procedura provvede alla chiusura dei risconti solo se registrati con la procedura presente nelle fatture fornitori e in contabilità generale.
– vengono chiusi solo i risconti riferiti all’esercizio in chiusura. Pertanto in presenza di un risconto pluriennale la procedura calcola solo quello relativo all’esercizio in chiusura).
Cont. Fornitori
Stampa Compensi > Generazione File Telematico CU
Aggiunto il nuovo modello ministeriale CERTIFICAZIONE UNICA 2024.
Tabelle
Società
Nella ‘Pagina 7’ aggiunto il campo “NON effettuare check congruenza Pdf – F-Elettronica” (opzionare il segno di spunta per non effettuare i controlli di congruenza per le fatture elettroniche dei PDF generati con la stampa dei documenti).
EnviGest
Cont. Iva
Esclusione numerazioni su registro IVA vendite
Il nuovo programma permette di indicare i sezionali Iva da omettere nella stampa Registro IVA vendite dove viene indicato il numero del documento <Numerazione>/<Numero>/<anno> (es.: il numero documento F/123/2024 diventa 123).