Fatturazione Trasporti
Cambiata la valenza del campo “Addebito marca da bollo” (indicare il segno di spunta se si desidera addebitare in fattura al cliente la marca da bollo ove prevista (quella indicata in tabella Dati per Ordini / Fatturazione). Note bene: la gestione è operativa allorquando:
– il cliente ha registrato nella propria anagrafica lo Stato UE = a [IT],
– il cliente ha registrato nella propria anagrafica lo Stato UE <> [IT] è stato spuntato il flag Forza marca da bollo per i codici IVA presenti nel documento da evadere,
– il DDT non contiene codici iva imponibili e deve essere emessa nella stessa divisa scelta in tabella società per la tenuta della contabilità,
– non è stato spuntato il flag Escludi marca da bollo per i codici IVA presenti nel documento da evadere.
Nel caso in cui in fattura siano presenti contemporaneamente importi con IVA ed importi senza IVA (tranne quelli delle aliquote IVA spuntate come Escludi marca da bollo) è necessario applicare la marca da bollo solo quando gli importi senza IVA siano superiori al valore indicato in tabella Dati per Ordini/Fatturazione.)
Cont. Iva
Riepilogo Aliquote Iva Clienti-Fornitori
Nella pagina ‘Controllo limite operazioni senza IVA’ aggiunta la possibilità di controllare il residuo per le dichiarazioni d’intento dei fornitori.
Aggiunto il campo “Fornitore” (indica il fornitore oggetto della stampa).
Fatture Clienti
Input Fatture clienti
Nella pagina ‘Testata 2’ cambiata la valenza del campo “Escludi da Intra” (solo in presenza di un documento intracomunitario, indicare il segno di spunta nel caso in cui occorra escludere tale documento dalla gestione dei dati Intra. La procedura propone quanto indicato in anagrafica clienti nel campo “Escluso da Intrastat” oppure nel campo “Escluso da Intrastat” nella tabella “Tipi Documento” che ha la priorità su quanto indicato in anagrafica cliente).
Ddt
Input DDT clienti
Nella pagina ‘Testata 2’ cambiata la valenza del campo “Escludi da Intra” (solo in presenza di un documento intracomunitario, indicare il segno di spunta nel caso in cui occorra escludere tale documento dalla gestione dei dati Intra. La procedura propone quanto indicato in anagrafica clienti nel campo “Escluso da Intrastat” oppure nel campo “Escluso da Intrastat” nella tabella “Tipi Documento” che ha la priorità su quanto indicato in anagrafica cliente).
Ordini Clienti
Input Ordini Clienti
Nella pagina ‘Testata 2’ cambiata la valenza del campo “Escludi da Intra” (solo in presenza di un documento intracomunitario, indicare il segno di spunta nel caso in cui occorra escludere tale documento dalla gestione dei dati Intra. La procedura propone quanto indicato in anagrafica clienti nel campo “Escluso da Intrastat” oppure nel campo “Escluso da Intrastat” nella tabella “Tipi Documento” che ha la priorità su quanto indicato in anagrafica cliente).
Anagrafici
Clienti
Nella ‘Pagina 1’ aggiunto il campo “Escluso da Intrastat” (indicare il segno di spunta per proporre nelle procedure abilitate (Input Ordini Clienti, Input DDT Clienti, Input Fatture Clienti) l’esclusione dei documenti del cliente la cui Partita Iva non è abilitata alla gestione Intrastat).
Tabelle
Tipi di documento
Alla ‘Pagina 3’ aggiunto il campo “Escluso da Intrastat” (indicare il segno di spunta per proporre nelle procedure abilitate (Input Ordini Clienti, Input DDT Clienti, Input Fatture Clienti) l’esclusione dei documenti del cliente dalla gestione Intrastat per questo tipo di documento).
Cont. Iva
Elenco documenti bollo virtuale
Roma, 11 aprile 2019
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio per il calcolo e il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche via Sistema di Interscambio (fonte Agenzia delle Entrate).
EnviGest consente di stampare l’elenco dei documenti con il bollo virtuale per fare la comparazione.
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Anagrafici
Clienti
Nella ‘Pagina 3’ cambiata la valenza del campo “Copie Aggiuntive fattura” (indica il numero delle copie aggiuntive di fattura che il cliente desidera ricevere. In fase di inserimento, se nella tabella “Stati UE” è stato indicato un valore nel campo “Copie aggiuntive fattura”, la procedura proporrà quel valore).
