Contabilità

Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Nella pagina ‘Rettifica Conti’ aggiunto il campo “Allegato” (indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica, cartella compressa (zip, rar,…)) in riferimento alla riga.
Cliccando il bottone  è possibile selezionare detta path.
Nota: il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell’unico Pc nella cartella [EnviDocumentiAllegati_”codicesocietà”]:
.

Cliccando il bottone  la procedura visualizzerà il file indicato.
Sarà possibile visualizzare il documento nella griglia dei movimenti fornitori cliccando sul nome file.
Nota: campo attivo per i movimenti fatture fornitori).

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Ordini Fornitori

Manutenzione Ordini Fornitori
Aggiunti i campi:
– “Nuovo Fornitore” (indica il nuovo fornitore da assegnare al documento),
– “Riallinea dati con anagrafica nuovo fornitore” (opzionare il segno di spunta per allineare nell’ordine i dati indicati nell’anagrafica del nuovo fornitore. Valutate successivamente se occorre richiamare il documento con il programma di input ordini fornitori per variare tali dati in modo opportuno. Nota: nel dettaglio dell’ordine, in ogni riga articolo, la procedura sostituirà il codice articolo c/o fornitore con quello del nuovo fornitore o a cancellarlo nel caso il nuovo fornitore ne sia privo).

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Contabilità

Chiusure Contabili Esercizio
Aggiunto il campo “Descr. chiusura Risconti” (indicare la descrizione desiderata per la chiusura dei risconti. Proposta dalla procedura “Chiusura Risconti attivi/passivi esercizio 20?? ai conti direttamente interessati”.

Note:

– la procedura provvede alla chiusura dei risconti solo se registrati con la procedura  presente nelle fatture fornitori e in contabilità generale.

– vengono chiusi solo i risconti riferiti all’esercizio in chiusura. Pertanto in presenza di un risconto pluriennale la procedura calcola solo quello relativo all’esercizio in chiusura).

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