Liste
Aggiunta la nuova lista “FE_AcquisiteManualmente” da UTILITY > Liste > FattureElettronicheRicevute > Scegli lista (consente di visualizzare l’elenco delle fatture elettroniche importate manualmente in EnviGest (non transitate dal portale IX).
Contabilità
Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI, cambiata la videata visualizzando Iva detraibile ed Iva indetraibile.
Fatture Clienti
Statistiche Fatture Clienti
Aggiunto nuovo tipo di statistica “21) RIEPILOGO SINTETICO VENDITE ARTICOLI” (il programma genera un foglio di Excel con le quantità totali vendute per ogni articolo nel periodo indicato).
Ddt
Evasione Ordini Clienti in DDT
Aggiunto il flag “Attiva stampa al termine” (indicare il segno di spunta se si desidera che al termine dell’evasione in DDT la procedura, richiamando
il programma Stampa DDT ne permetta la relativa gestione).
Fatture Clienti
Evasione Ordini Clienti in fattura
Aggiunto il flag “Attiva stampa al termine” (indicare il segno di spunta se si desidera che al termine dell’evasione in fattura la procedura, richiamando
il programma Stampa Fatture ne permetta la relativa gestione).
Contabilità
Movimenti Contabili
Sezione FATTURE FORNITORI, ora viene visualizzata la natura del codice Iva secondo quanto descritto nel campo Natura Iva F.E. in tabella IVA.
Fatture Clienti
Statistiche Fatture Clienti
Nella pagina ‘VENDUTO CLIENTI’ aggiunta la rottura per “Gruppo documento”.
Tabelle
Gruppi documenti statistiche
Il nuovo programma consente di caricare la tabella per raggruppare le fatture nelle statistiche fatture clienti secondo la numerazione presente nei tipi documenti.
Tabelle
Iva
Aggiunto il flag “Forza marca da bollo” (opzionando il segno di spunta la procedura applicherà la marca da bollo sulle fatture clienti esteri con tale codice iva generate tramite i programmi “Evasione Ordini Clienti in Fattura”, “Evasione DDT Clienti in Fattura”, “Fatturazione Trasporti” e “Fatturazione IPF”).
Fatture Clienti
Evasione DDT Clienti in fattura
Evasione Ordini Clienti in fattura
Cambiata la valenza del campo “Addebito marca da bollo” (indicare il segno di spunta se si desidera addebitare in fattura al cliente la marca da bollo ove prevista (quella indicata in tabella Dati per Ordini / Fatturazione). Note bene: la gestione è operativa allorquando:
– il cliente ha registrato nella propria anagrafica lo Stato UE = [IT],
– il cliente ha registrato nella propria anagrafica lo Stato UE <> [IT] è stato spuntato il flag Forza marca da bollo per i codici IVA presenti nel documento da evadere,
– l’ordine non contiene codici iva imponibili e deve essere emessa nella stessa divisa scelta in tabella società per la tenuta della contabilità,
– non è stato spuntato il flag Escludi marca da bollo per i codici IVA presenti nel documento da evadere.
Nel caso in cui in fattura siano presenti contemporaneamente importi con IVA ed importi senza IVA (tranne quelli delle aliquote IVA spuntate come Escludi marca da bollo) è necessario applicare la marca da bollo solo quando gli importi senza IVA siano superiori al valore indicato in tabella Dati per Ordini/Fatturazione).